1、1、识别阶段交付物其他 部门技 术相关 部门项 目实施 部门项 目主管 部门项目 审批 人项目 提出 部 门1.1需求的识别1.2编制业务需求说明书1.3接收业务需求说明书进入分析阶段业务需求说明书2、分析阶段交付 物其 他部门技术 相关 部门项目 实施 部门项目 主管 部门项 目审批 人项目 提出 部门2.1组织需求分析2.1业务可行性研究2.1技术可行性研究2.1性能、安全、运行等非功能性要求分析项目说明书2.2编制项目说明书、项目计划进入立项阶段业务需求说明书项目计划3、立项阶段交付 物其他 部门技术 相关部 门项目 实施 部门项 目主管 部门项目审 批人项目提 出部 门3.1项目申请签
2、报3.2组织准备材料上报总行3.3业务需求说明书3.3工作量估算表等相关文档3.4开发签报3.6审查项目申请材料3.5项目审批分行审批意见 项目说明书 项目申请书 项目计划 项目概要说明 业务需求说明书技术方案是总行立项流程项目任务书3.7编制任务书否3.7任务书下达（抄送）3.7任务书下达项目实施4、实施阶段交付 物其他 部门技 术相关 部门项目 实施 部门项目 主管部 门项目 审批人项 目提出 部门4.1项目启动，指定项目经理，组织项目实施设计说明书4.2编写设计说明书4.3技术实现，单元测试业务测试案例 技术测试报告4.5业务测试4.4系统/集成测试上线申请需求分析报告 单元测试报告5、
3、上线试运行交付 物其他 部门技 术相关 部门项目 实施 部门项目 主管部 门项目 审批人项 目提出 部门5.1上线申请5.2汇报业务测试情况及上线准备情况5.2汇报项目实施情况和上线方案和系统测试情况5.2上线评审会5.2评审5.2评审5.3试运行上线申请 上线实施工艺 协同计划表 试营业安排 试运行报告5.4一个月后转入正式运行5.5项目验收申请书项目验收6、验收阶段交付 物其他 部门技 术相关 部门项目 实施 部门项目 主管部 门项目 审批人项 目提出 部门6.1填制验收申请6.2同意验收6.3准备验收材料6.4审查材料6.5评审或会签6.5汇报项目实施情况6.5评审或会签6.5评审或会签6.6编制验收报告是6.7验收报告下达并抄送项目验收申请书 业务需求说明书 需求分析报告 设计说明书 用户测试报告系统和业务测试文档项目总结报告 试运行报告维护手册7、监督管理交付物其 他部门技术 相关 部 门项目 实施 部门项目主 管部 门项目审 批人项目 提出 部门7.1项目经理编制项目周报7.2审查项目状态项目存在问题？7.3编制进展情况报告7.4分析并组织解决问题7.5进度及质量控制7.5整体变更及风险监控7.5范围变更控制项目周报 项目进展情况报告是 本阶段结束 监控过程结束是否否
