1、食品生产企业质量安全体系年度检查报告SN2016008检查对象: 桂林银荔酒业有限公司第三方机构: 广西广西壮族自治区食品药品审评查验中心委托方: 广西壮族自治区食品药品监督管理局广西区食品药品审评查验中心根据自治区食品药品监督管理局关于印发广西壮族自治区食品生产企业质量安全年度审计报告制度（试行）的通知 （桂食药监食生20149 号）和自治区食品药品监督管理局办公室关于印发2015 年食品生产企业质量安全年度审计试点工作方案的通知 （桂食药办食生函20161 号）要求，于 2016 年 04 月 17 日组织检查小组对桂林银荔酒业有限公司进行质量安全年度检查，现形成报告如下：一、企业基本情况
2、企业基本信息见表 1：表 1 企业基本信息项 目 内 容企业名称 桂林银荔酒业有限公司证书编号及有效期 QS4503 1505 1578有效期至 2018 年 07 月 21 日生产地址 桂林市灵川县桂黄公路 17 公里处企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）产品名称及规格1、桑果酒 酒精度：16%vol 规格：10L2、青梅酒 酒精度：18%vol 规格：18L3、桂花酒 酒精度：20%vol 规格：18L4、红枣枸杞酒 酒精度：20%vol 规格：18L5、人参枸杞酒 酒精度：33%vol 规格：18L产品执行标准 GB/T 275882011露酒检验方式 自 检二、检查发现的主要问题
3、及改进建议（一）存在的主要问题审查组依据食品生产企业质量安全年度审计工作记录表对企业生产资质管理、原辅料（含食品添加剂）食品安全管理、食品添加剂使用管理、生产过程质量安全、产品出厂检验、销售台账管理、制度建立情况、监督抽检与风险监测 8 个方面共 27 项逐一进行了现场检查，检查发现该企业在 “食品添加剂使用管理” 、 “生产过程质量安全” 、 “产品出厂检验”及“销售台帐管理”四个方面存在不足，具体情况见表 2。表 2 现场检查情况汇总表项 目 序号 问 题 扣分食品添加剂使用管理 7 无红曲米使用记录。 -59 无食品安全法培训考核记录。 -1生产过程质量安全14 未建立生产投料管理制度；
4、随机抽查 2 批次产品，无红曲米投料记录，不能实现“倒查” 。 -5产品出厂检验 18 检验规程未上墙公示。 -2销售台帐管理 22 销售台帐缺少承运者信息。 -2其余四个方面企业做得比较好，符合规定要求。（二）改进建议对于本次检查中存在的问题，建议按表 3 进行改进。表 3 改进建议序号 存在问题 改进建议1 无红曲米使用记录。 组织相关人员学习并严格执行本企业制定的食品添加剂使用管理制度 。 应加强监督检查工作，对生产过程中使用的食品添加剂用量应严格按工艺要求添加，同时予与记录。2 无食品安全法培训考核记录。 组织相关人员学习并严格执行企业自行制定的人员培训制度 ； 按制定的培训计划（计划
5、中有食品安全法培训）实施培训并记录。 质量安全授权人自 2016 年起应定期监督、检查有关人员制定本年度培训计划、实施情况及考核记录。表 3 改进建议（续）序号 存在问题 改进建议3未建立生产投料管理制度；随机抽查 2 批次产品，无红曲米投料记录，不能实现“倒查” 。 企业应组织相关人员认真学习并严格执行食品安全法及企业制定的生产过程控制制度及考核办法 。 建立生产投料管理制度 ，并按规定对生产过程需投入的原辅料（如红曲米）予与记录，确保实现从成品到原材料的“倒查” 。 企业质量安全授权人或有关质量安全员应按规定定期进行监督、检查、纠正。4 检验规程未上墙公示。 组织相关人员认真学习、完善并严
6、格执行实验室管理制度，对未上墙公示的检验操作规程必须上墙公示； 实验室主任应严格执行实验室管理制度规定，随时按标准要求对上墙检验操作规程进行更新。三、检查结果（一）总体评价。桂林银荔酒业有限公司成立于 1995 年，是一家集生产、销售为一体的综合性民营企业。主要以生产白酒类产品和露酒类产品为主。该公司目前生产、办公建筑面积近 10000 平方米，拥有白酒、露酒、食醋三条生产线。同时还拥有专业酿酒师和一支优秀的管理、销售和售后服务队伍。该公司秉承先祖的米酒传酿制工艺，精心选料、蒸汽摘酒、洞藏窖存，生产出的“银荔宴”牌系列米酒，深受广大消费者的喜爱。公司连续十几年被桂林市消费者协会评为“消费者信得
7、过产品” 、 “诚信单位” ；2005 年被广西消费者协会推荐为“消费者信得过商品”称号；2008 年 11 月被广西区人民政府发展研究中心列为重点联系单位，2010 年被中国质量诚信企业协会评为“全国质量诚信 AAA 级品牌企业” ；2012 年 5 月通过 IS09001 国际质量管理体系认证；2013年 12 月获评广西著名商标（广西名牌产品） 。从本次对桂林银荔酒业有限公司进行的配制酒生产质量安全年度现场检查来看，该公司基本符合食品安全生产的有关规定。首先是从硬件上看。厂区道路为水泥路面，厂区无其他杂物堆积，路面整洁、干净、无积水。走进生产车间，防滑砖铺就的地面清洁且无污水积存、房顶无
8、蛛网，生产车间布局合理，各工序前后衔接，无交叉污染。具备生产许可证规定的必备生产设备和检验设备。生产人员持有有效的健康证，操作熟练、规范。其次是从软件上看。生产资质管理方面，企业证照齐全，实际生产方式和范围与生产许可证标注内容一致，其生产的产品执行国家标准 GB/T 275882011露酒现行有效；原辅料食品安全管理方面，企业建立有进货台帐、原辅料供方企业信息档案及较完善的采购管理制度等，对所进原辅料大米随机抽查 2 批次，有相关资质证明材料，有进货查验记录；在食品添加剂使用管理方面，企业建立有合理的 食品添加剂使用管理制度 ，但在检查制度执行情况时发现该企业在生产中使用的食品添加剂红曲米无使
9、用记录；在生产过程质量安全方面，企业建立有食品质量安全管理制度 、 人员健康检查制度和健康档案制度 、 人员培训制度 ，但缺少生产投料管理制度 。在抽查相关记录了解制度执行情况中，除企业制定的食品安全法培训计划没有实施、红曲霉无投料记录外，其他记录皆完整并符合质量安全管理制度的要求；在产品出厂检验方面，企业除检验操作规程未上墙公示外，其他检验记录符合规定要求，并建立有产品出厂检验管理制度和出厂检验记录制度 ，实验室配备的检验人员有上岗证，人数符合自治区局的规定；在对企业销售台帐管理方面的有关制度及相关记录抽查来看，企业建立有销售台帐管理制度 、消费者投诉受理制度及食品安全事故处置方案 ，在抽查相关记录了解制度执行情况中，该企业除销售台帐缺少承运者相关信息记录外，其他记录皆完整并符合有关制度的管理规定；从监督抽检与风险监测看，企业 2015 年度历次监督抽检和风险监测被抽检产品均合格。总之，从软硬件上看，桂林银荔酒业有限公司在配制酒安全生产管理上还是基本规范的，对白酒质量安全生产具有一定的控制能力。（二）检查得分检查实行百分制，根据表 2，本次检查得分：85 分。审查组组长（签字）：2016 年 04 月 17 日
