1、大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-68866432目 录8.2.3.4 a. 质量手册 编号 28.2.3.4 b. 程序 文件编号 .28.2.3.4 d. 质量 记录编号 .28.2 附图 1：组织（及 所属部 门）制订、发放的文件受控流程图 .38.2 附图 2：外来受控文件受控 流程图 .48.3.2 质量记录控制流 程图 .58.4.2 内部质量 审核工作流 程图 .68.5.2 6.10 进货检验 的不 合格品控制程序 78.5.2 6.10 产品
2、已交付和使用 时发现的不合格品控制程序 88.5.2 产品最终检验的 不合格品控制程序流程图 .98.5.2 产品实现过程中 不合格品 控制程序流程图 .108.6.2 A 类纠 正措施 流程图 118.6.2 B 类纠正 措施 .128.6.2 C 类纠 正措施 .138.7.2 质量情况通 报的编制、发放、回收、处 理 .148.7.2 财务状 况预警系统 .158.7.2 预防措施的制 订、实施和评价 .168.8.2 管理评审控 制程序流程图 .178.9.2 人员招聘录用 程序流程图 .188.9.2 培训程 序流程图 .198.9.2 考核程序 流程图 .20大发软件（上海）有限公
3、司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.11.2 产品实现过程策 划程序流程图 .218.11.2 策 划依据 .228.12.2 产品要求的识别与评 审过程 .238.12.2 产品合同 修改过程 .248.12.2 市场信息 控制过程 .258.13.2 设计和开发控制 程序 .268.14.2 采购控制程序 流程图 .278.15.2 生产运作程 序流程图 .288.17.2 测量和 监控策划程序 .298.18.2 体系业绩的 测量和监控过程程序 .308.1
4、9.2 过程的测量 、监控和分析程序流程图 .318.20.2 产品测量和 监控程序流程图 .328.21.2 持续改进 过程控制程序 .338.2.3.4 a. 质量手册编号 /年号文件代号组织代号质量手册编号大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.2.3.4 b. 程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号质量记录编号 /（） 序号年号文件代号组织代号部门代号大发软件（上海）有限公司，200
5、0-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.2 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图图 1文件修订提出 文件审核文件批准文件发放 文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.2 附图 2：外来受控文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管
6、理签收、使用图 2文件收录文件归档大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.4.2 内部质量审核工作流程图依据计划及需求组织内审组制定审核实施
7、计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编 制 内 部 质 量 审 核 报 告分 发 内 部 质 量 审 核 报 告责任部门制定并实施纠正措施跟 踪 验 证纠 正 措 施提交管理评审修 订 文 件记 录 存 档大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审 理退 货大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号
8、华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终
9、检验不合格品审 理返工返修 降 低 产 品 质 量 等 级 报废标识 标识纠正 纠正交 付检验 检验纠正预防措施纠正预防措施大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修 降 低 产 品 质 量 等 级 后）产 品 质 量 等 级报废标识纠正预防措施标识纠正 纠正下一工序检验 检验最终检验纠正预防措施大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上
10、海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.6.2 A 类纠正措施流程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施 制订改进硬件措施 制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部 过程中外 部硬件原因软件原因 采购原因软件修 理 改 造调整关系 更换供方修订培训、 重 置调 整正确 不 正 确 不 满 足满足大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021
11、-688664328.6.2 B 类纠正措施验证和评价纠正措施修改文件 纪律、培训不合格信息收集体系记录 评审审核 外部信息不合格原因分析文件原因 操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.6.2 C 类纠正措施不合格信息收集不合格报告 体系记录 过程信息 技术资料验证、评价不合格原因分析、措施制订实施纠正措施大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1
12、307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页 企管办汇总 管理者代表 审阅大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.7.2 财务状况预警系统正常质量情况通报的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 1
13、39 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.7.2 预防措施的制订、实施和评价不合格事项全公司讨论 相 关 部 门 讨 论制 订 预 防 措 施 制 订 预 防 措 施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影 响 当 日全局 局部预防措施制订、实施和评价大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.8.2 管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门
14、上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.9.2 人员招聘录用程序流程图否能 能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-688
15、64042 Fax ： 021-688664328.9.2 培训程序流程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程 培 训 参 加 人 员培训要求培训方法制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.9.2 考核程序流程图批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标 工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核 考 核 人 员 与 员 工 沟
16、通观 察 与 考 核 自 我 评 估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.11.2 产品实现过程策划程序流程图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置 国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准 配置资源制定工艺流程大发软件（上海）有限公司，200
17、0-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.11.2 策划依据策划输出产 品 实 现 过 程 中 各 项 标 准工艺流程设备配置人力资源配置产 品 过 程 检 验 及 最 终检 验 的 核 算 标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产 品 有 关 国 家 行 业 标 准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息 进度计划大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元T
18、el ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.12.2 产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.12.2 产品合同修改过程顾客要求 公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel
19、：021-68864042 Fax ： 021-688664328.12.2 市场信息控制过程信息收集计划市场信息 公司内部信息 产品发布会信息分析分报告综合报告 管理评审大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.13.2 设计和开发控制程序更改评审NN批 准指 令 性 项 目市 场 调 研项 目 建 议 书N设计和开发的策划审 查设 计 计 划 书 （ 方 案 设 计 ）设 计 任 务 书 （ 技 术 设计 ）设 计 更 改输 出 设 计 初 稿
20、 （ 工 作 图 设计 ）产 品 定 型样 品 试 制设 计 确 认试 制 总 结评 审评 审设计验证YNNY设 计 图 纸外协外构件清单产 品 技 术 规 范产 品 检 验 标 准评 审大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.14.2 采购控制程序流程图文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采 购 实 施合 格编制采购文件采购产品入库大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.15.2 生产运作程序流程图计划 仓 料 入 库加 工料检 验 . 安 装料总 检料出厂返修 报 废 .大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 1307 单元Tel ：021-68864042 Fax ： 021-688664328.17.2 测量和监控策划程序策划需求企业业绩测检 过程测检 产品测检 相 关 方 满 意 度 测 量策划目标策划方案策划评价策划批准 管理评审评价指标实施计划方法措施工具
