1、仓库管理流程 SCOR以流程为中心的供应链管理示意图 价值定位 核心竞争力 外购 /自制决策 生产能力合理化 运营模式 绩效目标和标杆 202020802001002003004005006001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199710304570851001501760204060801001201401601802001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199701002003004005006007008009001,0000501001502002503000 50 100 150 200成本 响应 柔性 可靠性
2、 供应链最佳业务流程 计划 配送 制造 外购 系 统 和 工 具 组 织 和 决 策 退货 计划 交付 制造 采购 退货 交付 所有订单管理的工作:包括处理客户查询、报价、管理合同和订单、控制发货及选择承运商;管理物料收货、入库、存储、以至出库等所有仓库管理;管理客户的收货、验货,甚至货品的安装及出发票。管理有关交付的运作制度、绩效、数据、成品的库存、运输、产品生命周期及进出口的要求。 计划 交付 制造 采购 退货 退货 确认及运返需被退回的货品,包括已损坏、需要维修及剩余的货品。 所有退货的确认及运返工作。前者包括了确认货品的状况、如何处理退货、要求退货、安排退货运输及退回损坏的货品。后者则
3、包括了批准退货、安排退货交收、收取退货及转运退货。管理有关退货的运作制度、绩效、数据收集、退货的库存。 仓库管理一级流程 仓库库位规划流程 仓库设施规划流程 物料堆放规划流程 原材料出入库管理流程 半成品出入库管理流程 备料管理流程 仓库盘点流程 仓库日常管理流程 成品出入库流程 成品储运流程 接收成品退货流程 供应商退料流程 委 外 加 工 入 库 单接 收 采 购 订 单M D 0 0 2接 收 供 应 商 来 料M D 0 0 3报 I Q C 检 查M D 0 0 5入 库 作 业M D 0 0 7库 存 管 理M D 0 0 9接 收 备 料 通 知 单M D 0 1 2备 料 作
4、业M D 0 1 4送 料 给 车 间M D 0 1 5接 收 成 品 入 库M D 0 1 9库 存 管 理M D 0 2 1接 收 发 货 指 令M D 0 2 3出 库 / 发 货 作 业M D 0 2 4采 购 合 同 / 订 单送 料 单送 检 表仓 库 管 理 制 度备 料 通 知 单成 品 入 库 通 知 库 存 管 理 制 度 出 运 信 息 通 知 表 出 库 管 理 规 定F r o m : P M C 0 3 0下 达 领 料 通 知 单结 束F r o m : S C 0 2 3执 行 采 购F r o m : P M C 0 2 6下 达 包 装 物 料 采 购 单K
5、 3 系 统入 库 单领 料 单销 售 出 库 单仓储流程架构 仓储流程结构 仓储管理 仓储绩效管理 仓储规划 搬运设备和仓库设施规划 仓库面积和空间利用规划 承运商管理 库位规划 逆向物流管理 出入库管理 盘点管理 运输过程管理 仓库日常管理 统计仓库绩效数据 设定仓库绩效指标 分析和报告仓储绩效 物料 ABC管理 客户退货 /退供应商材料 /车间退料 仓库规划 仓库管理的最佳实践 仓库规划 仓库规划指依据公司产品、物料特性、库存数量确定仓库库位及堆放方式,由此确定采用适当的储运工具,以提高仓库作业效率,确保在库物料保质保量。 仓库规划的最佳实践 案例:某公司仓库管理实践 案例:某公司仓库管
6、理实践 案例:仓库设施介绍 最新先进的仓库设施介绍 图 重力货架式自动仓库结构组成示意图 储运管理流程 仓库管理的最佳实践 合 格供 应 商 物 流 部采 购 部开 始财 务 部收 到 货 物 , 将 货物 放 入 待 验 区到 货 通 知 单判 定 质量 是 否合 格 ?不 合 格在 入 库 单 上 填 写质 量 不 合 格 意 见在 入 库 单 上 填 写质 量 合 格 证 明对 品 种 , 数 量 及包 装 进 行 检 验填 写 入 库 请 验 单对 入 库 产 品 进 行检 验将 货 物 分 别 放 入合 格 与 不 合 格 区入 库 单入 库 单入 库 单入 库 单入 库 单入 库
7、单入 库 单入 库 单入 库 单入 库 单通 知 供 应商 换 货登 记 库 存 帐 卡 及库 存 信 息 系 统结 算 价 格 调 整 通 知应 付 帐 款 流 程结 束结 束采 购 订 单1234567891 01 11 21 31 4协 议 规 定 可 退 换货 的 可 不 检 验1 5填 写 入 库 单原 辅 料 入 库 流 程品 质 部流程名称:原辅料入库流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 采购部将到货通知单交给物流部 到货信息 到货通知单 2 物流部对照到货通知单收取货物 ,并将货物整齐放置在待检区 待检区 3 采购部将采购订单送交一份给物流部
8、 采购订单 4 物流部收料人员对照采购订单 ,到货通知单对货物的品种及数量进行清点 ,同时对货物外观进行检查 .将检查结果填写在到货通知单上 收料人员填写入库单 ,标明实际到货品种 ,数量 ,批号 . 对于包装材料 ,批号采用年 -月 -日信息 对于原材料 ,批号采用供应商生产批号 对于供应商产品、外箱标识标签进行检查并彻底清除 采购订单 到货通知单 实际到货品种 ,数量信息 入库单 5 协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查。 采购协议 6 物流部将入库检验单提交品质部。 入库单 入库请验 入库单 7 品质部根据入库单的信息 ,对原辅材料进行抽样检查。 入库单 8 检验合格货物
9、,品质部在入库单填写合格意见 ,并在货物上贴合格标签 检验结果 合格标签 流程名称:原辅料入库流程说明(续) 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 9 检验不合格货物 ,品质部在入库单上填写不合格意见 ,同时在货物上贴不合格标签 检验结果 不合格标签 10 物流部根据入库单意见 ,分别将原辅材料放置于合格品区或不合格品区 11 物流部将入库单 (多联 )分送到财务 ,采购等相关部门 12 收料人员登记库存帐 ,标明 :品种 ,数量 ,批号 ,入库日期 ,结存等 ; 收料人员登记库存卡 ,附在原材料上 ,标明 :品种 ,数量,批号 ,入库日期 收料人员将入库信息登记在管理信
10、息系统里 入库单 库存帐 库存卡 库存管理信息 系统库存信息 库存帐 库存卡 13 财务部执行应付帐款流程 14 采购部将降价通知及时送交财务部 15 对于检验不合格的货物 ,采购部通知供应商换货 原 辅 料 出 库 流 程时 间 物 流 部生 产 车 间结 束结 束开 始财 务 部审 核 领 料 单根 据 系 统 查 询库 存 情 况领 料 单出 库 单出 库 单出 库 单根 据 出 库 单 发 料更 新 库 存 信 息每 天12344456排 产 计 划流程名称:原辅材料出库流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 生产车间根据排产信息及工艺开据领料单 ,并
11、将领料单与排产计划一起交给物流部安排领料 排产信息 领料单 领料单 2 物流部审核领料单 (品种 ,数量 ) 领料单 3 物流部发料人员在系统内查询所需产品的可用库存 ,包括数量及批号 领料单 系统信息 批号与数量信息 4 物流部根据先进先出的原则确定发料产品的批号 ,填写出库单 (出库单在发料完成以后需要报送财务部 ,生产车间 ) 批号与数量信息 出库单 出库单 5 物流部根据出库单发料 出库单 6 物流部发料人员根据出库单更新库存帐 ,卡 ,并更新系统的库存信息 出库单 库存帐 库存卡 系统库存信息 成 品 收 货 入 库 流 程时 间物 流 部各 车 间结 束结 束开 始每 天品 质 部
12、将 货 物 放 入待 验 区填 写 入 库产 品 请 验 单入 库 单对 入 库 产 品 进 行抽 样放 入 合 格 区判 定产 品 是 否合 格合 格放 入 不 合 格 区不合格出 具 合 格 报 告 单出 具 不 合 格登 记 库 存 帐 ,卡124356971 38生 产 部判 定产 品 是 否可 返 工可 以不能通 知 车 间 返 工对 产 品 进 行返 工统 一 处 理1 01 11 21 4报 告 单流程名称:成品收货入库管理流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 生产车间开出入库单,将货物运到仓库 入库单 入库单 2 成品库仓管员将货物放入待验区
13、,用黄绳围栏 黄绳围栏 3 成品库仓管员填写入库产品请验单 入库产品请验单 4 品质部质检人员根据要求对入库产品进行抽样 5 质检人员依据质量检测标准,判定产品是否合格 质量检测标准 6 质检人员出具合格报告单 产品合格报告单 产品合格报告单 7 成品库仓管员将检验合格产品放入合格区,用绿绳围栏,进行货位登记 产品合格报告单 库存货物 8 物流部根据入库产品数量,更新库存帐,卡 库存报表 库存报表 9 质检人员出具不合格报告单 产品不合格报告单 产品不合格报告单 10 由生产部会同质量部的人员共同判定产品不合格原因,并判断是否可返工 11 可进行返工的,生产部通知车间返工 返工通知单 返工通知
14、单 12 车间对产品进行返工,再重新回到本流程开始 13 把产品放入不合格区,并更新库存记录 14 生产部、品质部、物流部人员监督统一处理,并记录 不合格产品处理记录 成 品 出 库 流 程时 间 物 流 部销 售 部 财 务 部开 始结 束结 束发 货 单更 新 库 存 帐 , 卡是 否 低于 安 全 库 存 ?向 生 产 部 发 出库 存 报 警否是备 货 发 货 流 程经 物 流 部 经 理 及财 务 部 审 批 通 过的 发 货 单 / 出 库 单从 成 品 合 格 品存 储 区 取 货将 货 物 放 置 在发 运 区发 货 单 /出 库 单每 天备 货 发 货 流 程12345678
15、9大 区 物 流 异 地 仓 库从 异 地仓 库 出 货 ?否是经 总 部 审 批 通 过发 货 单 / 出 库 单经 总 部 审 批 通 过发 货 单 / 出 库 单出 货更 新 库 存 帐1 01 11 21 3流程名称:成品出库管理流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 得到经过物流部经理及财务审批通过的发货单、出库单 发货单、出库单 2 从存储区提取待发成品 3 将成品从存储区移到发运区 发运区 4 执行备货发货流程 5 更新库存帐卡 库存报表 6 将完成的发货单抄送销售行政 7 将完成的发货单及出库单抄送财务 8 查看库存是否低于安全库存 安全库存
16、9 发出警报 10 大区物流得到经总部审批通过的发货单 /出库单 发货单、出库单 11 总部物流部将发货指令提供给异地仓库 发货指令 12 仓库安排出库 13 大区登记库存帐 大区库存帐 备 货 与 发 货 流 程时 间物 流 部销 售 部财 务 部按 销 售 合 同进 行 发 运制 定 人 员 计 划制 定 车 辆 计 划跟 踪 成 品 的 库 存情 况 , 与 生 产 计划 保 持 密 切 沟 通根 据 销 售 合 同 开具 发 货 单销 售 合 同 一 经 审 批立 即 抄 送 物 流 部开 始查 看 发 货 单 填 写是 否 完 整 ?查 看 发 货 单 是 否 与销 售 合 同 相
17、符 合 ?查 看 库 存 记 录B每 天每 天财 务 部 审 批 发 货 单( 资 信 及 付 款 状 况 )12 3457891 01 1否是否是销 售 部 审 核 客 户资 信 和 付 款 条 件发 货 单经 审 批 的 销 售合 同6A准 备 工 作填 写 出 库 单物 流 部 经 理 审 批发 货 单 / 出 库 单( 数 量 )成 品 出 库 流 程成 品 出 库 流 程1 21 31 41 5异 地 库 存 是否 能 够 满 足 ?否是分 货 / 调 货 流 程分 货 调 货 流 程第 三 方 物 流结 束结 束1 7运 输 管 理 流 程运 输 管 理 流 程发 货 单 / 出
18、库 单1 6流程名称:备货与发货流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 销售行政将经过审批的销售合同交给物流部 销售合同 销售合同 2 物流部根据销售计划进行发运准备 销售合同 3 物流部制定人员计划 销售合同 人员计划 4 物流部制定车辆计划 销售合同 车辆计划 5 物流部紧密跟踪成品库存情况 ,并与销售计划、生产计划保持联系 成品库存 6 销售部对客户的信用和帐期进行审核 客户征信系统 7 销售行政部根据销售合同开具发货单 销售合同 发货单 8 财务部检查发货单是否完整 发货单 9 财务部检查发货单是否与销售合同相一致 发货单 销售合同 10 财务部根据资
19、信及付款状况审批发货单 客户资信 销售政策 付款状况 客户征信系统 流程名称:备货与发货流程说明(续) 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11 物流部查看成品库存 成品库存 发货单 12 物流部对可能需要的换补货进行协调 13 物流部填写出库单 成品库存 发货单 出库单 14 物流部经理审批出库单、发货单 出库单 发货单 经过审批的出库单,发货单 15 物流部执行成品出库流程 16 物流部将执行完成的出库单,发货单抄送给财务部 17 物流部安排装车、出库 运 输 管 理 流 程时 间物 流 部第 三 方 运 输 公 司结 束结 束开 始客 户 财 务 部把 货 物 交
20、 给 第 三方 汽 车 运 输 公 司进 行 运 输签 署 随 货 通 行 单把 签 署 的 随 货 通行 单 带 回 物 流 部向 第 三 方 公 司 付 款 ,根 据 需 要 进 行 理 赔核 对 , 并 对 差 异部 分 进 行 说 明由 物 流 部 经 理 签 署258314分 析 运 输 需 求运 输 合 同总 部 备 货 与发 货 流 程总 部 备 货 与发 货 流 程随 货 通 行 单选 择 已 签 订 合 同的 协 议 第 三 方 运输 公 司时 间 目 的 地 价 格数 量确 定 运 输 方 式和 路 线67货 物 类 型流程名称:运输管理流程说明 流程步骤 工作内容的简要描
21、述 重要输入 重要输出 相关表单 1 查看销售合同上的送货时间,数量,地点,运费价格,货物类型等信息综合考虑运输需求 销售合同 2 根据运输需求确定运输方式和路线 3 在已签约的第三方物流公司中进行选择,比较价格和服务。发出发货指令,并开出提货单给物流公司。 运输合同 运输能力与覆盖 提货单 4 第三方物流从仓库提货运输 提货单 随货通行单 运输记录 随货通行单 5 客户确认收货后签署随货通行单 签收的随货通行单 运输记录 随货通行单 6 第三方物流公司将客户签署的随货通行单交给物流部 7 物流部核对随货通行单 签收随货通行单 随货通行单 8 通知财务部向第三方公司付款 ,并根据需要进行理赔
22、运输合同 货物理赔 月 度 、 周 期 仓 库 盘 点 流 程时 间物 流 部开 始财 务 部将 成 品 及 原 辅料 进 行 A B C 分 类A B C 容 差准 备 盘 点 单初 次 盘 点对 比 盘 点 结 果与 帐 面 库 存是 否 一致 ?二 次 盘 点对 比 盘 点 结 果与 帐 面 库 存A否是每 周 五每 月 末2 5 日1234567财 务 部 经 理 / 总 经 理差 异是 否 在 容 差 范围 内 ?B否是库 存 调 整调 查 并 书 面 报 告差 异 产 生 原 因 ,并 报 批 财 务 经 理审 核调 整 帐 务结 束结 束891 01 11 2月度 /周期仓库盘点
23、流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 物流部将成品及原辅料进行 ABC分类 ABC分类 2 仓库实账允许容差的范围 ABC容差 3 物流部准备盘点单 盘点单 4 物流部进行第一次盘点 5 对比第一次盘点结果与帐面库存 库存报表 6 物流部进行第二次盘点 7 对比第二次盘点结果与帐面库存 库存报表 8 检查差异是否在容差范围内 ABC容差 9 在容差范围内调整库存 调整库存 10 财务调整容差范围内库存调整后的账务 调整账务 11 书面报告不在容差范围内的库存调整提交财务经理或者总经理 12 财务经理或者总经理审核不在容差范围内的库存调整 审核 物流成本分析管理 仓库管理的最佳实践