DB11 - 服务业清洁生产审核报告编制技术规范.docx

1、ICS点 击 此 处 添 加 中 国 标 准 文 献 分 类 号 DB地 方 标 准DB XX/ XXXXXXXXX服 务 业 清 洁 生 产 审 核 报 告 编 制 技 术 规 范Writing Technical Specification on Cleaner Production Audit Reports about Beijing Service Industry（征求意见稿） XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施北 京 市 质 量 技 术 监 督 局 发 布DBXX/ XXXXXXXXXI 目 次前 言 III引 言 . IV1 范 围 . 12

2、 规 范 性 引 用 文 件 . 13 术 语 和 定 义 . 14 清 洁 生 产 审 核 报 告 基 本 框 架 . 24.1 报 告 封 面 . 24.2 报 告 内 封 面 . 24.3 报 告 正 文 内 容 框 架 . 34.4 编 写 排 版 要 求 . 45 审 核 报 告 正 文 编 写 基 本 内 容 . 45.1 前 言 . 45.2 服 务 业 单 位 概 况 . 45.3 审 核 准 备 . 45.4 预 审 核 . 75.5 审 核 105.6 方 案 的 产 生 和 筛 选 125.7 方 案 的 确 定 155.8 方 案 的 实 施 165.9 持 续 清 洁

3、 生 产 185.10 结 论 . 195.11 报 告 附 件 . 196 标 准 应 用 19附录 A（ 规 范 性 附 录 ） 环 境 可 行 性 分 析 方 法 . 20附录 B（ 规 范 性 附 录 ） 经 济 可 行 性 分 析 方 法 . 24 附录 C（ 规 范 性 附 录 ） 北 京 服 务 业 单 位 清 洁 生 产 审 核 报 告 编 写 排 版 要 求 （ 正 反 面 打 印 ） . 27 附录 D（ 规 范 性 附 录 ） 本 轮 清 洁 生 产 审 核 （ 节 能 减 排 ） 绩 效 统 计 . 30 附录 E（ 资 料 性 附 录 ） 典 型 行 业 说 明 .

4、33附录 F（ 资 料 性 附 录 ） 服 务 业 清 洁 生 产 审 核 编 写 案 例 . 44DBXX/ XXXXXXXXXII 前 言本 标 准 依 据 GBT 1.1-2009给 出 的 规 则 起 草 。 本 标 准 由 北 京 市 发 展 和 改 革 委 员 会 提 出 。 本 标 准 由 北 京 市 发 展 和 改 革 委 员 会 组 织 实 施 。 本 标 准 起 草 单 位 ： 北 京 节 能 环 保 中 心 、 中 国 轻 工 业 清 洁 生 产 中 心 。 本 标 准 起 草 人 ： 唐 艳 芬 、 吕 竹 明 、 薛 捍 平 、 孙 晓 峰 、 孙 慧 、 刘 安 D

5、BXX/ XXXXXXXXXIII 引 言为贯彻 实施 中 华人 民共 和国清 洁生 产促 进法 ， 提高资 源与 能源 利用 效率 ， 减少 污染 物产 生 与 排 放， 保护 北京 地区 环境 质 量， 为北 京市 政府 主管 部 门推进 北京 服务 业实 施清 洁生产 ， 为北 京地 区服 务 业 编 写 清 洁 生 产 审 核 报 告 书 提 供 技 术 支 持 和 指 导 , 制 订 本 标 准 。 DBXX/ XXXXXXXXX1 服务业清洁生产审核报告编制技术规范1 范围本 标 准 规 定 了 北 京 市 服 务 业 清 洁 生 产 审 核 报 告 的 术 语 和 定 义 、 基

6、 本 框 架 、 编 制 内 容 和 排 版 要 求 。 本 标 准 适 用 于 批 发 业 、 零 售 业 、 城 市 公 共 交 通 业 、 仓 储 业 、 住 宿 业 、 餐 饮 业 、 洗 染 业 、 洗 浴 业 、 教育 、 医 院 等 服 务 业 清 洁 生 产 审 核 报 告 的 编 制 。 其 他 类 型 服 务 业 可 参 考 本 标 准 编 制 。 2 规 范 性 引 用 文 件下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的 。 凡 是注 日期的 引用 文件 ， 仅 所注 日期的 版本 适用 于 本 文 件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新

7、 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。 GB/T 3484-2009 企 业 能 量 平 衡 通 则 GB/T 12452-2008 企 业 水 平 衡 测 试 通 则 GB/T 13234-2009 企 业 节 能 量 计 算 方 法 GB/T 26720-2011 服 务 业 清 洁 生 产 审 核 指 南 编 制 通 则 3 术 语 和 定 义下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 标 准 。 3.1服务业 service industry服务业 即指 生产 和销 售服 务商品 的生 产部 门和 企业 的集合 。 在 我国 国民 经济 核算实 际

8、工 作中 ， 将 服 务 业 视 同 为 第 三 产 业 ， 即 将 服 务 业 定 义 为 除 农 业 、 工 业 之 外 的 其 他 所 有 产 业 部 门 。 3.2清 洁 生 产 审 核 cleaner production audit*清洁生 产审 核是 指按 照一 定程序 ， 对 生产 和服 务过 程进行 调查 和诊 断， 找出 能耗高 、 物 耗高 、 污 染 重 的 原 因 ， 提 出 减 少 有 毒 有 害 物 料 的 使 用 、 产 生 ， 降 低 能 耗 、 物 耗 以 及 废 物 产 生 的 方 案 ， 进 而 选 定 技 术 经 济 及 环 境 可 行 的 清 洁 生

9、 产 方 案 的 过 程 。 注 ： 参 照 清 洁 生 产 审 核 暂 行 办 法 （ 2004年 ） 。 3.3审核期 audit period指 服 务 业 单 位 开 展 一 轮 清 洁 生 产 审 核 活 动 从 起 始 日 期 到 结 束 日 期 的 一 个 时 间 段 。 3.4DBXX/ XXXXXXXXX2 审 核 考 察 期 review period of audit指 服 务 业 单 位 开 展 清 洁 生 产 审 核 活 动 当 年 往 回 倒 推 第 一 年 至 第 三 年 的 时 间 段 。 3.5审 核 基 准 年 benchmark year of audit

10、指 服 务 业 单 位 开 展 清 洁 生 产 审 核 活 动 当 年 的 上 一 年 度 。 3.6清 洁 生 产 目 标 实 施 期 actualization period of cleaner production goal指服务 业单 位开 展一 轮清 洁生产 审核 活动 为完 成清 洁生产 目标 所需 要花 费的 时间， 即从 开展 一 轮 清 洁 生 产 审 核 活 动 开 始 到 本 轮 审 核 提 出 中 高 费 方 案 全 部 实 施 完 毕 为 止 的 时 间 段 。 4 清 洁 生 产 审 核 报 告 基 本 框 架4.1 报 告 封 面报 告 封 面 按 从 上 到

11、下 顺 序 应 包 括 以 下 内 容 ： （ 1） 服 务 业 单 位 名 称 ； （ 2） 审 核 报 告 书 名 称 ； （ 3） 能 够 代 表 服 务 业 单 位 形 象 的 典 型 图 片 （ 标 志 性 建 筑 或 主 体 生 产 设 施 ） ； （ 4） 报 告 书 编 写 单 位 （ 若 服 务 业 单 位 自 主 审 核 ， 服 务 业 单 位 名 称 ； 若 委 托 咨 询 机 构 审 核 ， 服 务 业 单 位 名 称 在 上 ， 咨 询 机 构 名 称 在 下 ） ； （ 5） 报 告 书 完 成 时 间 落 款 （ 具 体 到 月 ） 。 4.2 报 告 内 封 面

12、内 封 面 应 包 括 参 加 审 核 项 目 人 员 表 和 参 加 审 核 报 告 编 写 人 员 表 ， 见 表 1至 表 4。 清 洁 生 产 审 核 有 服 务 业 单 位 自 主 审 核 和 委 托 咨 询 机 构 审 核 两 种 情 况 。 服 务 业 单 位 委 托 咨 询 机 构 审 核 时 ， 报 告 内 封 面 应 包 括 以 下 内 容 ： 表1 参 加 清 洁 生 产 审 核 项 目 人 员 表项目名称 XXXX 清 洁 生 产 审 核 项目单位 项目单位名称 公司主管 XXX（所担任职务，审核工作小组组长） 项目负责人 XXX（所担任职务，审核工作小组副组长） XX

13、X（牵头职能部门主管领导职务） XXX（主要相关职能部门主管领导职务） 项目主要参加人XXX (主 要 相 关 专 业 内 审 员 ) 咨询单位 咨询机构名称 公司主管 XXX（ 总 工 程 师 /公 司 领 导 职 务 ） 项目负责人 XXX（高级工程师） DBXX/ XXXXXXXXX3 XXX（工程师） 项目参加人XXX（工程师） 注 ： 表 中 “XXXX”需 用 实 际 项 目 单 位 名 称 替 换 ； 2.表 中 “XXX”需 用 服 务 业 单 位 相 关 人 员 姓 名 替 换 。 表2 参 与 清 洁 生 产 审 核 工 作 专 家 表 （ 行 业 专 家 、 能 源 专

14、家 、 环 保 专 家 等 ）姓 名 单 位 职 称 从事专业 签 字表3 服 务 业 单 位 参 加 清 洁 生 产 审 核 报 告 编 写 人 员 表姓 名 职 务 / 职称 服务业单位部门 签 字 表4 咨 询 机 构 参 加 清 洁 生 产 审 核 报 告 编 写 人 员 表姓 名 项目职务 单位职务/ 职 称 清洁生产审计师证书号 签 字 XXX 项目经理 第 XXXXXXX 号 XXX 项目审核人 第 XXXXXXX 号 XXX 项目负责人 第 XXXXXXX 号 XXX 项目参加人 第 XXXXXXX 号 XXX 项目参加人 第 XXXXXXX 号 服 务 业 单 位 自 主 审

15、 核 时 ， 则 咨 询 机 构 的 相 应 内 容 无 。 4.3 报 告 正 文 内 容 框 架审 核 报 告 正 文 应 包 括 以 下 内 容 ： 前 言 第1章 服 务 业 单 位 概 况 第2章 审 核 准 备 第3章 预 审 核 第4章 审 核 第5章 方 案 的 产 生 和 筛 选 第6章 方 案 的 确 定 DBXX/ XXXXXXXXX4 第7章 方 案 实 施 第8章 持 续 清 洁 生 产 第9章 结 论 4.4 编 写 排 版 要 求报 告 的 编 写 排 版 按 照 附 录 C要 求 ， 并 正 反 面 打 印 。 5 审 核 报 告 正 文 编 写 基 本 内 容

16、5.1 前言前 言 应 包 括 以 下 内 容 ： （ 1） 开 展 清 洁 生 产 审 核 工 作 的 意 义 ： 简 要 描 述 开 展 本 轮 清 洁 生 产 审 核 的 背 景 ， 介 绍 国 内 外 同 行 业 推行清 洁 生 产的 状况 （包 括节能 环保 工作 情况 ） 、 目前服 务业 单位 清洁 生产 所处水 平、 存在 的 差 距 和 潜 力 ； （ 2） 国 家 与 地 方 政 府 对 服 务 业 单 位 开 展 清 洁 生 产 审 核 的 要 求 ； （ 3） 服 务 业 单 位 开 展 清 洁 生 产 审 核 的 范 围 ， 本 轮 审 核 基 准 期 、 审 核 期

17、 、 清 洁 生 产 目 标 实 施 期 ； （ 4） 服 务 业 单 位 开 展 清 洁 生 产 审 核 工 作 的 计 划 （ 标 注 合 同 签 订 时 间 、 正 式 开 始 时 间 、 申 请 验 收 时 间 等 关 键 节 点 ） ； （ 5） 审 核 过 程 中 聘 请 的 测 试 机 构 或 专 家 工 作 等 情 况 ； （ 6） 清 洁 生 产 审 核 实 施 依 据 ， 包 括 与 清 洁 生 产 、 节 能 环 保 相 关 的 法 律 法 规 、 规 章 政 策 、 通 知 公 告 、 标 准 等 。 （7 ） 清 洁生 产审 核实 施概 况介绍 ， 具体 应包 括 但

18、 不 限 于以 下内 容 ： 本 次 清 洁 生产审 核工 作的 流 程 ， 确定的 审 核 重 点 ， 确定 的 清洁生 产审 核目 标 ， 产 生 的无低 费和 中高 费方 案的 概况和 实施 情况 （ 包括 取 得 的 环 境 效 益 和 经 济 效 益 ） 及 清 洁 生 产 审 核 目 标 完 成 情 况 。 5.2 服 务 业 单 位 概 况5.2.1 基 本 情 况包 括 服 务 业 单 位 成 立 时 间 、 性 质 、 上 级 主 管 部 门 、 规 模 （ 大 型 、 中 型 、 小 型 ） 、 所 属 服 务 业 类 别 、 经 营 管 理 情 况 （ 自 主 管 理 、

19、 委 托 管 理 、 特 许 经 营 、 承 包 经 营 ） 、 节 能 、 节 水 概 况 以 及 获 得 的 相 关 荣 誉 并 附 相 关 荣 誉 图 片 、 从 业 人 数 以 及 从 业 人 员 简 况 等 。 5.2.2 组 织 机 构（ 1） 说 明 本 轮 审 核 服 务 业 单 位 组 织 机 构 设 置 与 职 能 分 工 ， 并 说 明 能 源 、 环 保 日 常 管 理 部 门 的 情 况（ 包 括 部 门 职 能 、 人 员 设 置 与 分 工 等 ） ； （ 2） 绘 制 服 务 业 单 位 组 织 机 构 图 ， 用 层 级 型 组 织 机 构 图 表 示 。 5

20、.2.3 地 理 位 置 和 平 面 布 置（ 1） 服 务 业 单 位 所 在 区 域 地 理 位 置 图 和 相 应 的 文 字 说 明 ； 重 点 说 明 服 务 业 单 位 附 近 是 否 存 在 自 然保 护 区 、 风 景 名 胜 区 、 水 源 保 护 区 、 文 教 区 、 居 民 区 等 环 境 敏 感 点 ； （ 2） 服 务 业 单 位 平 面 布 置 图 和 相 应 的 文 字 说 明 。 5.3 审 核 准 备DBXX/ XXXXXXXXX5 5.3.1 高 层 领 导 参 与 情 况简要说 明高 层 领 导对 清洁 生产审 核工 作的 重视 （ 如 在 报告中 体

21、现 高 层 领导 对审 核的组 织、 工作 部 署 、 动 员 、 工 作 进 度 检 查 、 中 高 费 方 案 的 组 织 落 实 等 内 容 ） 。 5.3.2 清 洁 生 产 审 核 机 构 设 置 情 况组 建 清 洁 生 产 审 核 领 导 小 组 和 工 作 小 组 ， 编 制 职 责 分 工 表 。 表5 审 核 领 导 小 组 成 员 与 职 责 分 工 表序 号 姓 名 部门职务 小组职务 职 责1 组 长 2 副组长 3 组 员 注：组长是审核领导小组的核心，应由服务业单位负责 运营 的最高领导担任。 表6 审 核 工 作 小 组 成 员 与 职 责 分 工 表序 号 姓

22、 名 部门职务 小组职务 职 责1 组 长 2 副组长 3 组 员 注 ： 1） 是 否 需 要 分 别 设 置 清 洁 生 产 审 核 领 导 小 组 和 工 作 小 组 ， 应 根 据 服 务 业 单 位 规 模 来 确 定 ， 当 服 务业单位规 模较 小时， 这 两个小组可加以合并。 2） 不同行业的服务业单位的审核小组成员职位不 尽 相同， 但均 应包括以下 几 个部门： 服务组织部门 （ 相 当 于 工 业 服 务 业 单 位 的 生 产 调 度 组 织 部 门 ） 、 环 保 部 门 、 设 备 部 门 、 能 源 部 门 、 财 务 部 门 。不同行业的审核小组成员应体 现各

23、行业的 特点 ，城市公共交通业需有司机参加，批发业、零售业需有售 货 员参加，住宿业、餐饮业、洗染业需有服务人员参加，教育需有教师、 学 生参加，医院需有医生、护 士 参加。 5.3.3 审 核 工 作 计 划（ 1） 审 核 工 作 计 划 编 制 依 据 ； （ 2） 清 洁 生 产 审 核 工 作 计 划 表 。 DBXX/ XXXXXXXXX6 表7 审 核 工 作 计 划 表序 号 阶 段 工 作 内 容 时 间 进 度 负 责 单 位 负 责 人 1 审 核 准 备 2 预 审 核 3 审 核 4 实 施 方 案 的 产 生 和 筛 选 5 实 施 方 案 的 确 定 6 方 案

24、实 施 7 持 续 清 洁 生 产 5.3.4 宣 传 和 培 训（ 1） 包 括 清 洁 生 产 启 动 会 、 培 训 会 、 专 题 研 讨 会 的 时 间 、 地 点 、 参 会 员 工 等 。 应 在 报 告 正 文 或 附 件 中 体 现 培 训 现 场 照 片 、 培 训 教 材 等 相 关 信 息 ； （ 2） 清 洁 生 产 知 识 普 及 情 况 说 明 ， 包 括 内 部 宣 传 （ 如 采 用 办 公 自 动 化 ） 、 引 导 消 费 者 绿 色 消 费 等措 施 及 实 施 情 况 。 5.3.5 克 服 障 碍由咨询 机构 拟 好 调查 问 卷 ， 下发 给服 务

25、业 单位 员工 填 写。 说明 服务 业单 位在 观念 、 组织 、 服 务 流 程 、设 备 、 计 量 、 资 金 、 管 理 、 消 费 者 引 导 等 方 面 存 在 的 障 碍 和 采 取 的 措 施 。 表8 障 碍 分 析 及 解 决 办 法序 号 障 碍 主要问题 解决办法1 观念 方面 2 组织方面 3 服务 流 程方面 4 设备方面 5 计量方面 6 资金方面 7 管理方面 8 消 费 者 引导方面 9 其他方面 注：1） 观念 方面障碍包括 但 不 限 于：将清洁生产视同末端治理； DBXX/ XXXXXXXXX7 2）组织方面障碍包括 但 不 限 于：小组成员多为兼职工

26、作，无法全心投入清洁生产工作； 3）服务 流 程障碍包括 但 不 限 于：已有的操作规程、管理体系很健全，无提升空间； 4）设备方面障碍包括 但 不 限 于：认为技术、设备已很先进，没有提升空间； 5）计量方面障碍包括 但 不 限 于：计量器具配备不齐全，影响 数 据方面的统计； 7） 资金方面障碍包括 但 不 限 于：缺乏实施清洁生产方案的资金； 7）管理方面障碍包括 但 不 限 于： 各 部门之间协调困难； 8） 消 费 者 引导方面障碍包括 但 不 限 于： 消 费 者 自身清洁生产意 识 不足。 5.4 预审核5.4.1 服 务 业 单 位 情 况5.4.1.1 服 务 情 况（ 1）

27、 说 明 审 核 基 准 期 服 务 业 单 位 经 营 运 作 情 况 ； （2） 对 服务 业单 位的 产品 （提供 的服 务） 进 行说 明， 说明服 务业 单位 近 3年的 产 品 （或 提供 的服 务） 产 量 （ 数 量 ） 、 主 营 业 务 收 入 情 况 和 主 要 经 济 指 标 。 5.4.1.2 经 营 （ 服 务 ） 流 程 或 方 式（ 1） 说 明 服 务 业 单 位 经 营 （ 服 务 ） 全 过 程 并 标 识 出 主 要 产 排 污 节 点 ， 一 般 包 括 ： 经 营 （ 服 务 ） 全过 程 所 涉 及 的 各 主 要 经 营 （ 服 务 ） 流 程

28、或 方 式 ； （ 2） 绘 制 服 务 业 单 位 经 营 （ 服 务 ） 全 流 程 图 及 给 出 相 应 的 文 字 说 明 。 5.4.1.3 主 体 设 施 与 设 备 情 况（ 1） 描 述 主 体 设 施 （ 如 建 筑 物 ） 的 基 本 情 况 （ 如 建 设 年 代 、 竣 工 年 代 、 占 地 面 积 、 建 筑 面 积 、 建 筑 物 高 度 、 层 数 、 层 高 、 节 能 技 术 采 用 情 况 等 ） ； （ 2） 说 明 重 点 设 备 （ 如 供 配 电 系 统 、 给 排 水 系 统 、 照 明 系 统 、 制 冷 系 统 、 供 暖 系 统 、 洗

29、浴 系 统 、 消 防 系 统 、 楼 宇 自 控 系 统 和 电 梯 系 统 等 ） 的 设 备 配 备 型 号 、 数 量 、 额 定 功 率 、 运 行 时 间 等 ， 并 就 设 备 水 平 、 先 进 程 度 、 维 护 保 养 情 况 进 行 评 价 。 应 重 点 说 明 是 否 存 在 淘 汰 落 后 设 备 ； （ 3） 描 述 室 内 新 风 系 统 ， 室 内 环 境 质 量 监 测 数 据 应 与 相 关 场 所 空 气 质 量 标 准 进 行 对 标 分 析 。 注 ： 各 行 业 根 据 实 际 情 况 确 定 需 要 测 试 的 内 容 ， 节 能 减 排 工 作

30、 需 在 不 降 低 人 体 健 康 的 情 况 下 进 行 ， 如 ： 不 能 因 为 节 能，而不开 启 新 风 系统。 5.4.1.4 原 辅 材 料 消 耗 分 析说 明 近 三 年 服 务 业 单 位 原 辅 材 料 购 置 、 贮 存 、 使 用 情 况 。 注 ： 此 处 的 原 辅 材 料 包 括 但 不 限 于 有 毒 有 害 原 材 料 ， 如 ： 空 调 制 冷 剂 ， 干 洗 剂 ， 危 险 化 学 品 等 的 贮 存 、 使 用 情 况 等 ，并评价有毒有害原 材 料的贮存、使用等是 否 符合相关政 策 要求。 5.4.1.5 水 消 耗 分 析（ 1） 绘 制 服

31、务 业 单 位 的 给 水 、 用 水 、 排 水 管 网 图 ， 说 明 服 务 业 单 位 的 给 水 来 源 、 用 水 性 质 、 及 排水 去 向 ； （ 2） 说 明 近 三 年 水 资 源 逐 月 消 耗 和 重 点 用 水 环 节 的 耗 水 情 况 ， 根 据 各 行 业 特 点 可 选 用 单 位 面 积 取水 量 、 人 均 取 水 量 、 产 值 取 水 量 等 进 行 评 价 ； （ 3） 说 明 服 务 业 单 位 近 三 年 是 否 进 行 过 水 平 衡 测 试 ， 是 否 按 照 测 试 结 论 意 见 进 行 整 改 ； （ 4） 服 务 业 单 位 现 有

32、 的 节 水 措 施 与 指 标 完 成 情 况 。 DBXX/ XXXXXXXXX8 5.4.1.6 能 源 消 耗 分 析（ 1） 绘 制 服 务 业 单 位 各 种 能 源 （ 电 力 、 热 力 、 煤 炭 、 燃 气 、 燃 油 、 热 水 等 ） 的 供 给 流 向 图 ， 编 制 主 要 用 能 设 施 安 装 位 置 统 计 表 ； （ 2） 对 照 用 能 单 位 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管 理 通 则 （ GB 17167-2006） 及 行 业 相 应 推 荐 标 准 ， 说 明 各 能 源 计 量 系 统 的 配 备 情 况 ， 包 括 一 级 、 二 级

33、、 三 级 的 配 备 水 平 和 完 好 情 况 ， 绘 制 相 关 计 量 简 图 ， 对 服 务 业 单 位 水 、 电 、 气 等 资 源 、 能 源 计 量 器 具 配 备 情 况 进 行 系 统 评 价 ； （ 3） 说 明 近 三 年 能 源 逐 月 消 耗 （ 电 力 、 热 力 、 煤 、 燃 气 、 燃 油 、 热 水 等 ） 和 主 要 用 能 环 节 能 源 消耗 情 况 。 根 据 各 行 业 特 点 可 采 用 单 位 面 积 能 耗 、 人 均 能 耗 、 万 元 产 值 能 耗 、 综 合 能 耗 等 进 行 分 析 ； 注：1） 各 能源最终需折算成标煤。2）

34、计算产值能耗时，应按基准年不变价格折算。 （ 4） 说 明 服 务 业 单 位 近 三 年 是 否 委 托 第 三 方 进 行 过 能 源 计 量 检 测 ， 是 否 按 照 检 测 结 论 意 见 进 行 整 改 ； 是 否 委 托 第 三 方 进 行 过 能 源 审 计 ， 是 否 按 照 审 核 结 论 意 见 进 行 整 改 ； （ 5） 服 务 业 单 位 现 有 节 能 技 术 措 施 与 指 标 完 成 情 况 。 5.4.1.7 能 源 管 理 状 况（ 1） 能 源 管 理 组 织 机 构 和 职 责 ； （ 2） 能 源 管 理 制 度 制 定 与 执 行 情 况 ； （

35、3） 能 源 考 核 指 标 的 制 定 与 执 行 情 况 。 5.4.1.8 水 资 源 管 理 状 况（ 1） 水 资 源 管 理 组 织 机 构 和 职 责 ； （ 2） 水 资 源 管 理 制 度 制 定 与 执 行 情 况 ； （ 3） 水 资 源 考 核 指 标 的 制 定 与 执 行 情 况 。 5.4.1.9 环 境 保 护 现 状 分 析（ 1） 说 明 服 务 业 单 位 环 保 法 规 与 要 求 ， 环 境 管 理 现 状 （ 包 括 环 境 管 理 机 构 人 员 设 置 、 环 境 制 度 制 定与执 行 情 况 ） ； 说 明服 务 业单位 是 否 通过 ISO

36、14001环境 管 理体 系认 证 ； 说 明 服务业 单位 是 否 有 限 期治 理 项 目 ， 若 有 ， 是 否 已 完 成 治 理 。 （ 2） 近 三 年 服 务 业 单 位 资 源 综 合 利 用 和 环 境 保 护 方 面 开 展 的 主 要 工 作 ； （ 3） 近 三 年 服 务 业 单 位 受 到 的 嘉 奖 、 表 彰 等 以 及 环 保 处 罚 、 投 诉 信 访 、 环 境 污 染 事 件 等 ； （ 4） 说 明 主 要 污 染 源 的 分 布 、 种 类 ， 污 染 源 产 生 、 环 节 部 位 （ 状 态 、 数 量 、 毒 性 ） ， 污 染 源 排 放（

37、污 染 物 浓 度 、 数 量 控 制 、 排 放 量 、 最 终 去 向 ） 情 况 和 污 染 物 产 排 控 制 措 施 ： 处 理 方 法 以 及 效 果 ； （ 5） 说 明 所 执 行 的 污 染 物 排 放 标 准 ， 分 析 污 染 物 达 标 排 放 情 况 ， 通 过 污 染 防 治 技 术 和 监 测 情 况 判断 服 务 业 单 位 污 染 物 是 否 能 够 稳 定 达 标 ， 若 不 达 标 ， 应 说 明 相 关 原 因 ； 报 告 附 件 中 应 附 监 测 报 告 ； （ 6） 对 服 务 业 单 位 的 废 水 、 废 气 、 固 废 等 的 处 理 处 置

38、 、 利 用 情 况 进 行 说 明 ， 包 括 处 理 工 艺 、 设 备运 转 率 、 运 行 效 果 ， 判 断 污 染 治 理 设 施 是 否 有 效 运 行 （ 如 有 中 水 系 统 ， 应 进 行 详 细 说 明 ） ； （ 7） 说 明 服 务 业 单 位 是 否 产 生 危 废 ， 若 产 生 ， 需 说 明 贮 存 、 处 置 情 况 ， 是 否 与 有 资 质 单 位 签 订 协议 ， 并 核 实 危 险 废 物 转 移 联 单 。 （ 8） 说 明 服 务 业 单 位 噪 声 的 达 标 情 况 和 采 取 的 控 制 措 施 。 5.4.1.10 服 务 业 单 位

39、清 洁 生 产 审 核 工 作 开 展 情 况DBXX/ XXXXXXXXX9 说 明 此 次 为 第 几 轮 清 洁 生 产 审 核 。 第 一 轮 审 核 需 说 明 本 轮 审 核 工 作 的 计 划 、 审 核 范 围 等 ； 若 不 是 ， 需简要 介 绍 之前 的清 洁生 产审核 工作 情况 ， 包 括审 核重 点 、 制 定的 清洁 生产 目标完 成情 况及 清 洁 生 产 中 高 费 方 案 的 落 实 情 况 等 。 5.4.2 清 洁 生 产 现 状 水 平 分 析5.4.2.1 国 家 及 地 方 政 策 符 合 性 分 析（ 1） 对 照 落 后 机 电 淘 汰 目 录

40、 ， 说 明 是 否 存 在 淘 汰 类 设 备 ； 参 照 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 ， 进 行 产 业 结 构 分 析 ； （ 2） 对 照 国 家 规 定 的 受 控 消 耗 臭 氧 层 物 质 ， 说 明 使 用 和 替 代 情 况 （ 如 空 调 制 冷 剂 、 消 防 灭 火 剂 、仓 储 熏 蒸 剂 、 干 洗 剂 等 ） ； （ 3） 与 相 关 准 入 政 策 对 比 ， 判 断 水 耗 、 能 耗 （ 如 万 元 产 值 取 水 量 、 综 合 能 耗 等 ） 、 污 染 物 排 放 是否 符 合 国 家 或 地 方 要 求 。 5.4.2.2 清 洁 生 产

41、 标 准 与 评 价 指 标 体 系 对 比 分 析 （ 如 无 行 业 清 洁 生 产 标 准 和 评 价 指 标 体 系 ， 可 省 略 ）5.4.2.3 与 所 属 行 业 主 要 技 术 经 济 指 标 （ 包 括 资 源 、 能 源 等 ） 、 环 保 指 标 对 比 分 析5.4.2.4 应 与 集 团 内 部 或 服 务 业 单 位 历 史 最 佳 水 平 主 要 技 术 经 济 指 标 （ 包 括 资 源 、 能 源 等 ） 、 环 保 指标 对 比 分 析5.4.3 确 定 审 核 重 点（ 1） 确 定 审 核 重 点 的 原 则 与 依 据 ； （ 2） 根 据 清 洁

42、生 产 现 状 分 析 筛 选 审 核 重 点 （ 采 取 定 性 与 定 量 结 合 的 方 法 ） ； （ 3） 审 核 重 点 的 确 定 。 5.4.4 设 置 清 洁 生 产 目 标（1 ） 清 洁生 产目 标的 设 置 依据 （包 括国 家 清 洁生 产 标准及 指标 评价 体系 、 国 家 节能 减排 分解 指标 、 行 业 先 进 水 平 、 服 务 业 单 位 历 史 最 好 水 平 等 ） ； （ 2） 编 制 服 务 业 单 位 清 洁 生 产 目 标 设 置 表 （ 主 要 为 定 量 指 标 值 ， 一 般 应 包 括 ： 现 状 、 近 期 （ 完 成 本 轮 清

43、洁 生 产 审 核 当 年 年 底 ） 、 中 期 （ 完 成 本 轮 清 洁 生 产 审 核 后 2年 ） 、 远 期 （ 完 成 本 轮 清 洁 生 产 审 核 后 3-4年 ） 、 绝 对 量 与 相 对 量 ） ； （ 3） 清 洁 生 产 目 标 设 置 应 涵 盖 节 能 、 降 耗 、 减 污 、 增 效 等 内 容 。 表9 服 务 业 单 位 本 轮 清 洁 生 产 审 核 目 标 设 置 一 览 表近期目标 中期目标 远期目标清洁生产指相对量 相对量 相对量序 号标现 状绝对量（ %）绝对量（ %）绝对量（ %）1 2 DBXX/ XXXXXXXXX10 5.4.5 预 审

44、 核 阶 段 产 生 的 方 案根 据 服 务 业 单 位 现 场 考 察 、 基 础 资 料 整 理 和 服 务 业 单 位 清 洁 生 产 现 状 水 平 分 析 发 现 的 清 洁 生 产 问 题 ， 结 合 服 务 业 单 位 经 营 过 程 ， 从 审 核 八 个 方 面 （ 原 辅 材 料 和 能 源 、 服 务 流 程 、 设 备 维 护 和 更 新 、 过 程 优 化 控 制 、 服 务 、 废 物 回 收 利 用 和 循 环 使 用 、 管 理 、 员 工 ） 分 析 能 耗 、 物 耗 、 水 耗 、 废 物 产 生 原 因 ， 进 而 提 出 清 洁 生 产 方 案 ，

45、将 方 案 进 行 汇 总 ， 并 明 确 方 案 与 原 因 分 析 的 逻 辑 关 系 。 无 低 费 方 案 要 遵 循 “边 审 核 、 边 实 施 、 边 见 效 ”的 原 则 加 以 实 施 。 5.5 审核审核阶 段针 对审 核重 点 开 展工作 ， 本阶 段工 作 根 据 服务业 单位 实际 情况 ， 采 用测试 等方 法 ， 建 立 平 衡 （ 物 料 平 衡、 水平 衡、 能 量平 衡 和关 键 因 子平 衡） 。 从清洁 生产 方法 学 的 八个 方面， 系统 地分 析能 耗、 物 耗 、 水 耗 和 废 物 产 生 原 因 。 5.5.1 服 务 业 单 位 审 核 重

46、 点 概 况（ 1） 审 核 重 点 平 面 布 置 图 ； （ 2） 审 核 重 点 人 员 组 织 机 构 （ 或 岗 位 设 置 ） 图 ， 明 确 人 员 分 工 、 岗 位 、 职 责 ； （ 3） 审 核 重 点 关 键 服 务 过 程 的 服 务 流 程 图 及 各 流 程 说 明 表 ； （ 4） 审 核 重 点 关 键 服 务 过 程 涉 及 的 重 点 耗 能 设 备 的 介 绍 ， 包 括 数 量 、 型 号 、 使 用 年 限 等 。 5.5.2 服 务 业 单 位 审 核 重 点 计 量 检 测 核 实对 计 量 仪 器 的 分 布 、 配 置 、 使 用 与 维 护

47、 、 记 录 、 统 计 与 管 理 等 情 况 进 行 说 明 ， 并 附 相 关 统 计 表 （ 计量仪器 至少 满足 平衡 测试 要求， 对计 量仪 器配 置 不 符合相 关要 求的 ， 服 务业 单位应 进行 补充 ） 。 并 对 照 用 能 单 位 能 源 计 量 器 具 配 备 和 管 理 通 则 （ GB 17167-2006） 加 以 评 价 。 注 ： 平 衡 分 析 应 以 实 测 为 主 ， 各 类 计 量 仪 表 应 齐 全 。 如 服 务 业 单 位 对 计 量 器 具 的 安 装 无 控 制 权 ， 应 进 行 说 明 ， 可 采用其它方法进行平衡分析。 5.5.3

48、 审 核 重 点 物 料 平 衡 实 测 和 分 析（ 1） 实 测 范 围 ： 审 核 重 点 全 部 的 输 入 、 输 出 物 流 ， 包 括 原 料 、 辅 料 、 进 入 服 务 过 程 中 的 水 和 产 生 的 废 物 等 ， 同 时 记 录 提 供 的 服 务 数 量 ； （ 2） 实 测 周 期 ： 进 行 连 续 一 周 以 上 的 实 测 ， 建 议 实 测 周 期 尽 可 能 长 ； （ 3） 制 定 实 测 方 案 ： 对 审 核 重 点 测 定 点 位 、 时 间 、 方 法 进 行 选 择 ； （ 4） 绘 制 物 料 平 衡 图 ， 明 确 主 要 物 料 消

49、耗 节 点 和 产 污 节 点 ； （ 5） 对 物 料 平 衡 的 平 衡 率 进 行 计 算 ， 并 分 析 是 否 在 合 理 的 范 围 内 ； （ 6） 对 物 料 平 衡 结 果 进 行 分 析 ， 描 述 服 务 过 程 物 料 利 用 效 率 、 物 料 流 失 性 质 状 态 ， 排 查 废 物 产 生原 因 ， 对 物 料 损 失 原 因 和 废 物 产 生 原 因 分 析 汇 总 制 表 ； 表10 原 辅 料 损 失 原 因 分 析 汇 总 表影响因素原辅料 名 称 消耗部位 原辅材料 和能源 服务流 程 设 备 过 程控 制 服 务 /产 品 废 物特 性 管 理 员 工注 ： 针 对 每 一 个 原 料 损 失 部 位 ， 按 照 原 辅 材 料 和 能 源 、 服 务 流 程 、 设 备 、 过 程 控 制 、 服 务 /产 品 、 废 物特 性、管理和员工等八个方面进行原因分析。 DBXX/ XXXXXXXXX11 表11 废 物 产 生 原 因 分 析 汇 总 表影响因素产 生部 位 废物名称 原辅材料