1、1企业质量诚信管理职责1 目的 规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针目标；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划要求对质量诚信管理进行评价。 2 范围 适用于本公司质量诚信管理职责的建立和实施。 3 职责 3.1 总经理是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。 3.2 总经理确定质量诚信方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量诚信管理职责做出承诺。 3.3 办公室协助总经理负责质量诚信管理职责各过程的建立、实施和具体推行。 3.4 办公室是质量诚信管理职责文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量诚信管理职责文
2、件的管理，相关法律法规文件和收集与宣传。3.5 各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。 4 内容 4.1 策划 4.1.1 企业质量诚信管理职责 总经理应策划并决定需达到的质量诚信目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出活动，并做出相应规定： a. 识别为实现目标所需的资源配置； b. 对目标实际情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理职责的有效性和效率； c. 策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量诚信管理职责文件2内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理职责的完整
3、性。 4.1.2 企业质量诚信策划及企业质量诚信目标4.1.3.5 对目标、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。 4.1.3.6 制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。 4.1.3.7 管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及时予以调整和修订。 4.2 职责和权限 4.2.1 质量诚信主任 a.认真贯彻企业质量诚信相关的法律法规和各项方针政策，确保质量诚信体系的正常运行； b.制定公司质量诚信方针目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现；c. 为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设企业诚信文化； d. 负责批准和颂布管理手册，任命企业质量诚信各层责任人，并制定
4、相关职责和权限； e. 负 责 组 织 管 理 评 审 ， 确 保 企 业 质 量 诚 信 管 理 体 系 的 持 续 适 用 性 、 充 分 性 、有 效 性 ； f.以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理职责进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。 4.2.2 质量诚信副主任 a.确保企业质量诚信管理职责的建立、保持和改进； b.负责向总经理报告质量诚信管理职责运行情况和改进的需求； c.负责质量目标指标的分解及下达；对管理方案及文件拟制、审核及完善；d.促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成的提升； e.定期编制及组织公司质量诚信实施情况的审核； f.负责对企业质量诚信实施情
5、况的审核； g. 负责对公司产品、文化、质量诚信经营采用正确的方式向客户进行宣3传； h. 负责收集、把关公司内处部的真实信息和材料，确保传播真实信息； i. 负责选取和确立正确的方式与渠道进行对处传播； j. 负责对经销商质量诚信宣传的管理； 4.2.3 质量诚信委员 a.负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训； b.定期协助主任对各部门目标的制定与分解，并组织相关部门完成目标； c.为质量诚信管理活动提供合理的改进改善建议； d.协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施，并对结果进行正确评估； 4.2.4 生产部 a. 负责生产策划、研发、计划、组织，做到按时按量地质量诚信交付； b.
6、认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标； c. 按企业质量诚信管理职责和 ISO9001 等相关要求，组织生产，确保满足客户需求； d. 负责对各工序质量点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况； e. 负责设备维护、保养、记录等管理与控制； f. 负责对产品监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制，确保产品实现的真实性； g.负责对监视和测量设备的控制管理； h. 负 责 对 下 属 质 量 诚 信 的 综 合 培 训 及 考 核 ， 不 断 提 高 质 量 诚 信 意 识 企 业 综合 管 理 水 平 ； 4.2.5 营销部 a.负责市场营销质量诚信策划、质量
7、诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌维护与推广； b. 市场信息调研与分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质量诚信陪付，并实施质量诚信销售策略； c. 组织落实本公司产品销售和产品防护工作，确保为顾客提供满意的的4服务； d.组织对顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾客信息，真正反映公司质量诚信经营情况； e.顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理； f.负责对整个销售及服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信经营形象； g. 负责终端客户的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈； h.负责对收集信息的评估，并及时准确地反馈给公
8、司，并保持记录； i.负责客户回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保客户满意，并保持记录； 负责建立内外部服务制度流程的建立，客户档案记录与管理。4.2.6 采购部 a.贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商； b.负责对供应商质量诚信考核与评定，做好原料采购质量诚信管理，对顾客提供的财产进行控制管理； c.确保原材料到货的及时与质量的一次合格，到达质量诚信供应； d.负责对供方产品的验证、追溯及不合格的控制与处理； 4.2.7 质量部 a.负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行； b.组织制定检验程序及质检标准，负责检验器具的监督与对比测
9、试； c.监督检验过程，形成原材料检验、过程检验及成品检验的报告和记录，为质量诚信经营提供依据。 d.处理与跟踪品质不能满足客户的异常情况，组织处理质量投诉； e.对不合格品的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高品质； f.负责对品质不良的产品做原因分析和报告，并实施全程追溯和控制； g.负责公司品质数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟5踪处理，为质量诚信提供真实可靠材料。 4.2.8 财务部 a.负责财务部预算、成本计划、资金核算、分析与控制； b.负责对公司相关人员进行国家或地方的财务法律法规进行宣传与培训； c.组织编制公司的会计财务真实报告及其它有关报表，按
10、时按规定缴纳公司实际税费。 d.建 立 财 务 借 支 、 报 销 、 审 批 等 各 项 管 理 制 度 ， 确 保 内 部 费 用 试 用 和 消 费的 真 实 性 。 4.2.9 技术部 a.负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足客户要求； b. 负责产品工艺、技术的创新和改进，确保产品符合要求； c.负责制定和确定产品验证标准、加工方法与工艺，为制造无质量缺陷产品提供依据； 4.4.2 管理评审的输入包括以下内容: a.内部核结果; b.顾客意见、相关方意见和员工意见； c.过程业绩和产品服务的符合性; d.质量诚信业绩; e.预防和纠正措施情况; f.以往管理评审的跟踪措施; g.可能影响质量诚信管理体系动作的各种变化; h.有关改进建议等。 4.4.3 管理评审的输出包括: a.体系及其过程有效性的改进; b.与顾客要求有关的产品的改进; c.对质量诚信管理的改进; d.资源的配置和优化. 5. 引用 ISO9001 相关文件 6记录控制程序 文件控制程序 管理评审控制程序 目标、指标与管理方案管理程序
