1、 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、 顾客反馈及维修记录 ； 4、本 公司 经营计划 ； 5、竞争对手信 息； 6、供方信息。 过 程 顾客导向过程 (COP) C01 新业务拓展及 市场分析 过程负责 人 :市场部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、市场分析程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、 潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、 新品开发成功数 (样件合格为成功 )； 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、电话； 2、传真； 3、计算机 /网络 ； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 (将要
2、交付的是什么？ ) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发 建议书； 3、合同 /订单 /协议草案。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、市场部； 2、技术 部 ； 3 采购课 。 支持过程 /关联过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 文件和记录管理； 3、 人力资源管理及员工满意度分析； 4、 基础设施 及环境 管理； 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、顾客询价要求 /招 标书 ； 2、顾客图纸 /标准 /技术协议； 3、市场分析报告，竟争对手情况 ； 4、法律 /法规要求； 5、试制研发费用 ； 6、类同产品成本 ； 7、包装 /物流 /运输 /方案 ； 8、原材料供应能力
3、。 过 程 顾客导向过程 (COP) C02 投标 /报价 过程负责人：市场部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、 与顾客有关的过程控制程序。 2、 市场分析程序 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、新产品研发成本与目标成本符 合 率 ； 2、 新 开发 产品 量产比例 。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、电话； 2、传真； 3、计算机 /网络 ； 4、办公设备； 5、会议 室。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、成本报价表 ； 2、投标书 ； 3、产品利润及降价计划 ； 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、市场部； 2、制
4、造 部； 3、技术 部； 4、 品质部 ； 5、财务部； 6、 总 经理 支持过程 /关联过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 文件和计划管理； 3、 基础设施 及环境 管理； 4、 采购管理； 5、 监视和测量。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、合同 /订单 /协议草案； 2、顾客图纸 /标准 /技术协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律 /法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术 /质量保证能力； 8、原材料供应能力。 过 程 顾客导向过程 (COP) C03 合同 评审 过程负责人：市场部 如何做？ (方 法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、与顾客有关的过程控制程
5、序。 2、 市场分析程序 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、合同履约 率； 2、顾客满意率。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、电话； 2、传真； 3、计算机 /网络 ； 4、办公设备； 5、会议室。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、正式合同 /订单 /协议； 2、合同登记表； 3、产 品要求评审表； 4、订单确认表； 5、合同变更通知单。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 市场部； 2、制造 部； 3、技术 部； 4、 品质部 ； 5、 计划课； 支持过程 /相关过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 数据分析； 3、 采购管理； 4
6、、 基础设施 及环境 管理； 5、 监视和测量。 6、 监视和测量。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、顾客图纸 /标准 /技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 4、产品 /过程特殊特性清单； 5、生产率，如标准工时； 6、过程能力，如 PPK、 CPK 值； 7、产品制造成本目标； 8、过程设计开发任务书。 9、顾客 /对供方 PPAP 提交要求 过 程 顾客导向过程 (COP) C04 过程设计和开发 及 确认 过程负责人： 技术部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、过程设计控制程序 ； 2、工厂、设施及设备策划管理程序； 3、 APQP/FMEA/
7、PPAP/MSA/SPC 参考手册； 4、公司保密规定。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、新产品研发计划节点按 时完成率 ； 2、技术 改造项目进度计划按时完成率 ； 3、 PPAP 一次通过率。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、计算机 /网络 ； 2、设计软件； 3、生产设备； 4、检验和实验设备； 5、会议室。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、过程规范及工装图； 2、过程流程图、车间平面图； 3、 PFMEA； 4、控制计划及作业指导书； 5、包装规范及检验规范； 6、防错措施及反应计划； 7、有关数据。 8、 顾客 /供方 PPAP 确认
8、报告 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、技术 部； 2、制造 部； 3、 品质部 ； 4、市场部； 5、 APQP 小组。 支持过程 /相关过程 1、 文 件和记录控制； 2、 人力资源管理和员工满 意度分析 3、 基础设施 及环境 管理； 4、 计量及实验室管理； 5、 采购管理； 6、 物资管理与追溯性控制 ； 7、 测量和监视。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、顾客合同 /订单； 2、生产计划； 3、生产能力； 4、产品库存标准； 5、顾客的安全库存要求。 6、生产计划 /计划调整通知； 7、劳动力短缺信息； 8、供应中断 /市场退货信息。 过 程 顾客导向过程 (COP)
9、C05 产品生产 过程责任人： 制造部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、生产过程控制程序； 2、基础设施控制程序 3、人员安全及工作环境管理程序； 4、监视和测量装置控制程序 5、生产计划管理程序； 6、制造过程审核程序； 7、控制计划、作业指导书等。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、万圆产值总制造费用； 2、 工废比例 ； 3、成品一次交验合格率 月度上升率 ； 4、生产计划 按时 完成率 ； 5、重大安全事故次数； 6、纠正预防措施关闭率 /工 艺纪律检查 。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、生产设备； 2、交付设备； 3、检
10、验和试验设备； 4、水、电、气； 5、设施、场地、工位器具、材料等。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、 生产动态报表 2、 生产计划（更改）调整通知单： 3、 应急计划实施纪录； 4、 满足合同 /定单要求的合格产品； 5、 控制图。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、制造 部； 2、市场部； 3、 技术 部； 4、 品质部 ； 5、设备管理部。 支 持过程 /相关过程 1、 文 件和记录控制； 2、 人力资源管理和员工满意度分析 3、 基础设施管理； 4、 计量及实验室管理； 5、 采购管理； 6、 物资管理与追溯性控制 ； 7、 监视和测； 8、 不合格品控制。 输 入 (
11、要求是什么 ？ ) 1、顾客合同 /订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单； 5、顾客的安全库存要求。 过 程 顾客导向过程 (COP) C06 交付 和收 款 过程责任人：市场部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操 作规程； 5、顾客付款 /索赔程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、 未挂账比例 ； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例 ； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 6、合同履约率 使用什么方式进行 (材
12、料 /设备 /装置 ) 1、交付设备； 2、场地； 3、工位器具； 4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票； 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、市场部； 2、财务部； 3、制造部。 支持过程 /相关过程 1、 文件和记录控制； 2、 人力资源管理和员工满意度分 析。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、顾客合同 /订单、服务协议； 2、顾客反馈问题记录及处理表； 3、本厂服务承诺； 4、顾客 走访记录； 5、顾客财产
13、 /知识产权； 4、 外部顾客满意度调查报告； 5、顾客退货记录。 过 程 顾客导向过程 (COP) C07 保证和 服务 过程责任人：市场部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏 /丢失率 。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、电话； 2、传真； 3、计算机 /网络 ； 4、服务工具； 5、交通运输设施。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、满足顾客要求的服务； 2
14、、售后服务记录表； 3、信息联络处理单； 4、顾客财产台账清单； 4、顾客退回产品试验和分析记录表。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、市场部； 2、 制造部 ； 3、 品质部 ； 4、技术 部 ； 5、全质办 支持过程 /相关过程 1、 文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、顾客反馈信息 (包括产品信息、服务信息、问询、合同 /订单 )； 2、顾客抱怨； 3、顾客档案； 4、顾客满意度调查表 /走访记录； 5、顾客退回产品。 过 程 顾客导向过程 (COP) C08 顾客 抱怨 /反馈及满意度分析 过程责任人：市场部 如何做？ (方
15、法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、与顾客 有关的过程控制程序； 2、交付、支付和服务控制程序； 3、数据分析控制程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例 。 4、纠正预防措施 关闭率 /二方审核。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、电话； 2、传真； 3、计算机 /网络 ； 4、办公设备； 5、邮件。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、顾客满意度调查报告； 2、顾客满意度评审记录； 3、顾客退回产品分析记录； 4、信息联络处理单； 5、售后服务记录表； 6、纠正 /预防措施处理单；
16、 7、持续改进计划。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、市场部； 2、 品质部 。 支持过程 /相关过程 1、 经营计划和目标管理； 2、 文件和记录控制； 3、 数据分析； 4、 不合格品控制； 5、 纠正和预防措施管理； 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、管理承诺； 2、内部需要 (工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等 )； 3、外部需要 (顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等 )； 4、 以往绩效数据。 过 程 管理过程 (MP) M01 经营计划和 目标管理 过程责任人：总经理 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、质量
17、方针和目标管理程序； 2、经营计划管理程序。 3、质量管理体系策划程序； 4、内部沟通程序； 5、各岗位人员职责权限及任职要求。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、月度计划销售收入完成率 ； 2、万圆产值总制造费用； 3、万圆产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、 经营计划指标完成率。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、 计算机 /网络 ； 2、统计技术； 3、调查分析。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、质量方针； 2、质量目标 (包括部门分目标 )； 3、中长期和年度经营计划。 由谁进行？ (能力 /技
18、能 /资格 ) 1、总经理； 2、各部门； 3、顾客代表 ； 4、总经办。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、质量手册 /程序文件； 2、管理性作业文件、技术文件、质量记 录表单、质量计划； 3、顾客提供的图样 /工程规范及其更改文件、国际 /国家 /行业标准、相关的法律法规； 4、文件 编制 /更改需求。 5、质量记录清单中的 记录 ，标识， 填写要求 ； 7、质量记录的贮存 /保护 /检索 /借阅 /复制要求； 9、质量记录的保存期及销毁要求。 过 程 管理过程 (MP) M02 文件和记录管理 过程责任人： 品质部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、文件控制程序。 2、
19、质量记录控制程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、文件有效率； 2、顾客工程规范评审及时率； 3、记录填写符合率。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、计算机； 2、办公设备； 3、内部网络； 4、资料柜； 5、文件夹； 6、扫描仪。 5、文件夹。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、经审批、标识 、发放并妥善保存的文件； 2、文件发放、更改、领用、销毁记录； 3、部门受控文件清单； 4、有效文件清单； 5、顾客工程规范评审记录。 6、 质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制 。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、
20、品质部 ； 2、管理者代表； 3、其他各部门及人员 ； 4、全质办 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、审核结果； 2、顾客的反馈； 3、过程的业绩和产品符合性； 4、纠正预防措施状况； 5、以往管理评审的跟踪措施； 6、可能影响质量管理体系的变更； 7、改进的建议； 8、质 量管理体系的所有要求及其业绩趋势； 9、质 量目标及不良质量成本的定期报告； 10、产品实现过程和支持过程； 11、 实际的和潜在的外部失效及其对质量 /安全或环境的影响分析 ； 12、法律法规状况。 过 程 管理过程 (MP) M03 管理评审 过程责任人：总经理 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、管理
21、评审控制程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、管理评审措施完成率； 2、顾客满意率； 3、内部员工满意率； 4、质量成本占销售收入比例。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、 计算机； 2、 办公设备； 3、会议室 。 输 出 (将要交 付的是什么？ ) 1、评审报告及评审记录： 2、 对质量管理体系及其过程有效性的改进； 3、 对产品的改进； 4、提出资源的需求； 5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。 6、成本分析报告； 7、纠正 /预防 /持续改进措施状(包括验证 /确认 ) 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、总经理； 2、管理者
22、代表； 3、各部门负责人； 4、顾客代表。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、年度内部审核计 划； 2、质量内部 审核实施计划； 3、 体系 /过程 /产品 审 核 检查表； 4、本厂体系文件及顾客要求； 5、图纸、流程图、 FMEA、控制计划、作业指导书； 6 场所、生产工艺、供应商更改 7、重大质量事故及顾客投诉； 8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化 /顾客投诉； 9、重大质量事故及连 续的一般质量事故； 10、法律法规要求 /以往审核结果。 过 程 管理过程 (MP) M04 内部 审核 过程责任人： 全质办 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、内部质量管理体系审核
23、程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、体系 /过程 /产品 审核计划实施率； 2、 纠正 /预防措施关闭率 /内部审核 ； 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、计算机； 2、办公设备； 3、会议室。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、内部体系 /过程 /产品审核 报告； 2、不符合项报告 ； 纠正 /预防措施处理单 ； 3、不合格品评审处理单 /产品状态标识。 3、审核首 /末次会议记录表。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、管理者代表； 2、 品质部 ； 3、全质办 ； 4、内审员； 5、各部门。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、各过
24、程绩效指标及实现情况； 2、质量目标及实现情况； 3、经营计划指标及实现情况； 4、顾客要求； 5、行业及竞争对手信息。 过 程 管理过程 (MP) M05 数据分析管理 过程责任人： 财务 部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、 数据分析控 制程序； 2、 持续改进控制程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、信息化建设计划节点完成率； 2、财务报表 /数据提交不及时或不准确次数； 3、优先减少计划按时完成率 4、 各过程绩效指标完成率； 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、计算机； 2、计算软件； 3、统计方法。 输 出 (将要交付的
25、是什么？ ) 1、公司级数据和资料分析报告； 2、数据趋势图； 3、提交给顾客确认的数据报告资料； 4、不符合和纠正 /预防措施状况 (包括验证 /确认 )。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 品质部 ； 2、财务部； 3、全 质办 4、其他各部门。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、内外部出现的重大质量或环境事故； 2、管理评审和内外审结果； 3、顾客退货及抱怨； 4、过程监控数据及趋势。 过 程 管理过程 (MP) M06 纠正和预防措施 过程责任人： 品质部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、纠正和预防措施控制程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效
26、 /指标 ) 1、纠正 /预防措施关闭率； 2、同类问题重复发生次数。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、计算机； 2、办公设备； 3、 SPC 统计方法； 4、 QC 分析工具。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、纠正 /预防措施处理单； 2、顾客退回产品试验和分析记录表； 3、纠正和预防措施实施情况一览表。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 品质部 ； 2、其他各部门及人员； 3、顾客代表。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、产品和服务质量信息； 2、过程能力资料； 3、顾客满意或不满意信息； 4、成本 (包括不良质量成本 )资料； 5、顾客的期望； 6、竞
27、争对手同类产品的情况； 7、市场动态； 8、质量改进项目申报表； 9、持 续改进计划。 过 程 管理过程 (MP) M07 持续改进 过程责任人： 全质办 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、持续改进管理程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、持续改进计划实施率； 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、计算机； 2、办公设备； 3、控制图； 4、 PPM 分析； 5、设备总效率； 6、价值分析； 7、基准确定； 8、防错； 9、动作 /人机工程分析。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、项目改进方案及实施情况报告； 2、改进效果验证 /评
28、审报告。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 品质部 ； 2、其他各部门及人员。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、工厂员工素质现状； 2、工厂经营计划； 3、工厂发展及人才储备规划； 4、各部门人员需求及培训需求； 5、培 训计划； 6、组织机构及岗位调整； 7、员工信息反馈及员工 /部门间 满意度。 过 程 支持过程 (SP) S01 人力资源管理 及员工满意度分析 过程责任人：总经办 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、人力资源控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、员工奖惩 条例。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、培训合格率；
29、 2、内部员工满意率； 3、各部门基础管理工作 推进计划完成率 ; 4、 员工 离职 率。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、电话； 2、传真； 3、办公场所 /用品； 4、计算机； 5、招聘广告及人才交流会； 6、培训场地和培训教材。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、合格员工； 2、培训记录； 3、员工培训档案卡； 4、岗位证书登记表； 5、员工奖惩决定； 6、内部顾客满意度调查报告； 7、内部顾客满意度趋势分析图。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 总经办 ； 2、总经理； 3、其他各部门； 4、顾客代表。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、设施配置申请单
30、； 2、设备维护保养及使用说明书； 3、完好设备标准； 4、设施现场使用信息； 5、设备预防和预见性维护 /修理计划； 6、设备能力 CMk 计划； 7、工装需求计划； 8、工装保养及使用寿命标准； 9、工装现场使用信息。 过 程 支持过程 (SP) S02 基础设施 及环境管理 过程责任人： 设备管理 部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、基础设施控制程序； 2、设备 操作规程； 3、生产设备维护标准。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、设备利用率； 2、 CMk 达标率； 3、工装完好率。 4、 因基础设施造成生产中断（ 120 分） 次数； 5、
31、万圆产值设备管理费用。 6、 设备改造计划结点按时完成率 7、 当月各部门 5S 检查不符合项 8、重大安全事故次数。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、资金； 2、备件； 3、维修设备。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、设施及设施清单； 2、设施验收单； 3、生产设备档案卡； 4、设备维护 /修理记录； 5、 设备点检表； 6、 设备日常保养记录表； 7、设备 CMk 分析报告； 8、关键设备备件最低库存量标准及备件； 9、工装图及工装鉴定表； 10、工装上下场鉴定记录表； 11、工装周期保养 /维修记录。 12 符合要求的工作环境； 13、 特殊特性清单； 14、 产
32、品安全性标识； 15、 员工三级教育卡； 16、 安全和工作环境检查记录； 17、安全 /环 境问题整改通知书。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、制造 部； 2、总经理； 3、品质部； 4、技术 部； 5、总经办 ； 6、 设备管理 部 。 输 入 (要求 是什么 ？ ) 1、 监视和测量装置需求计划 /一览表 /校准计划； 2、计量法规 /检定规程； 3、 监视和测量装置使用说明书和操作规程； 4、 经认可的外部实验室清单。 5、 控制计划； 6、 MSA计划； 7、 顾客要求；8、 监视和测量装置失准 /维修信息； 9、 测量系统 变更信息； 10、 实验室方针；11、 生产或
33、设计开发要求； 12、 实验室人员环境要求； 13、 实验室范围； 14、 产品标准； 15、 试验样品和试验委托单。 过 程 支持过程 (SP) S03 计量和实验室管理 过程责任人： 品质部 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、监 视和测量装置控制程序； 2、 测量系统分析程序； 3、 实验室管理程序；4、 检定规程； 5、 MSA 参考手册；产品标准；实验方法标准；实验设备操作规程； 2、检定规程。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、校准计划实施率； 2、试验结果错误次数 ； 3、试验设备及软件受检率； 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 )
34、 1、合格证； 2、检定规程； 3、搬运工具； 4、计算机； 5、检验和实验设备； 6、适宜的使用和贮存环境。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、合 格的监视和测量装置； 2、监视和测量装置状态标识； 3、校准记录； 4、偏离校准状态处置记录。 5、 MSA 分析报告； 6、 测量系统更新措施；7、 试验原始记录； 8、 试验报告； 9、 样品接收记录； 10、 经标识保存的样品记录。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 品质部 ； 2、制造部； 3、各使用部门。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、 生产计划 /采购计划； 2、供方业绩评定准 /年度考核表； 3、供方现场评价表
35、/体系认证证书； 4、供方年度开发计划； 5、采购 产品库存标准及库存量 ； 6、材料定额 ； 7、 采购分类 标准； 8、供方质量保证协议； 9、采购 计划 /合同 ； 10、 采购产品检验规范 ； 11、潜在 供方名单； 12、 临时采购产品申请表。 过 程 支持过程 (SP) S04 采购管理 过程责任人：采购课 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、供方评定程序； 2、采购控制程序； 3、过程和产品的监视和测量控制程序。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、 采购产品批次合格率 月度上升率 ； 2、 采购计划按时完成 率； 3、料废比例； 4、供方产
36、品导致的顾客停产 /退货 /投诉次数。 5、供方 PPAP 一次通过率； 使用 什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、电话、传真； 2、邮件； 3、计算机； 4、检验和实验设备； 5、库房； 6、运输工具。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、供方评定结论表； 2、合格供方名录 3、供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告； 4、符合要求的供方 。 5、合格的采购产品； 6、进货检验报告； 7、供方供货业绩监测记录。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、制造 部； 2、汽配总 经理 ； 3、 品质部 ； 4、采购课 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、 产品标识要求 ； 2、搬运要
37、求 (控制计划 )； 3、 包装箱图及包装标准 ； 4、产品贮存要求； 5、 产品库存标准； 6、生产计划 /采购计划 ； 7、 顾客对产品标识及可追溯性要求 ； 8、本公司 对产品标识及可追溯性要求； 9、采购产品 /半成品 /成品 /产品检验和实验记录 10、产品保护要求。 过 程 支持过程 (SP) S05 物资管理与追溯性控制 过程责任人：物资课 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、产品防护控制程序； 2、产品包装规范； 3、库房管理办法。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、库存周转次数 ； 2、 抽查和盘点发现物资帐物不相符项 3、 标识管理及
38、先进先出检查发现的不符合项 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、标牌、标签； 2、库房； 3、工位器具； 4、搬运工具； 5、包装工具； 6、计算机； 7、消防器材。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、有明确标识有采购产品 /半成品 /成品 2、能实现追溯的记录； 3、 物资台帐； 4、防护好的产品； 5、优化的库存系统； 6、库存产品周期检查表。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、制造 部； 2、技术 部； 3、 品质部 ； 4、市场部； 5、物资课 ； 6、各 车间。 输 入 (要求是什么 ？ ) 1、质量目标完成情况 、顾客要求 ； 2、一、二、三方审核、 管
39、理评审结果； 3、 过程流程图 ； 5、 控制计划； 4、产品图纸、标准； 过程能力 。 5、检 验规程 、接收准则； 6、 采购产品交检单及质量证明 ； 7、待 检的采购产品、过程产品、成品； 8、可接受的测量系统 ； 9、 适宜的检验环境 、合格的检验员； 10、产 品全尺寸检验和功能试验计划 。 过 程 支持过程 (SP) S06 监视和测量 过程责任人： 全质办 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、 质量管理体系策工划程序； 2、 过程和产品的监视和测量控制程序 。 3、 SOC 参考手册 /控制计划。 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、制造过程
40、符合率； 2、全尺寸检验和功能实验计划实施率； 3、 当月内外部审核发现的重大不符合项 4、产品审核质量指数 QKZ； 5、顾客 PPM。 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、计算机； 2、检验和试验设备； 3、 SPC 软件； 4、统计表。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、有效运行的质量管理体系； 2、符 合要求的制造过程； 3、改进措施。 1、合格的产品； 2、 产品检验和试验记录 ； 3、巡检记录； 4、产品全尺寸检查记录； 5、产品全功能试验报 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 全质办 ； 2、 品质 部 3、各相关部门和人员。 输 入 (要求是什么 ？
41、 ) 1、采购不合格品； 2、过程不合格品 ； 3、顾客退回不合格品； 4、 库存损坏、过期不合格品 ； 5、可疑产品 。 过 程 支持过程 (SP) S07 不合格品控制 如何做？ (方法 /指导书 /程序 /技术 ) 1、 不合格品控制程序 。 2、 物资管理与追溯性控制 关键准则是什么？ (测量 /评估 /绩效 /指标 ) 1、不合格品处理按时完成率； 2、工废比例 ； 3、料废比例 ； 4、当月质量成本总额 。 5、纠正预防施关闭率 /质量整改； 使用什么方式进行 (材料 /设备 /装置 ) 1、标牌、标签； 2、区域； 3、合格证； 4、检验记录。 输 出 (将要交付的是什么？ ) 1、 不合格品评审处理单 ； 2、废品证明单； 3、 返工 /返修通知单 ； 4、让步接收申请单； 5、不合格品优先减少计划； 6、顾客退回产品试验和分析记录表； 7、纠正措施。 由谁进行？ (能力 /技能 /资格 ) 1、 品质部 ； 2、技术 部； 3、制造 部； 4、市场部； 5、物资课。
