1、贵州省黔南民族职业技术学院2017 年部门预算及“ 三公”经费预算公开说明一、目录1、目录；2、部门概括；3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；4、其他重要事项说明；二、部门概况1、部门主要职能：我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。2、部门预算单位构成：我院是财政全额拨款事业单位，内设机构 21 个。3、部门人员构成： 实有人数单位名称 编制数小计 行政人数 事业人数 离退休人数黔南职院 400 507 312 195合计三、部门预算公开报表及预算安排说明2017 年初部门预算公开共含 6 张
2、报表。（一）部门收支预算总体情况说明2017 年我部门预算收入 51,080,478 元，支出 51,080,478 元，收支平衡。其中：人员支出 49,786,767 元，占总支出 98%；公用支出 1,293,711 元，占总支出 2%；项目支出 0 元，占总支出0%。 （二）部门收入总体情况说明2017 年我部门收入 51,080,478 元，其中：公共预算财政预算收入 51,080,478 元，占总收入 100%；社会保险基金统筹收入4,386,798 元，占总收入 9%。（三）部门支出总体情况说明2017 年我部门预算支出 51,080,478 元。按功能分类：一般公共服务支出 1,
3、293,711 元，占总支出 2%；社会保障预就业支出 4,386,798 元，占总支出 9%；医疗卫生与计划生育支出1,201,399 元，占总支出 3%；住房保障支出支出 2,965,216 元，占总支出 6%。按经济科目分类：工资福利支出 30,293,334 元，占总支出60%；商品服务支出 1,293,711 元，占总支出 2%；对个人和家庭补助支出 19,493,433 元，占总支出 39%。（四）一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年部门三公经费预算公开表公开单位：黔南民族职业技术学院 单位：万元项目内容 2016 年 2017 年 增加 增长（%） 增减变动原因预算数 预
4、算数合计 31 32.6 1.6 6因学院学生规模扩大,正在进行基本建设 ,需产生大量的车辆运行费用.因公出国（境）费用 5 5公务接待费15 13 -2 -14 上级要求控制经费公务用车购置费公务用车运行维护费10 14.6 3.7 13因学院学生规模扩大,正在进行基本建设 ,需产生大量的车辆运行费用.注：我部门公务用车保有量共 16 辆。（五）政府性基金预算支出情况2017 年政府性基金预算收支情况表公开单位：贵州省黔南民族职业技术学院 单位：万元2017 年政府性基金收入 预算数 2017 年政府性基金支出预算数 备注0 00 0说明：2017 年我部门没有政府性基金安排的支出。四、其他
5、重要事项说明1.单位运行经费说明2017 年我部门公用经费共计 1,293,711 元，其中：公务接待费 130,000 元,占公用经费支出 10%;差旅费 300,000 元,占公用经费支出 24%;因公出国 (境)50,000 元 ,占公用经费支出 4%;公务用车运行费 146,000 元,占公用经费支出 12%;工会经费383,477 元,占公用经费支出 30%;福利费 283674 元,占公用经费支出 20%2 政府采购情况2017 年按照政府采购规定执行采购。预计采购支出 1450万元。3.国有资产占有使用情况我院 2016 年资产总计 35,626 万元,其中流动资产 16,307
6、万元,固定资产 6,699 万元,在建工程 12,569 万元,无形资产 51万元。4.项目支出安排情况说明（2017 年无项目支出预算）5.预算绩效管理信息2017 年需公开本部门单位预算绩效管理目标。序号 事项 备注一、 2017 年预算绩效目标预算绩效目标1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益2.根据单位职能本年度计划收入85,08 万元,其中公共财政拨款51080 万元,自筹经费 3400 万元,相关绩效指标根据单位职能,本年学生规模达1 万人，其中：高职学生规模达到7500 人,中职规模 2500 人。1.参考黔南州财政局关于的通知（黔南财监20165号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）相关绩效目标说明：1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。6.部分专有名词解释
