1、- 1 -柳城县总工会 2013 年度部门决算情况说明第一部分：单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2013 年度部门决算报表表一：2013 年度收入支出决算总表表二：2013 年度公共预算财政拨款收入支出决算表表三：2013 年度政府性基金收入支出决算表表四：2013 年度财政专户管理资金收入支出决算批复表第三部分：2013 年度部门决算情况说明一、2013 年度收入支出决算总体情况二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2013 年度政府性基金支出决算情况四、2013年度财政专户管理资金收入支出决算批复表- 2 -第一部分：概况一、主要职能一、县总工会的主要职能是坚
2、持全心全意依靠工人阶级的指导方针，紧紧围绕“ 党政所需、职工所望、工会所能” 的基本思路，履行工会各项职能。二、部门决算单位构成总工会属于参照公务员管理的行政单位，县总机关内设五部一室；现有在编在职人员 9 人（其中：公务员 6 人，工勤人员 3 人；退休人员 9 人）。下属单位文化宫一个（在编在职人员 12 人；退休人员 3 人）。- 3 -第二部分：柳城县总工会 2013 年部门决算报表表一：2013 年度收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 222.84 一、一般公共服务 164.80二、事业收入 二、社会保障和就业 41.49三、事业单位经营收
3、入 三、医疗卫生 6.13四、其他收入 四、住房保障支出 3.36五、其他支出 7.07六、 七、 八、 本年收入合计 222.84 本年支出合计 222.84用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 收入总计 222.84 支出总计 222.84- 4 -表二：2013 年度公共预算财政拨款收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 222.84 222.84 144.54 78.30 201 一般公共服务 164
4、.80 164.80 86.50 78.30 20129 群众团体事务 157.20 157.20 78.90 78.302012901 行政运行 78.90 78.90 78.90 2012902 一般行政管理事 57.30 57.30 57.30 2012999其他群众团体事务支出 21.00 21.00 21.00 20199其他一般公共服务支出 7.60 7.60 7.60 2019999其他一般公共服务支出 7.60 7.60 7.60 208 社会保障和就业 41.49 41.49 41.49 20805行政事业单位离退休 41.19 41.49 41.492080501归口管理的
5、行政单位离退休 33.77 33.77 33.772080502 事业单位离退休 7.72 7.72 7.72210 医疗卫生 6.13 6.13 6.13- 5 -表二：2013 年度公共预算财政拨款收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余项目支出结转和结余21005 医疗保障 6.13 6.13 6.132100501 行政单位医疗 2.03 2.03 2.032100502 事业单位医疗 0.02 0.02 0.02210050公务员医疗补助
6、4.08 4.08 4.08221 住房保障 3.36 3.36 3.3622102 住房改革支出 3.36 3.36 3.362210201 住房公积金 3.36 3.36 3.36229 其他支出 7.07 7.07 7.0722999 其他支出 7.07 7.07 7.072299901 其他支出 7.07 7.07 7.07- 6 -表三：2013 年度政府性基金收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支 出 项目支 出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 - 7 -表四
7、：2013 年度财政专户管理资金收入支出决算表单位：万元 上年结余 本年支出 年末结余 科目编码 科目名称合计基本支出结余项目支出结余本年收入合计 基本支 出 项目支出用事业基金弥补收支差额结余分配 合计 基本支出结余 项目支出结余 合 计 - 8 -第三部分：2013 年度部门决算情况说明一、2013年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 222.84 万元。1财政拨款收入 222.84 万元，为县本级财政当年拨付的资金。2事业收入 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入 万，为事业单位在业务活动之外
8、开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 万元，为预算单位在“财政拨款收入” 、“事 业 收入 ”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 万元，主要是所属事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营收入”及“ 其他收入” 不能保 证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（
9、二）支出总计 222.84 万元。包括：1一般公共服务支出（类）164.80 万元：其中：基本支出- 9 -86.50万元，项目支出：78.30万元。主要用于行政人员工资福利、办公业务费及遗属人员补助经费。2社会保障和就业（类）41.49万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3、医疗卫生（类）6.13万元：本单位职工医疗补贴。4住房保障支出（类）3.36元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5其他支出（类）7.07万元，绩效奖等。6年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发
10、生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共服务支出164.80万元。1、基本支出 86.50元，其中：工资福利支出80万元；商品和服务支出6.50万元。2、项目支出78.30万元。（二）社会保障和就业41.49万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。（三）医疗卫生支出6.13万元：本单位职工医疗补贴。- 10 -（四） 住房保障支出3.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。（五）其他支出7.07万元：绩效奖。三、2013 年度政府性基金支出决算情况 2013 年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2013年度财政专户管理资金支出决算情况2013 年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
