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类型昂昂溪区机关工委2018年部门预算及有关情况说明.doc

  • 上传人:杨桃文库
  • 文档编号:5286508
  • 上传时间:2019-02-18
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    昂昂溪区机关工委2018年部门预算及有关情况说明.doc
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    1、1昂昂溪区机关工委 2018 年部门预算及有关情况说明目 录第一部分昂昂溪区机关工委基本情况一、主要职责二、预算编报范围第二部分昂昂溪区机关工委 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分昂昂溪机关工委 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 基本情况一、主要职责(一)领导区机关党的工作。制定区机关党的建设规划,指导机关各党支部的工作,及时向区委汇报机关党建情况。2(二)抓好机关党组织建设。搞好机关党支部书记的整顿,做好党

    2、支部书记的任免及培训工作,坚持对党员和干部进行经常性管理教育,落实领导干部双重组织生活制度,搞好入党积极分子的培养教育和预备党员的管理教育工作,做好发展新党员工作,做好党费的收缴和党员情况的统计工作。(三)指导基层党支部对党员进行监督,认真贯彻落实“三会一课”制度、党的民主生活会制度、党员思想汇报制度。(四)抓好机关党的宣传工作、思想政治工作和精神文明建设。建立机关思想政治工作网络。(五)抓好机关风纪建设。针对机关存在的问题,及时进行机关风纪整顿,加强机关纪律作风建设,转变工作作风,提高办事效率,加大为经济建设和基层服务力度,保持机关良好的办公秩序。(六)抓好机关廉政建设。坚持对党员干部进行党

    3、风党纪和反腐倡廉教育,贯彻落实党风廉政建设责任制,对违纪党员提出处理意见。(七)根据区委领导指示组织机关的公益性劳动和活动。(八)搞好机关工委自身建设,做好退休干部的工作。(九)分担区委交办的现职干部考核和后备干部的推荐工作。(十)完成区委、区政府交办的其他工作。二、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018 年部门预算的编制范围包括:昂昂溪机关工委,行政单位 1个,2018 年全部收入和支出。第二部分 昂昂溪区机关工委 2018年部门预算表3部门公开表 1财政拨款收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算一、一般公共预算拨款 14

    4、.12 一、一般公共服务支出 11.05 11.05 0 二、政府性基金预算拨款二、社会保障和就业支出 1.57 1.57 0三、医疗卫生与计划生育支出 0.63 0.63 0 四、住房保障支出 0.87 0.87 0 收入总计 14.12 支出总计 14.12 0部门公开表 1部门公开表 2部门公开表 2一般公共预算支出表单位:万元单位:万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 11.05 11.0520131 党委办公厅(室)及相关机构事务 11.05 11.052013101 行政运行 11.05 11.05208 社会保障

    5、和就业支出 1.57 1.5720805 行政事业单位离退休 1.57 1.572080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.57 1.57210 医疗卫生支出 0.63 0.6321011 医疗保障 0.63 0.632101101 行政单位医疗 0.63 0.63221 住房保障支出 0.87 0.8722102 住房改革支出 0.87 0.872210201 住房公积金 0.87 0.87合计 14.12 14.124部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 9.68 9.68

    6、30101 基本工资 4.71 4.7130102 津贴补贴 4.24 4.2430103 奖金 0.73 0.7330108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.57 1.5730110 职工基本医疗保险缴费 0.61 0.6130112 其他社会保障缴费 0.02 0.0230113 住房公积金 0.87 0.87302 商品和服务支出 1.38 1.3830201 办公费 0.6 0.630239 其他交通费用 0.78 0.78合计 14.12 12.75 1.38部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元公务用车购置及运行费合计 因公出国(境) 费小计 公务用车购置费 公务

    7、用车运行费公务接待费0 0 0 0 0 0部门公开表 5-1政府性基金预算支出表(功能分类)单位:万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出0 0 0 0 05部门公开表 5-2政府性基金预算支出表(经济分类)单位:万元经济分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出0 0 0 0 0注:昂昂溪区机关党工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故 5-1、5-2 表无数据。部门公开表 6部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 14.12 一、一般公共服务支出 11

    8、.05二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1.57三、医疗卫生与计划生育支出 0.63四、住房保障支出 0.87收入总计 14.12 支出总计 14.12部门公开表 7部门收入总表单位:万元科目 合计 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码 科目名称201 一般公共服务支出 11.05 11.05 20131党委办公厅(室)及相关机构事务11.05 11.05 2013101 行政运行 11.05 11.05 208 社会保障和就业支出 1.57 1.57 20805 行政事业单位离退

    9、休 1.57 1.57 62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.57 1.57 210 医疗卫生支出 0.63 0.63 21011 医疗保障 0.63 0.63 2101101 行政单位医疗 0.63 0.63 221 住房保障支出 0.87 0.87 22102 住房改革支出 0.87 0.872210201 住房公积金 0.87 0.87合计 14.12 14.12部门公开表 8部门支出总表单位:万元科目编码 科目名称 合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201 一般公共服务支出 11.05 11.05 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务

    10、 11.05 11.05 2013101 行政运行 11.05 11.05 208 社会保障和就业支出 1.57 1.5720805 行政事业单位离退休 1.57 1.572080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.57 1.57210 医疗卫生支出 0.63 0.6321011 医疗保障 0.63 0.632101101 行政单位医疗 0.63 0.63221 住房保障支出 0.87 0.8722102 住房改革支出 0.87 0.872210201 住房公积金 0.87 0.87合计 14.12 14.127第三部分 昂昂溪区机关工委 2018年部门预算情况说明一、关于机关工委 20

    11、18年财政拨款收支预算情况的总体说明昂昂溪区机关工委 2018年财政拨款收支总预算 14.12万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入 14.12万元;支出包括:一般公共服务支出 11.05万元,医疗卫生支出 0.63万元,住房保障支出 0.87万元。二、关于机关工委 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规划变化情况昂昂溪区机关工委 2018年一般公共预算当年财政拨款 14.12万元,比 2017年执行数 12.54万元,增加 1.58万元,主要是 2018年预计开展的活动较多。(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况一般

    12、公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数 11.05万,占 78%;医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为 0.63万元,占 4.5%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数 0.87万元,占 6.2%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数 1.57万元,占11%。(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018 年预算数为 11.05万元,比 2017年执行数10.2万元,增加 0.85万元,增

    13、加 8.3%。82、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为 0.63万元,与 2017年 0.63万元持平。3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数 0.87万元,比 2017年执行数 1.71万元,减少 0.84万元,减少 49%。4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018 年预算数 1.57万元,2017年无此项支出。三、关于机关工委 2018年一般公共预算基本支出情况说明机关工委 2018年一般公共预算基本支出 14.12万元,其中:人员经费 12.75万元,主要包括:基

    14、本工资、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 1.38万元,主要包括:办公费、其他交通费用、商品和服务支出。四、关于机关工委 2018年“三公”经费预算情况说明昂昂溪区机关工委 2018年“三公”经费预算支出 0万元,与2017年同比 0增长。五、关于机关工委 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。机关工委2018年收支总预算 14.12万元。六、关于机关工

    15、委 2018年收入预算情况说明9机关工委 2018年收入预算 14.12万元,均为财政拨款收入,占100%。七、关于机关工委 2018年支出预算情况说明机关工委 2018年支出预算 14.12万元,其中:基本支出 14.12万元,占 100%。八、其他重事项的情况说明(一)机关运行经费2018年机关运行经费财政拨款预算 1.38万元。(二)政府采购情况2018年机关工委无政府采购。(三)国有资产占有使用情况2018年部门预算国有资产占有使用情况:固定资产数 21150元。其中家具 11200元;电脑 9950元。(四)预算绩效情况2018年机关工委无项目支出。第四部分 名词解释一、财政拨款收入

    16、:指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。三、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。10四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。五、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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