1、中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（工业建筑部分）危 害 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注1 临建用电私接乱设 违章作业 触电 3 2 15 90 显著 现场监督检查2 三通一平工作中生活用水不到位 管理缺陷 疫情 1 1 7 7 稍有 按规定审核把关一、施工准备阶段3 机械施工设备进场无计划 管理缺陷 机械伤害 3 3 7 42 一般 按方案检查把关1 土方施工无安全方案 管理缺陷 坍塌 3 1 15 45 一般 按规定审核把关2 土方开挖无安全技术交底 管理缺陷 坍塌 3 1 15 45
2、一般 按规定审核把关3 违反土方开挖操作程序，掏挖、反坡作业 违章操作 坍塌 3 3 15 135 显著 现场监督检查4 坑沟边机械挖土，坑内支护强度不够，或碰坏支撑 违章作业 坍塌 1 1 15 15 稍有 审核把关，现场监督检查5 基础沉箱护壁强度不够 设施沉陷 坍塌 1 2 15 30 一般 按方案检查把关6 土方施工时未按规定放坡 防护缺陷 坍塌 3 2 15 90 显著 按方案检查把关7开挖深度超过 2 米的沟槽，未按标准设置围栏防护和密目安全网封挡不严防护缺陷 高处坠落 3 6 3 54 一般 现场检查把关8 超过 2 米的沟槽未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯 防护缺陷信号缺陷
3、 高处坠落 3 6 3 54 一般 现场检查把关9 在沟、坑、槽 1 米内推土、堆料、停置机具 违章操作 坍塌 3 1 7 21 一般 现场检查把关10 机械设备施工与槽边距离不符合规定，又无措施 违章指挥 坍塌 3 1 15 45 一般 现场检查把关11 未设置有效的排水措施 管理缺陷 坍塌 3 6 3 54 一般 现场检查把关12 深度超过 5 米，面积 1000 平米以上的工程，未审核备案 管理缺陷 坍塌 1 1 15 15 稍有 按规定审核把关二、基础施工作业13 桩孔防护不严密或未防护 管理缺陷 坠落 3 6 3 54 一般 岗前培训，通风作业，加强监督管理中煤七十三工程处风险因素识
4、别与评价表（公共部分）危 害 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注14 桩孔，孔壁支护差周围塌方 防护缺陷 坍塌 1 6 7 42 一般 现场检查把关15 挖土机挺杆旋转范围内有人作业 违章作业 机械伤害 1 3 7 21 一般 现场检查把关16 柱孔内电、气焊作业，无措施 违章作业 火灾/窒息 3 1 15 45 一般 按规定审核把关17 装、运、回填、破碎引发粉尘超标排放违章作业 尘肺 3 2 7 42 一般 按规范检查把关1 无临时用电组织设计或针对性不强 管理缺陷 触电 3 6 7 126
5、显著 按规定审核把关2 无临时用电安全技术交底或针对性不强 管理缺陷 触电 3 6 7 126 显著 按规定审核把关3 违反临时用电技术措施或方案 违章操作 触电 3 6 7 126 显著 按规定审核把关4 临电设施未达到三级配电，两极保护 管理缺陷 触电 6 6 3 108 显著 按方案检查把关5使用同一供电系统时，部分设备保护接零，部分设备保护接地（电梯、塔吊除外）违章作业 触电 1 6 3 18 稍有 按规范现场检查把关6 脚手架外侧边缘与外电架空线路未达安全距离并未采取防护措施 防护缺陷 触电 1 6 7 42 一般 按规定现场检查把关7 保护接地、保护接零混乱或共用 违章操作 触电
6、3 6 3 54 一般 按规范现场检查把关8 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠或接头 违章作业 触电 1 6 7 42 一般 按规范现场检查把关9 保护零线未单独敷设并做它用 防护缺陷 触电 3 6 7 126 显著 按规范现场检查把关10 使用保护零线作负荷线 违章作业 触电 1 6 7 42 一般 按规范现场检查把关11 保护零线位按规定在配电线路做重复接地 违章作业 触电 1 6 7 42 一般 按规范现场检查把关三、施工用电12 重复接地装置的接地电阻值大于10 欧姆 防护缺陷 触电 3 6 7 126 显著 按规范现场检查把关中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（公共部分）危 害
7、 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注13 塔式起重机(含高大架子、户外电梯)防雷接地电阻值大于 4 欧姆 防护缺陷 触电 1 3 7 21 一般 按规范现场检查把关14 变压器的接地电阻值大于 4 欧姆 防护缺陷 触电 1 6 7 42 一般 按规范现场检查把关15 配电箱或漏电保护器质量不符合标准 设备设施缺陷 触电 3 6 3 54 一般 按规定现场检查把关16 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关17 固定设备未使用专用开关箱，未执行
8、一机一闸一漏一箱的规定 管理缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关18 用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体 违章作业 触电 1 6 3 18 稍有 按规范现场检查把关19 漏电保护器装置参数不匹配 设施缺陷 触电 3 2 7 42 一般 按规范现场检查把关20 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 设备设施缺陷 触电 3 2 7 42 一般 按规范现场检查把关21 配电箱内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 管理缺陷标志缺陷 触电 3 2 3 18 稍有 按规定现场检查把关22 电箱位置不当，无明显安全标志 标志缺陷 触电 6 3 7 126 显著 按规定
9、现场检查把关23 电箱内电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规范现场检查把关24电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规范现场检查把关25 电箱内多路配电无标记、线混乱 管理缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关26 电箱无门、无锁、无防雨措施 管理缺陷 触电 3 3 3 27 一般 按规定现场检查把关三、施工用电27 电箱内有杂物，不整齐，不清洁 管理缺陷 触电 3 3 1 9 稍有 按规定现场检查把关中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（公共部分）危 害 因
10、 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注28 配电线路电线老化，破皮未包扎 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关29 架空线路不符合要求 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关30 电缆架设或埋地不符合要求 防护缺陷 触电 3 6 7 126 显著 按规定现场检查把关31 电缆绝缘破坏或漏电不绝缘 防护缺陷 触电 3 6 3 54 一般 按规范现场检查把关32 接触带电导体或与接触与带电体（含电源线）连通的金属物体违章作业 触电 1 2 7 14 稍有 按规范现场
11、检查把关33 电工不按规定程序送电 违章作业 触电 3 1 15 45 一般 按规定现场检查把关34 在潮湿场所不使用安全电压 违章作业 触电 3 2 15 90 显著 按规定现场检查把关35 36 伏安全电压照明线路混乱或接头处未用绝缘胶布包扎 违章作业 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关36 照明专用回路无漏电保护 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关37 金属灯具外壳未作接零保护 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关38 室内灯具安装高度低于 2.4 米，未使用安全电压供电 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规范现场检查把
12、关39 手持照明灯未使用 36 伏以下电源供电违章作业 触电 3 3 7 63 一般 按规范现场检查把关40 在高压线路上方、下方作业无保护措施作业环境不良触电 3 1 7 21 一般 按规范现场检查把关41 违章使用电炉、电器或电器老化 违章作业 火灾 3 2 7 42 一般 禁用，严格检查三、施工用电42 非电工操作 违章作业 触电 3 2 7 42 一般 按规范现场检查把关1 无塔吊安拆方案或未经审批 管理缺陷机械伤害、机械事故 3 3 15 135 显著 按规定编制方案并实施2 路基或基础承载力不符合要求 管理缺陷 塔吊倾覆 3 6 3 54 一般 按规定检验四、塔吊安装及拆卸作业3
13、轨道水平超差，塔身垂直度超差 管理缺陷 塔吊倾覆 3 2 7 42 一般 定期检测调整中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（公共部分）危 害 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注4 未经有关部门验收提前使用 管理缺陷 机械伤害、机械事故 3 6 3 54 一般 经验收后使用5 保护装置失灵 违章作业 塔吊倾覆 6 2 15 180 显著 及时修复或更换 6 连接件损伤 违章作业 机械伤害、机械事故3 15 3 135 显著 及时更换7 附着装置不符合要求 管理缺陷 塔吊倾覆 1 6 7 42 一般
14、按规定设置8 卷扬系统故障 管理缺陷 机械伤害、机械事故3 40 1 120 显著 定期检修1 未采取消音、吸音措施 噪音危害 耳（鸣）聋 6 6 2 72 显著 按规范现场检查把关2 中小型机械无防护装置或有缺陷 防护缺陷 机械伤害 6 6 3 108 显著 按规范现场检查把关3 设备无保护接零，无漏电保护器 防护缺陷 触电 3 3 7 63 一般 按规范现场检查把关4 机械设备无漏电保护器 防护缺陷 触电 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关5 设备无人操作锄未切断电源 违章作业 触电 6 3 7 126 显著 按规定现场检查把关6 设备未按时进行保养 违章作业 机械伤害 3 6 7
15、 126 显著 按规定现场检查把关7 设备带病运转未停止使用 违章作业 机械伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关8 平刨无护手安全装置 防护缺陷 机械伤害 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关9 平刨和圆盘锯传动部位无防护罩 防护缺陷 机械伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关10 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械设备设施缺陷机械伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关11 圆盘锯未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷 机械伤害 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关12 钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施 管理缺陷 机械伤害 1
16、6 3 18 稍有 按规定现场检查把关五、机械作业13 搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 设备设施缺陷 机械伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（公共部分）危 害 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注14 搅拌机的料斗无保险挂钩或挂钩不使用 设备缺陷违章作业 机械伤害 3 2 3 18 稍有 按规定现场检查把关15 搅拌机无防雨棚和作业台不安全 防护缺陷 机械伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关16 潜水泵保护装置不灵敏，使用不合理
17、 防护缺陷 机械伤害3 2 3 18 稍有 按规定现场检查把关17 手持电动工具随意接长电源或更换插头违章作业 触电 6 3 7 126 显著 按规定现场检查把关18 使用 1 类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 违章作业 触电3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关19 电动工具在含有易燃易爆腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用违章作业 火灾 3 1 7 21 一般 按规定现场检查把关20 设备发生故障未切断电源就检修 违章作业 触电 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关21 操作人员不按操作规程作业 违章作业 机械伤害 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关1 翻斗车制动装置不灵敏
18、 设备缺陷 车辆伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关2 翻斗车行车载人或违章行车 违章作业 车辆伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关3 驾驶员超速行驶 违章操作 车辆伤害 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关4 车辆机件失灵 设施缺陷 人员伤亡 3 1 7 21 一般 加强车辆维修保养六、厂内交通运输5 操作人员不遵守交通规则 违章行使 人员伤亡 3 1 7 21 一般 加强交通法规教育1 防水作业区未保证空气流通 环境不良 中毒/火灾 6 2 7 84 显著 按规定现场检查把关2 易燃防水材料作业区域有明火 违章作业 火灾 3 6 3 54 一般 检查预防措施3
19、 使用有毒有害材料无防护用品 违章作业违章指挥 中毒 6 1 7 42 一般 按规定现场检查把关七、防水作业4 有机溶剂超标 防护缺陷 中枢神经性毒物中毒 3 6 7 126 显著 使用防护用品、职业性健康体检，建立档案1 照明线路、灯具未远离可燃的保温材料违章作业 火灾 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（公共部分）危 害 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注2 不穿戴防护服及过滤面罩 违章指挥违章作业 灼伤 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关八
20、、保温作业3 保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管违章作业 火灾 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关1 无化学危险品安全管理规定 管理缺陷 火灾/爆炸 3 1 15 45 一般 按规定现场检查把关2化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材存放不符合规定，油漆库和稀料库未分开等）违章作业 火灾/爆炸 6 6 7 252 高度 按规定现场检查把关3 在油漆库房中调配稀料 违章作业 火灾 1 2 15 30 一般 按规定现场检查把关4 射钉不按规定存贮 违章作业 火灾 1 1 15 15 稍有 按规定现场检查把关5 喷漆作业不使用防护口罩 违章作业 职业病 3 2 7 42 一般 按
21、规定现场检查把关6 剧毒物品管理混乱 丢失误用 意外中毒事件 1 1 15 15 稍有 按规定现场检查把关九、化学危险品使用及存贮7 易燃易爆仓库无良好的通风条件，仓库照明等设施不符合防火规定管理缺陷 火灾/爆炸 1 1 15 15 稍有 按规定现场检查把关1 氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒 违章作业 火灾/爆炸 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关2 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 违章作业 火灾/爆炸 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关3 各种气瓶无标准色标 标志缺陷 爆炸 3 1 7 21 一般 按规定现场检查把关4 气瓶无防震圈和防震帽 防护缺陷 爆炸 3 2 15 90 显著 按规定现场检
22、查把关5 氧气、乙炔气管混用 违章作业 爆炸 3 2 15 90 显著 按规定现场检查把关6 消防设施、工具、器材设置不符合规定违章作业 火灾 3 6 7 126 显著 按规定现场检查把关7 建筑物内存放易燃易爆材料 违章作业 火灾 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关8 24 米以上建筑未按规定设置消防立管和专用水泵电源 管理缺陷 火灾 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关十、消防作业9 施工现场未经批准使用电热器具 违章作业 火灾 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（公共部分）危 害 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活
23、动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注10 施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟 违章 火灾 3 6 7 126 显著 按规定现场检查把关11 木工操作间和油工配料间吸烟或明火作业 违章作业 火灾 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关12 建筑内外无消防通道或通道不畅 管理缺陷 火灾 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关13 消防重点部位（木工、油料场所、配电室、仓库等）未配备消防器材管理缺陷 火灾 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关14 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 火灾 3 2 7 42 一般 按规定现场检查把关15 工地
24、及宿舍内吸烟，乱仍烟头或做饭 违章作业 火灾6 2 7 84 显著 按规定现场检查把关16 地下消防栓圈无压盖 防护缺陷 火灾 3 2 3 18 稍有 按规定现场检查把关1 现场无材料码放平面布置图 管理缺陷 坍塌/物体打击 3 1 15 45 一般 按规定现场检查把关2 建筑材料码放不整，超高 违章作业 坍塌 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关3 楼层物料不按规定堆放 违章作业 物体打击 6 3 7 126 显著 按规定现场检查把关4 材料码放架子不稳固 防护缺陷 坍塌 3 3 7 63 一般 按规定现场检查把关十一、材料堆码5 存放物料未按规定靠墙码、堆放 违章作业 倒塌/物体打击
25、 6 3 7 126 显著 按规定现场检查把关1 无冬季、雨季、暑季施工安全技术方案 管理缺陷 冻伤/跌伤/中暑 3 1 15 45 一般 按规定现场检查把关2 冬季严寒天气施工 环境不良 冻伤 6 1 7 42 一般 按规定现场检查把关3 未及时清扫积雪 环境不良 跌伤 6 1 3 18 稍有 按规定现场检查把关4 暑期施工无防暑降温或卫生保健措施 环境不良 中暑、中毒 3 1 7 21 一般 按规定现场检查把关5 高温作业 环境不良 中暑 3 3 3 27 一般 按规定现场检查把关十二、季节性施工6 热辐射区域无个人防护 管理缺陷防护缺陷 热射病 3 6 3 54 一般 岗前体检排除禁忌症
26、，制定措施，合理安排中煤七十三工程处风险因素识别与评价表（公共部分）危 害 因 素 识 别 作业条件危险性评价工程项目/作业活动 序号 因 素 类 别可能导致的事故 L E C D危险程度1-5控制措施 备注1 亚硝酸盐未设专人专库保管 管理缺陷 中毒 3 1 7 21 一般 按规定现场检查把关2 厨房内外不卫生，炊具不干净，有腐败变质食品 致病微生物 食物中毒 3 2 1 6 稍有 按规定现场检查把关3 加工、保管生熟食品未分开 致病微生物食物中毒 3 2 1 6 稍有 按规定现场检查把关4 炊事人员无健康证 违章作业 传染病 1 6 1 6 稍有 按规定现场检查把关5 食堂无卫生许可证 管
27、理缺陷 中毒/传染病 1 6 1 6 稍有 按规定现场检查把关6 食物变质或误食毒物 管理缺陷 急性食物中毒 3 6 15 180 显著 健全管理制度，加强监督管理和宣传教育7 煤炉取暖无良好排烟设施 违章作业 煤气中毒 1 1 15 15 稍有 加强检查8 非典等疫情传播 病毒 传染病 3 3 40 240 显著 执行政府有关规定十三、生活区域9 开水、饮水器具不卫生 管理缺陷 传染病 1 6 1 6 稍有 按规定现场检查把关1 复印机废粉、臭氧的排放 环境不良 职业病 0.2 3 1 0.6 稍有 搞好现场通风2 擦玻璃时不小心坠落 环境不良 高处坠落 0.5 1 3 15 稍有 加强安全意识教育3 拖地时不小心积水滑倒 环境不良 跌伤 0.5 6 1 3 稍有 增强安全意识十四、办公场所4 雨雪天门前台阶发滑 环境不良 跌伤 0.5 6 1 3 稍有 提高安全意识，铺设草垫1 无有效的个人防护用品 防护缺陷职业性耳聋、听力损伤、心血管系统病变3 6 1 16 稍有职业性健康体检建立职业卫生档案正确使用防护用品十五、其他2 无有效的减振措施 防护缺陷中枢神经系统障碍、关节系统障碍3 6 1 18 稍有监测、正确使用防护用品、职业性健康体检、合理安排工作时间
