1、I某某市现代农业科技示范园建设项目可行性研究可行性研究 报报 告告编制单位：编制时间：二 0一三年十月II目 录第 1章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 建设单位概况 .41.3编制依据与研究范围 .51.4 主要技术经济指标 .61.5 问题与建议 .8第 2章 项目背景与建设必要性 .92.1 项目背景 .92.2 项目建设必要性 13第 3章 市场需求分析 173.1 项目市场供需现状及前景分析 173.2 销售策略、销售方案及销售途径 223.3市场风险分析及防范措施 24第 4章 建设规模与产品方案 294.1 建设规模与内容 294.2 产品方案 30第 5章 项目场址与
2、建设条件 325.1 项目场址 325.2 建设条件 325.3 项 目 场 址 评 价 38第 6章 建设方案 39III6.1 总体布局与产品标准 396.2技术方案 416.3物料消耗定额及平衡 536.4设备方案 546.5 工程建设方案 556.6公用工程方案 65第 7章 环境影响评价及节能减排措施 737.1 环境影响分析 737.2 环境保护措施 747.3 环境影响评价 767.4 节能与节水措施 767.5节能与节水效果分析 77第 8章 项目组织与管理 788.1 组织机构 788.2 人力资源配置与培训 798.3项目管理 808.4技术培训 83第 9章 劳动安全、卫
3、生与消防 .859.1劳动安全因素分析 859.2 安全防治措施 859.3消防 86第 10章 项目实施进度安排 .8910.1项目建设工期 .89IV10.2项目实施进度安排 .8910.3项目工程建设进度表 .89第 11章 投资估算与资金筹措 .9111.1 投资估算 .9111.2 项目总投资估算 .9311.3 资金筹措与使用安排 .93第 12章 工程招标方案 10012.1编制依据 10012.2主要招标计划及招标基本情况 10012.3招标基本情况 101第 13章 财务评价 10313.1 财务评价依据 10313.2 财务评价基础数据 10313.3销售收入估算 1041
4、3.4 成本费用估算 10413.5 利润总额及分配 10513.6 财务盈利能力分析 10513.7 财务生存能力分析 10613.8 不确定性分析 10613.9 财务评价结论 107第 14章 社会效益分析 10914.1壮大主导产业，调整产业结构 10914.2项目单位与农户利益联结机制 109V14.3辐射带动基地 11014.4辐射带动农户及农民增收效果分析 11014.5 带动就业分析 11114.6对比分析 111第 15章 风险评价 11315.1 主要风险因素 11315.2 风险防范措施 114第 16章 结论与建议 11716.1研究结论 11716.2 建议 118附
5、表：销售收入、税金及附加估算表 .119固 定 资 产 折 旧 估 算 表 .120总 成 本 估 算 表 121利 润 和 利 润 分 配 表 122项 目 投 资 现 金 流 量 表 .1231第 1 章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:某某市现代农业科技示范园建设项目1.1.2 建设地点:某某市某某1.1.3 建设单位:某某市某某台湾农民创业园区管委会1.1.4 建设单位法人代表:1.1.5 项目负责人: 联系电话：1.1.6 主要建设条件(1)项目区位于某某市某某，项目区属亚热带季风气候，土地肥沃，水资源充沛，热量资源尚丰，水热同期，且热量有效性高，适宜发展种植业。(2)项
6、目区的交通运输、供水、供电、通信等配套基础设施较为齐全，项目区位于台创园核心区某某，是某某中心城市的卫星城、闽南金三角的后花园，区位优势明显。(3)项目区所在地某某具备良好的农业产业基础，农业特色明显，特别是对台农业合作开发已有一定规模，外向型农业发展迅速，农产品规模化、市场化程度较高，特色农业初显活力。(4)福建省及某某市政府十分重视发展现代农业和闽台农业合作，并且出台了一系列优惠政策措施，为项目建设创造了良好的外部环境和条件。1.1.7 建设规模与内容某某市现代农业科技示范园建设项目规划面积 120亩，拟建2“三区一心一平台” ，即：精品花卉苗木示范区、种苗组培示范区、蔬菜无土栽培示范区、
7、农业培训中心、农业信息化科技服务平台。项目主要建设规模与内容如下：(1)建设精品花卉苗木示范区 40亩，年产成品鲜切花、盆花（盆景兰花为主）50 万株；(2)建设种苗组培示范区 40亩，年产各类优质花卉、台湾果蔬、茶叶优质种苗 2000万株；(3)建设台湾蔬菜无土栽培示范区 30亩，年产各类优质蔬菜250吨；(4)农业培训中心：农业培训用房 10000m （含生态餐厅 5000 2m ） ；2(5)农业信息化科技服务平台：建设组培用房（含其它实验室）10000m ，炼苗室 2000m；22(6)配套建设示范区基础设施，包括全自动智能化温室大棚20000 m，标准钢构大棚 30000m ，修筑堤
8、岸 1031m，机耕路2 27500m，修建水渠 10550m；(7)引进优质种苗组培生产设备：购置组培生产设备 10套，实验室设备 5套；其它设备：多媒体、监控系统设备 5套，购置台式计算机 5台、空调 20台等。1.1.8建设期限：2013 年 10月-2017 年 9月1.1.9 投资估算与资金来源经估算，本项目总投资 11322.9万元。其中：工程费用 9772.2万元（其中，建筑工程费 8577.8万元，设备购置及安装费 1194.43万元） ；工程建设其他费用 1011.5万元；基本预备费 539.2万元。项目总投资 11322.9万元,资金筹措方式拟定如下：(1)申请上级预算内投
9、资补助 500万元；(2)市级财政配套资金 300万元；(3)企业自筹 10522.9万元。1.1.10 效益分析(1)经济效益项目总投资 11322.9万元，税后财务内部收益率为 13.3%，高于种植业财务基准收益率 6%，财务净现值（ic=8）为 3506.4万元，投资回收期为 8.6年（含建设期 4年） ，达产年平均销售收入7100万元/年，经济效益显著。(2)社会效益通过本项目的示范与辐射作用，培育出高新技术快繁珍稀花卉、高产稳产果蔬、茶叶品种，创立珍稀花卉、果蔬品牌，并带动科研教育、餐饮旅游、休闲娱乐、乡村旅游等产业的发展，可带动周边1000多户农户从事花卉、蔬菜等种植生产，有效增加
10、农民收入，促进地方农村经济繁荣，社会效益显著。1.2 建设单位概况于 2006年 5月经福建省委、省政府批准成立，并列入海峡两岸（福建）农业合作试验区发展规划，7 月 8日，正式挂牌。2008年 2月，经农业部、国台办批准设立国家级台湾农民创业园，成为当时全国两批 8个国家级台湾农民创业园之一。创业园核心区某某位于某某市西南部，平均海拔 780米，因地理气候与台湾阿里4山相近，被台商誉为“大陆阿里山”。目前，创业园落户台资企业59家，涉及台商投资个体近 500人，其中高山茶企业 48家，种植茶叶面积 5.5万亩，占台湾高海拔茶园总量的近五分之四，是大陆地区最大的台湾软枝乌龙茶生产基地，创业园核
11、心区某某是台商个体在大陆投资最密集的乡镇。永福已发展茶叶、花卉、水果、反季节蔬菜四大特色产业，总面积 12.5万亩，其中名优花卉 2.5万亩，反季节蔬菜 4万亩，水果 0.5万亩。基础设施不断完善，建成的台缘山庄荣获福建省乡村旅游四星级经营单位，成为对台交流重要平台，台缘广场一期、十里花街、樱花大道和杜鹃花公园等基本建成，正在建设海峡茶文化交流中心。2010 年创业园被中国科学技术部授予海峡两岸科技产业合作基地成员单位；某某获得“全国环境优美乡镇”、“全国休闲农业与乡村旅游示范点”等称号；永福高山茶在 2010中国（上海）国际茶业博览会、2011 年上海世博会上获得“三金”佳绩，并成为北京“故
12、宫贡茶”；“永福杜鹃花”正在申报中国驰名商标；央视等主流媒体及台湾有关媒体多次宣传某某台湾农民创业园，“大陆阿里山”正逐渐成为海西有影响力的区域品牌。2011 年前来创业园参观考察的台湾同胞达 30多批次 3600人次。1.3 编制依据与研究范围1.3.1编制依据 (1)国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见 ，中共中央、国务院，2009 年；(2)中共中央国务院关于 2009年促进农业稳定发展农民持续5增收的若干意见 ，中共中央、国务院，2009 年；(3)福建省人民政府关于加快台湾农民创业园建设的若干意见 ，福建省人民政府，2011 年；(4)福建省国民经济和社会发展第十二个
13、五年规划纲要 ，福建省人民政府，2011 年；(5)福建省人民政府关于进一步促进台资企业发展的若干意见 ，福建省人民政府，2012 年；(6)福建省人民政府关于支持福建农民创业园建设的实施意见 ，福建省人民政府，2012 年；(7)某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ，某某市人民政府，2011 年；(8)某某市人民政府关于加快台湾农民创业园建设的实施意见 ，某某市人民政府，2012 年；(9)某某市城市总体规划（2011-2030） ，某某市人民政府，2012年；(10)某某市土地利用总体规划 ，某某市人民政府，2006 年；(11)某某市城市总体规划 ，某某市人民政府，2010 年
14、；(12)某某永福综合改革建设试点镇总体规划（20112030） ，某某市人民政府，2010 年；(13)某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ，某某市人民政府，2011 年；(14)某某市人民政府关于加快台湾农民创业园建设的若干意6见 ，某某市人民政府，2011 年；(15)某某市人民政府关于加快休闲农业与乡村旅游发展的若干意见 ，某某市人民政府，2011 年；(16)产业结构调整目录 （2011 版） ；(17)投资项目可行性研究指南 （中国电力出版社出版） ；(18)建设项目经济评价方法与参数 （第三版） （中国计划出版社出版） ；(19)项目建设单位的委托书及合同；(20)项目
15、建设单位提供的有关资料及调研资料；(21)其他有关标准、规范、规程等。1.3.2 研究范围 本报告从调查分析某某市某某农业发展、闽台农业发展及某某台湾农民创业园现状入手，结合当地的农业资源特色及台创园建设发展规划，重点分析本示范项目背景与建设必要性、市场需求分析、建设规模与产品方案、工程建设方案、环境保护与节能措施、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析、项目风险分析等内容，进而提出相关结论与建议。1.4 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表 1-1。表 1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表序 号 项 目 单 位 数 量 备 注1 规 划 用 地 面 积 亩 1201.
16、1 精品花卉苗木示范区 亩 401.2 种苗组培示范区 亩 401.3 蔬菜无土栽培示范区 亩 307序 号 项 目 单 位 数 量 备 注1.4 建筑及其它用地 亩 102 总建筑面积 平 方 米 720002.1 农业培训中心 平 方 米 10000 框架结构2.2 农业信息化科技服务平台 平 方 米 12000 框架结构2.3 标准钢构大棚 平 方 米 200002.4 温室大棚 平 方 米 30000 全自动智能化3 产 品 方 案3.1 年 产 鲜 切 花 、 盆 花 万株 50 兰花为主3.2 年 产 优 质 种 苗 万株 2000 花卉、茶叶、台湾果蔬新品种3.3 年 产 无 公
17、 害 蔬 菜 吨 2504 项 目 总 投 资 万元 11322.94.1 工 程 费 用 万元 9772.24.1.1 建 筑 工 程 万元 8577.84.1.2 设 备 及 安 装 万元 1194.44.2 工 程 建 设 其 他 费 用 万元 1011.54.3 基 本 预 备 费 万元 539.25 资 金 筹 措 万元 11322.95.1 申 请 上 级 投 资 补 助 万元 5005.2 市 级 财 政 配 套 万元 3005.3 企 业 自 筹 万元 10322.96 财 务 指 标6.1 静 态 指 标6.1.1 达 产 年 年 均 收 入 万元 7100.06.1.2 年
18、 均 利 润 总 额 万元 5495.76.1.3 年 均 净 利 润 万元 3709.66.1.4 总 投 资 收 益 率 % 44.96.1.5 投 资 回 收 期 年 8.6 含建设期 4 年6.1.6 盈 亏 平 衡 点 % 20.36.2 动 态 指 标6.2.1 财 务 内 部 收 益 率 （ 全 部 投 资 ） % 13.3 税后，基准收益率 6%6.2.3 财 务 净 现 值 （ 全 部 投 资 ） 万元 3506.4 税后1.5 问题与建议1.5.1主要问题本项目主要障碍因素是精品花卉、优质种苗、果蔬种植对技术8要求高，项目涉及和带动的农户多，管理比较分散，收购的农产品数量较
19、大，资金需要较大的规模。1.5.2 建议(1)在项目实施过程中，应协调好与政府各部门的关系，加强与市政供水、供电、排污等部门签订相关协议的工作，确保项目立项、设计和后续工作顺利进行，从而保证项目的开发建设顺利进展。(2)农业是一个弱质产业，投资大、回收期长、风险大。与此同时，具有较大的公益性，集中体现在对促进当地农业产业化和推进统筹城乡发展等方面。因此，客观上需要得到政府的扶持。建议政府在用地政策、产业扶持政策、科技创新专项补贴、公用基础设施工程建设等方面给予政策、资金扶持，为项目的顺利实施提供有力保障。(3)本项目的实施，需要较多的资金投入，建议在积极争取国家和地方政府支持的基础上，实行投资
20、主体多样化和股份合作制，大力吸收民间资本投入，以实现资金的良性循环与滚动发展，确保项目建设资金足额到位。9第 2 章 项目背景与建设必要性2.1 项目背景2.1.1 国家政策现代农业，主要指以现代经营管理为指导，综合运用现代科学技术和现代生产工具，以提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率为主要特征的发达农业。2007年中央 1号文件（关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 ）明确指出了发展现代农业是当前建设社会主义新农村的首要任务；2008 中央一号文件明确指出，必须加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路；2009 中央一号文件明确指出，加大对农业的支持保护力度，稳定发
21、展农业生产，强化现代农业物质支撑和服务体系；2010 年中共中央、国务院印发中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见 ；2012 年国务院印发国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见 ；2013 年中央一号文件强调加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力，加强农村生态建设、环境保护和综合整治，努力建设美丽乡村。国家相关政策的陆续出台为我国现代农业加快发展提供了强有力的政策支撑。2.1.2 闽台合作交流跨入新阶段(1)海峡西岸经济区建设迎来大好机遇某某市某某台湾农民创业园于 2006年 5月被福建省委、省政府列入海峡两岸（福建）农业合作试验区发展规划 ，
22、2006 年 710月，经福建省委、省政府批准，在台创园核心区某某挂牌成立，2008年 2月，经农业部、国台办批准，升格为国家级台湾农民创业园，是福建省第二个国家级台湾农民创业园。2009年 5月 14日，国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见正式发布，标志着海峡西岸经济区建设站在了一个新的发展起点上，对推进海峡西岸经济区建设、推动福建又好又快发展产生重大而深远的影响。随后福建省人民政府关于加快台湾农民创业园建设的若干意见 （福建省人民政府，2011 年） 、某某市人民政府关于加快台湾农民创业园建设的实施意见 （某某市人民政府，2012 年）相继出台，为某某市加快融入海峡西岸经济
23、区建设和加快原中央苏区、闽西老区建设提供了有力的政策支持，为某某市台创园拓展了广阔的空间和领域。这无疑为本项目的建设带来了国家（地方）政策及外资、先进农业生产管理模式等支持，为经济社会又好又快发展带来重大机遇。(2)项目区对台合作交流的成果和优势台创园核心区某某位于某某市西南部，平均海拔 780米，因为山地气候与台湾著名茶叶产区、旅游景区阿里山相近，被台商誉为“大陆阿里山” ，已成为福建省乃至大陆对台交流合作的重要品牌之一。台创园已入驻台资企业 59家，其中高山茶企业 48家，投资总额超过 5亿元，年产值 6亿多元；核心区某某常住台商 500多人，目前已成为台商个体在大陆投资最密集的乡镇；仅
24、2011年，前来创业园参观考察的台湾同胞就达 30多批次 3600人次。112.1.3项目区域概况（1）自然地理条件某某属亚热带季风气候，某某所在某某市地处中亚热带与南亚热带接触地带，热量充足，雨量丰沛。全年平均气温 20.3之间，无霜期 262天，年均降水量 1509毫米，全年太阳辐射为 476.83千焦/平方厘米，年均日照时数为 1801.6小时，气候温和湿润，阳光充足，雨量充沛,干湿季节界线分明，高山立体气候明显,垂直气候差异显著,非常适合花果苗木和蔬菜以及茶叶等各种生物的生长与繁殖。水利资源是某某能源开发的一大优势，主要河流永福溪全长 52公里，从清源村笔架山至华安县汇入九龙江，境内有
25、吕坊溪、内洪溪、易坑溪、文星溪、下浙溪等 5条支流汇入永福溪，水能蕴藏量为 3.5万千瓦，现有上林水库、大坂水库，蓄水 2442立方米，大小水利工程 700多处，小水电 9座，装机容量 14100千瓦。某某全镇的土地总面积为 78.7万亩，其中耕地面积 5.2万亩，林地面积 61.4万亩（其中天然林 38.7万亩） ，水域面积 1.1万亩，森林覆盖率 74.6%。某某的自然资源十分丰富，主要农产品有花卉、蔬菜、茶叶、水果等，是全国著名的花乡、全省面积最大的反季节蔬菜生产基地和全国面积最大的台资高山茶基地，为园区创建现代农业科技示范园项目提供了有利的自然地理条件。（2）社会经济概况2011年全镇
26、工农业总产值 10.13亿元，财政收入 838万元，农民人均纯收入 9909元。全镇现有 3所中学、1 所中心学校、14所完小和 2所幼儿园、1 所卫生院、1 个影剧院。1998 年被福建省12建设厅列为小城镇建设试点镇，2000 年被国家林业局、中国花协评为“中国杜鹃花之乡” ，2005 年被福建省环保局列为生态建设示范镇，2005 年，某某创建台湾农民创业园，2006 年 5月创业园被福建省委、省政府列入海峡两岸（福建）农业合作试验区发展规划；2008 年，经农业部、国台办批准，创业园升格为国家级台湾农民创业园。2009 年被国家环保局评为全国环境优美乡镇，2010 年被农业部、国家旅游局
27、全国休闲农业与乡村旅游示范点，2010 年被福建农学会、海峡两岸茶业交流协会评为“福建省明星乡镇” 。2010年，某某被省政府列入全省第二批小城镇综合改革试点镇。2.1.4项目提出的理由某某市某某台湾农民创业园区产业发展总体规划（20122020）明确提出：“培育和壮大区域特色“茶、花、菜”产业，加大提质增效力度，推动农业和农村经济增长方式转变，促进产业转型升级。坚持发展安全优质的绿色、有机食品，实现经济、社会、生态效益的有机统一，培育新的农村经济增长点，促进可持续发展；注重因地制宜，发展具有竞争力的特色与优势并存的高山茶和花木产业。加快转变理念，从特色资源和特色产业的比较优势向特色产业集群和
28、特色产业链的竞争优势转变，优化提升主导产业和主打品牌” 。为贯彻落实某某市某某台湾农民创业园区产业发展总体规划（20122020）相关要求，加强海峡西岸经济区建设，深化对台农业交流合作，加快某某市农业和农村经济发展，规划在某某建设现代农业科技示范园项目。项目建设对某某市引进农业新品种，推广13现代农业科技成果，发展闽台农业合作，辐射和带动农业科技成果推广应用及乡村旅游开发，促进某某市农业结构调整与优化，发展外向型创汇农业，促进农村经济社会加快发展，有效地增加农民收入，切实解决好“三农”问题，都具有重要的战略意义。综上所述，在闽台农业合作进入新阶段和福建省加快海峡西岸经济区建设的新形势下，加快某
29、某市现代农业科技示范园项目的发展，将进一步推进某某市乃至某某市农业结构的战略性调整和农业管理体制创新，提高农产品在国内外市场的竞争力，项目建设十分必要。2.2 项目建设必要性2.2.1 主动融入海峡西岸经济区建设，提升地方经济发展的需要国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见以省、市相关实施意见的出台，为福建省建设海峡西岸经济区作出了具体部署，为推进某某市在海峡西岸经济区建设中又好又快发展指明方向。某某市通过借助资源、对台合作（国家级台湾农民创业园） 、交通、政策等优势，建设福建省一流的，面向海峡西岸经济区，辐射周边地区的高起点、高标准的某某市现代农业科技示范园建设项目，是积极呼应
30、中央、省、市有关加快海峡西岸经济建设决策部署的具体实践，对于推动地方经济发展具有重要作用。2.2.2 适应国家及地方农业产业政策和结构调整的新趋势，建设现代化农业发展的需要随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，以及市场经济的14发展和对外开放的进一步扩大，对农业的产业结构、科技水平、品种质量等问题提出了新的更高的要求。本项目根据国内外市场的需求情况，并结合当地资源特点，确定以精品花卉、优质种苗、蔬菜为主导产业的主要建设示范内容，既适应国家农业产业政策和农业生产结构调整的方向，也符合国家发展“高产、优质、高效”农业的战略方针。2.2.3 有利于借鉴和吸收台湾先进农业科技，提高示范效应项目区地处
31、某某市南部海拔 760米以上的博平岭山间盆地，与台湾自然气候和农业生产条件趋同，借助独特的人缘地缘优势，通过本项目的实施，可以进一步加强与台湾农业先进实用技术的合作，把其设施农业、精致农业、集约农业、持久农业、高效农业等新型生产经营方式的内涵吸收过来，并引进其先进的技术、设备和经验，直接进入高起点的发展。不仅符合新世纪农业科技的发展方向，而且还能有针对性地提高农业区域应用科技的积累水平。这必将提高项目区农业生产的整体水平，为海峡西岸繁荣带的农业现代化建设提供超前的示范样榜。2.2.4 有利于促进某某市农业实现可持续发展21世纪是生态农业的世纪，要实现农业持续发展必须合理利用资源，节约能源，不污
32、染环境和生产无公害的健康绿色食品。因此，探索农产品的无公害化生产技术，已经成为我国 21世纪农业可持续发展的重要方向。本项目的实施，均采用无害化农业先进实用技术，通过生物与化学结合的病虫害综合防治、有机生物复合肥料和绿色饵料的使用以及节水灌溉和水质调控等先进实用科技的应用，15将使示范区的自然资源得到有效的保护、食物安全得到有效的保证，逐步形成一个良性的农业生产系统，为当地的农业逐步朝节约、高效、保护环境和无害化的可持续方向发展探索出一条新路。2.2.5有利于大幅度增加地方农民收入本项目根据当地农业发展水平和经济、资源状况，在加强基础设施、投入要素、农业科技和经营管理体制等方面建设的基础上，采
33、取综合有力的措施提升农业现代化的整体水平。这为带动农户生产优质农产品打下了坚实的物质基础，带动农户按国际标准的要求去生产和加工，使其产品尽快达到国际要求的标准。通过本项目的实施，将在项目区内形成以花卉标准化生产、优质种苗、蔬菜等农产品无公害产业化生产三大农业技术体系，逐步达到在品种选育、种植技术、农药使用、施肥、灌溉及产品检测等技术符合国际规范要求，为农产品出口创汇、农民增收创造了良好的基础条件。综上所述，本项目具有重大的现实意义，建设非常必要。16第 3 章 市场需求分析3.1 项目市场供需现状及前景分析3.1.1花卉市场供需现状（1）国际市场从世界花卉产业发展的新趋势来看，花卉生产具有由高
34、成本的发达国家向低成本的不发达国家转移、由传统花卉向新优花卉发展的趋势，中国由于气候地理等方面的自然环境优势和相对廉价的劳动力逐渐成为全球花卉中心，而许多发达国家考虑到花卉在本土的生产力成本继续上升，正寻求机会与花卉生产升本低的国家进行合作经营以降低成本扩大国际市场的销售份额，这正为中国进一步发展花卉生产和贸易市场提供了良好契机。（2）国内市场农业部种植业管理司公布的 2012年全国花卉统计数据显示，2012年，全国花卉种植面积约为 112万公顷，比 2011年增长9.4%，但同比增幅下滑 2.2%；全国花卉销售约 1207.7亿元，比2011年增长 13.03%，同比增幅下滑约 11%；花卉
35、出口表现同样不佳，虽然有 3.72%的增幅，但同比也呈现下滑趋势。显然，经过几年快速增长之后，因国际经济环境不佳、国内居民消费开拓乏力，我国花卉产业需向更高质量的种植模式转变。2012年，我国鲜切花类产品（含鲜切花、鲜切叶、鲜切枝）生产一改前几年大幅增长趋势，生产扩容趋于平稳，销售端虽然实现了稳步增长，但增幅有所减小。鲜切花类总种植面积为 5.93万公17顷，比 2011年增长 2.5%，总销售量为 213亿枝，增幅达 13.66%，总销售额为 135.41亿元，增长了 6.32%。农业部种植业管理司统计的数据显示，2012 年全国盆栽植物类（含盆栽植物、盆景、花坛植物三大类）产销双线持续增长
36、，其中种植面积将近 9.98万公顷，销售额达到 267.72亿元，分别比 2011年同类产品增长 9.96%和 11.05%；总出口额基本持平，约 1.05亿美元，比 2011年上扬 1.6%。种植面积增速仍近 10%。可见，花卉市场市场前景广阔且需求量不断上升。表 3-1 2012年全国花卉产品销售情况一览表销售量类型单位 数量种植面积（公顷）销售额（万元）出口额（万美元）一、鲜切花类 万枝 2129795.5 59381.8 1354098.4 27907.1二、盆栽植物类 万枝 612715.9 99775.11 2677168.6 10526.2三、观赏苗木 万枝 1425844.4
37、637723.4 6159261.1 4817.3四、食用与药用花卉 万枝 142000346.1 205769.6 1018131.5 186.5五、工业及其它用途 万枝 7841926.7 58816.1 290922.7 4490六、草坪 万枝 101512.1 38442.9 220736.6 0七、种子用花卉 万枝 696761.7 5112.3 33876.9 291.1八、种苗用花卉 万枝 253589.1 10722.8 224802.2 3671.0九、种球用花卉 万枝 94992.4 4470.6 8335.6 107.0数据来源：农业部种植业管理司统计数据。18(3)花卉
38、市场预测及前景分析目前,花卉产品已经成为国际上的大宗商品,消费量迅速增长,每年以 15%的速度递增。我国鲜切花产销的主要特点是主产地高度集中,大中城市集中消费,广域流通,季节性强,空运是主要的运输方式;出口数量增长迅猛,出口市场主要集中在周边国家和地区。项目区花卉种植历史悠久，早在南宋时期盛行养花，是著名的“中国杜鹃花之乡” 、 “中国花木之乡” 。盆栽杜鹃占全国市场总量的 70%以上，红豆杉占全国市场份额的 60%以上， “十里花街”久负盛名。现栽种杜鹃花、红豆杉、桂花、罗汉松君子兰、红掌等 100多个名贵品种，面积 3.5万亩，产值 12亿元，在海南、广州、成都、上海、北京等全国主要花木交
39、易地区建立了 12万亩的花卉基地和销售窗口，项目花卉市场前景看好。3.1.2无公害蔬菜市场(1) 市场供需现状据有关部门的统计，我国年人均蔬菜占有量已达 288公斤，大大超过世界人均 102公斤的水平，我国人均蔬菜消费量已达 180公斤以上。随着我国经济的快速发展、人口的进一步增长以及城市化进程的加快，社会对商品蔬菜的总需求量将有所上升，但升幅将趋于平缓，考虑到我国已是 WTO成员国，与国外蔬菜相比，我国蔬菜具有价格比较优势，因此，预计今后我国蔬菜消费量增长缓慢，但蔬菜消费结构将继续改变，出口量增加，人们对净菜和无公害蔬菜的需求量将会有较大增长，然而我国目前的无公害蔬菜产量只占蔬菜总产量的很小
40、比例，与社会需求和出口创汇要求相差甚远。19本项目致力于无公害蔬菜的种植与推广，本项目示范区规划无公害蔬菜种植基地 30亩。主要蔬菜品种有：台湾丝瓜、台湾小西红柿，台湾甘蓝、台湾花椰菜、台湾青江菜、台湾小白菜、台湾苦瓜、台湾胡萝卜、台湾山葵等十多种。通过这些台湾优良品种的繁育与无公害推广种植，合理组织内、外销市场，加强生产能力和加工能力建设，以满足国内外的需要。(2)市场预测及前景分析随着“菜篮子工程”的发展，我国居民食物消费结构发生了巨大的变化，蔬菜产需基本相对平衡。在这种情况下，人们对蔬菜的消费已由数量型逐步转向质量型，要求蔬菜商品“优质、卫生、营养、保健、方便” 。根据农业部市场信息司提
41、供信息，我国蔬菜的产需正在发生以下几方面转变：一是向营养保健型转变。主要表现为营养价值高、风味好的豆类、瓜类、食用菌类、茄果类蔬菜已由数量型向质量型发展；营养价值高的蔬菜销势看好；一些具有保健医疗功能的野生蔬菜、特色菜等身价倍增，成为菜中精品。二是向“绿色食品型”转变。90 年代，农业部成立“中国绿色食品发展中心” ，实行“绿色食品”的证书制，把优质、安全、营养型的食品称“绿色食品” ，从产地生态环境、产品生产操作规程到农药残留、有害重金属和细菌含量等方面对“绿色食品”的标准做了界定，但由于种种原因，获得“绿色食品”标志的蔬菜及其加工产品仍占相当小的比例，远远无法满足国内外的需求。三是向蔬菜工
42、业食品型转变。 “蔬菜工业食品”已不仅是一般20的加工，而是包括原料贮存、半成品加工和营养成分分离、提纯、重组等。发达国家工业食品在食品消费中所占的比例较大，一般达80%，有的高达 90%，而我国只占 25%。可见，我国在蔬菜工业食品方面有很大的发展空间。四是向名特稀优型转变。主要表现为人们购买趋向时令菜、反季节菜方向发展；在淡季，花椰菜、西洋芹、韭菜等更加畅销；在冬季北方市场上，喜温蔬菜如黄瓜、番茄、西葫芦等颇受欢迎；大路菜销售正逐渐减少，细菜消费量将逐渐增加；特色菜已进入普通居民家庭。五是向出口创汇型转变。随着市场经济的发展，特别我国已是WTO成员国，蔬菜生产正逐渐向出口创汇型方向转化，出
43、口创汇产业的发展将使“无公害蔬菜”不但深受国内消费者欢迎，而且在国外市场也有较强的竞争力。中国蔬菜的第一大出口去向是日本，其主要原因是中国蔬菜具有日本产品无法抗衡的价格优势。除此之外，西欧、美国、韩国以及东南亚地区的无公害农产品 5080%依赖进口，无公害蔬菜占其中的 5060%，出口前景十分广阔。我国无公害蔬菜的出口前景十分广阔。从以上几个方面可以看出，国内外对蔬菜的需求已由数量型向质量型和“无公害蔬菜”的方向转变，发展无公害优质蔬菜生产将是我国蔬菜产业发展的方向和趋势，而高品质的良种无公害蔬菜将更加走俏。3.2 销售策略、销售方案及销售途径3.2.1销售策略21项目将通过各地区经销商建立全
44、国销售网络，并在产品上市前后加强宣传和市场营销，让市场了解产品的品质和特点，树立品牌形象，提升产品档次。拟采取以下销售策略:(1)宣传策略：在地方及全国有较大影响的媒体上进行产品及公司形象宣传，介绍产品的品质及特点。(2)产品推介促销策略：利用本地或外地举办的贸易洽谈会、交易会、展销会等机会，举办产品展销、定货等方式，进行产品推介促销活动。(3)与当地举办的地方文化、经贸活动相结合，加强地方特色产品的推介，扩大产品及公司知名度。(4)与各地大型超市合作开展联合促销活动，在扩大知名度的同时增加产品销售量。3.2.2营销方案(1)协调联动当前的农产品发展，靠某个企业、某个产品来带动是远远不够的。必
45、须采用协调联动的方法，增加企业、产品的关联性、延伸性、精深性、增值性，以降低竞争成本，形成集约优势，形成以农产品的龙头企业带动-协会协调-农户基地协同发展的产业链，避免恶性竞争。只有通过组成联盟，才能使企业竞争力增强、规模效益显现、发展迅速。目前，农产品行业无序竞争，相互杀价现象严重。可通过成立协会来协调规范企业发展，通过行业分层次组成联盟，发挥集约优势、规范效应，增强行业、企业发展竞争力。(2)产业化经营22目前我国农户应发展农产品产业化经营，将生产、加工、运输，销售等环节联成一体，多层次提高农产品附加值。可以从根本上提高效益，减少市场风险，通过大型龙头企业的带动，发展农产品商品基地，使农民
46、有比较可靠的市场销售保证，尽量避免农产品生产的盲目性。(3)优惠政策通过制定优惠政策，鼓励非公有制经济发展。鼓励工商企业、科研单位、大专院校等进入农产品领域，引导农民扩大规模经营，形成农村支柱产业，增加收入。协助农民构筑专业经济合作组织，以专业经济合作组织形式将农民组织起来进入流通领域，大力开发国内外市场，推动农业生产区域化、规模化、专业化的形成。3.2.3营销模式（1）积极倡导低成本实战营销企业要积极参与农产品加工，通过投资办厂，租赁乡企厂房、车间等方式开展农产品加工或委托加工，为下游企业开展初加工产品，为超市或专卖店开展定牌生产。从而促进更多的农产品加工转化，增加企业效益和农民收入。（2）
47、面对新的经济形势和国际的相关政策，农产品企业要加大国际市场开发力度，发展农产品对外贸易。要在营销专家指导下善于利用农产品在品质和价格上的比较优势，扩大在国内外市场上的知名度和影响力。充分发挥地区的地缘优势和抓住对外贸易战略升级机遇，努力扩大农产品对外出口，由供应出口向在外境内设立批发市场、批零结合等发展。同时积极创造条件，发展对日本、韩国的农产品贸易，开拓南亚、西亚和欧美市场。23（3）现阶段情况下，可积极发展农产品连锁经营和物流配送，适时发展冷链配送系统，在城市开设农产品连锁专卖店。扩大对超市、餐饮业的农产品配送业务，形成在主产地采购，在城镇超市配送销售的农产品业务经营体系。（4）打造自身的
48、核心竞争优势正成为每个企业的重心工作。注重原产地绿色特色农产品的品牌整合，提高农产品在新型业态和高端市场中的比重。广泛进行网上交易，开展电子商务，延伸交易半径，扩大交易商圈，加速交易过程，降低交易成本。另外，利用其他涉农网站的信息服务功能，将当地农产品供求信息发布出去，促进交易。3.3 市场风险分析及防范措施3.3.1市场风险分析（1）市场价格不确定性风险随着计划经济体制向社会主义市场经济体制的转轨，在市场经济下，农产品的价格变化主要受供求关系影响，由于农产品受自然灾害、意外事故、种植结构等多种因素的影响，都有可能造成农产品市场供求的波动，导致价格的不确定性，使农业生产面临着风险。（2）市场需
49、求多样多变性风险随着现代人们生活水平普遍提高，人们对农产品需求并不仅仅停留在追求数量的阶段，而转向数量与质量兼顾 ,并以质量为主的阶段。而且人们对农产品的市场需求弹性不足。倘若农民不能依靠市场需求去组织生产，那么即使农业有较大幅度的增产 ,农民的收24入仍不可能有很大的提高。农产品生产经营周期长 ,价格调节滞后，且需求弹性和收入弹性较小，如果农业生产者在趋同经济行为指导下盲目以价格作为调整生产的准则，很容易形成卖难、买难周而复始的恶性循环，导致农产品市场价格骤升骤降，生产随之大起大落，使得农产品市场风险程度明显加深。（3）市场预测偏差性风险因为农民掌握信息的局限性，农民对市场的判断、预测经常出现失误、偏差而造成无法挽回的损失。造成这种结果，一方面因为市场需求的难以预测性，另一方面因为农民自身思想意识和知识水平有限，对市场信息的分析和把控能力有限，而且农户多居住在乡村和边远地区，交通不便、信息不灵，又缺乏传导信息的各种组织,从而容易做出错误的预测和判断。（4）农业宏观政策变动风险政府所做出的各种农业经济政策及其稳定性,都会给农业带来不少风险。3.3.2防范措施根据目前项目区市场风险
