1、遂宁市船山区工商业联合会2017年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能(一）参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主作用，做好代表人士的政治推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养骨干分子队伍。（三）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。（四）为会员提供市场、经济技术、商品等信息，并按照国家有关一，为
2、会员提供信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务。（五）对会员进行工商专业知识、有关法律、法规培训。（六）组织会员举办和参加各种对内对外商品展销会、交- 2 -易会，组织会员外出考察，帮助会员开拓市场。（七）为会员外出业务接洽提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。（八）增进与工商社团及工商经济界人士的联谊和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助区委、区府引进资金、技术、人才。（九）办好商会，办好服务事业，增强商会的凝聚力和向心力。（十）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。（十一）负责抓好机关和基层分会的精神文明建设以及党风廉政建设。（十二）承办区委、区府及
3、有关部门委托事宜及其它工作。二、船山区工商联2017年重点工作（一）助推全区“精准扶贫、扶贫攻坚”工作。引导社会力量参与精准扶贫工作是扶贫工作的有益补充。我会与区扶贫移民局牵头互动，以船山区推进“万企帮万村”精准扶贫行动为平台，动员和鼓励广大民营企业积极投身精准扶贫。组织爱心民营企业与全区33个贫困村实现结对帮扶全覆盖，通过村企结对帮扶，以产业扶贫、智力扶贫、就业扶贫、商贸扶贫、捐赠扶贫等形式，带动贫困村群众精准脱贫，助推脱贫攻坚。- 3 -（二）协助政府开展招商引资工作。积 极 引 导 民 营 企 业 融入 “一 带 一 路 ”建 设 、 长 江 经 济 带 发 展 、 西 部 大 开 发
4、等 战 略 ，充 分 发 挥 工 商 联 民 间 外 交 优 势 ， 开 展 “走 出 去 、 请 进 来 ”交 流对 接 活 动 ， 承 接 船 山 泛 成 渝 经 济 区 商 合 峰 会 和 川 渝 知 名 企 业 遂宁 行 等 重 大 招 商 活 动 ， 通 过 遂 商 联 盟 、 异 地 友 好 商 会 等 平 台 ，宣 传 船 山 ， 介 绍 船 山 ， 吸 引 更 多 优 质 企 业 入 驻 船 山 ， 不 断 提 升船 山 对 外 美 誉 度 。（三）深化“大众创业、万众创新”工程。引导、培育中小微企业做大做强，树立“双创”典型，通过物流港、永河产业园等创业平台，推进科技创新制度
5、建设，用制度建设推动自主创新，提升高新产业在民营经济发展中的比重。（四）深入推进依法治区工作。参与三方四家和谐劳资关系，加强与工会、社会保障等部门的联系与沟通，组织会员企业参加工资集体协议签约仪式，规范企业用工行为，着力构建和谐民企建设；加强涉企法律知识的培训，加强行业自律、企业诚信经营，聘请法律顾问为企业合法权益维权服务、保驾护航。（五）助推全面深化改革。帮助民营企业创新管理体制，促进民营企业建立现代企业制度。继续引导有条件的民营企业，优化产业结构，建立现代企业制度和现代产权制度，不断由家族化经营向信息化、科学化管理模式演进。- 4 -（六）开展船山民企素质大提升工程。牢牢把握政治导向，加强
6、思想教育工作，培养优秀社会主义事业建设者队伍。深入开展“实现伟大中国梦”和非公经济人士“四信”（对中国特色社会主义的信念、对党的政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉）理想信念教育实践活动，开展政策理论解读、经营管理策略和素质提升的短期培训、专题讲座，建立多元化多层次培训工作模式；把党建工作与企业文化建设互融互通，培育健康向上的企业文化；践行“同心思想”和统战文化，弘扬“信义文化”和“光彩精神”，引导会员积极投身我区慈善事业和感恩行动，凝聚各方力量，形成发展合力。（七）服务企业争取惠企政策落地实施。缓解企业融资难题，深入开展融资服务，加大遂宁市船山区企业应急转贷资金使用管理暂行办法宣传力度
7、。加强与遂州农村信用合作联社、遂宁农商行、邮储银行遂州支行等金融部门的合作，签订战略合作协议，实现对企业的授信，为企业争取信贷支持。二、部门预算单位构成本单位属一级预算单位，无下属单位。三、收支预算情况说明2017年一般公共财政预算收入预算总额为107.69万元，其中：当年财政拨款收入107.69万元。相应安排支出预算107.69万元，其中：一般公共服务87.31万元，社会保障和就业9.84万- 5 -元，医疗卫生4.65万元，住房保障支出5.89万元。四、财政拨款收支预算情况说明本部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工商联事业发展相关工作。 基本支出8
8、1.69万元，主要用于保障工商联机关、机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公车补贴、公务接待等日常公用经费支出。项目支出26万元，主要用于保障工商联机关、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展友好商会交流合作，招商引资，组织考察培训，召开主席会长会和常执委会，指导管理基层分会行业协会，开展民营企业工作等专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出87.318元，主要用于：保障工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费
9、、办公设备购置等日常公用经费；保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（二）社会保障和就业支出9.84万元，主要用于保障工商联机关在职工作人员养老保险缴费支出。- 6 -（三）医疗卫生支出4.65万元，主要用于：保障工商联机关在职工作人员医疗保险缴费、大额医疗保险缴费、公务员医疗补助单位缴费支出。（四）住房保障支出5.89万元，主要用于：保障工商联机关在职工作人员住房公积金单位缴费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明船山区工商联2017年一般公共预算当年拨款107.69万元，比2016年预算数减少7.64万元，主要是在做2017年预算时，有1名干部调出且工
10、资关系转出，调入1名干部但工资关系还没转入。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出87.31万元,占81%；社会保障和就业支出9.84万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出4.65万元，占4.3%；住房保障支出5.89万元，占5.5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为60.11万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2. - 7 -一般公共服务（类）工商联机关（款）一般行政管理事务（项）：201
11、7年预算数为26万元，主要用于：保障工商联机关、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作的经费支出。3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2017年预算数为1.2万元，主要用于：单位工勤人员日常公用经费基本支出。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为9.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年预算数为0.026万元，主要用于：对机关工勤人员失业缴费
12、支出。6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为3.47万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。7. - 8 -医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年预算数为1.18万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为5.89万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明工商联2017年一般公共预算基本支出81.69万元，其中：人员经费
13、70.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明区工商联2017年“三公”经费财政拨款预算数0.84万元，其中：公务接待费0.84万元。（一）单位无因公出国（境）经费计划。（二）公务接待费与2016年预算（下降）15%。2017年公务接待费计划用于完成日常工作任务以及承担全区工
14、商联事业- 9 -发展相关工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）本单位无公务用车。2017年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明区工商联2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.65万元，其中：会议费4.2万元，培训费5.1万元，差旅费3.35万元。（一）会议费较2016年预算下降51%。主要原因是根据2017年工作实际需要，对会议活动适当调整。具体原因：认真贯彻落实区委区政府相关规定，精简会议，尽量召开合并会议。（二）培训费与2016年预算增长1.33%。主要原因是为适应新常态下新经济形势
15、，带领民营企业贯彻落实全面深化改革、转型升级的工作，民营企业培训需求愿望迫切等因素。（三）差旅费较2016年预算增长45%。主要原因是群团工作改革，使工商联事务工作重点下沉，工作重心下移，进一步深入基层力度，重点开展联系村精准扶贫工作和落实全区“万企帮万村”等。九、政府性基金预算支出情况说明区工商联2017年无政府性基金预算拨款安排。十、其他重要事项的情况说明- 10 -（一）机关运行经费2017年，区工商联机关运行经费财政拨款预算为11.52万元，比2016年预算增加3.33万元，增长41%。主要因为增加了公车补助经费。（二）政府采购情况2017年，计划采购一台电脑和一个相机镜头1.84万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年底，工商联单位无公务车，有其他固定资产13.47 万元2017年工商联单位部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2017年工商联无涉及一般公共预算20万元以上的项目。附：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表- 11 -表4.政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表
