1、1（八）项目实施期限项目实施期限为三年2011年3月投资项的17.9%)策补助资金 75万元占总投资的 2.6%银行贷款 500万元 (占总2、企业资本金投放 1676.2万元占总投资的 60%XX区政资金 540万元占总投资的 19%1、申请XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助款等方式筹措其中农业生产发展苗木花卉产业项目资金、企业资本金投入、银行贷（七）资金筹措项目总投资2791.2 万元拟通过申请现代设费用446.52万元。元苗木购置、种植、管理、维护费2267.35万元其它工程建（六）项目总投资2791.2 万元其中土建工程费77.25万机械购置等。管理房 1600 农田水利工
2、程、道路系统等基础设施配套田园要建设内容包括引进优质乔木5.1万株特色树种50.15万株（五）项目建设规模与内容项目用地总规模 1500余亩主（四）建设地点XX区XX 街道办事处大务屯、东黄村（三）项目建设单位XX市XX 区乔森苗木种植专业合作社（二）建设性质新建（一）项目名称特色园林树种苗木基地建设项目一、项目提要特色园林树种苗木基地建设实施方案2业持续健康发展。发和推广带动苗木产业结构调整和品种换代促进当地苗木产社员发展拓展新空间同时通过加快新品种、新技术的引进、开具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产相结合的示范基地为新品种选育、新技术开发、应用示范及规模化、标准化为一体本项目以带动社员现
3、代农业生产发展为宗旨拟建成一个集一建设目标及任务三、建设规模及内容通过土地流转社员种植苗木面积达2630亩。到2010年底社员总数达到166人资产总值 17050115.2万元。益共享”的原则下成立了XX市XX 区乔森苗木种植专业合作社的发起下由六位社员在“入社自愿、退社自由、风险共担、利难满足市场需求量的增长和对高品质苗木的要求 2008年在他仁获取了创业资金同时也认识到靠一个场圃种植苗木很经营积累了苗木种植经验和市场洞察能力结识了一批志士同项目单位的前身是会林苗圃建立于 1995年十几年的苦心二、项目建设单位概况程施工等相关产业的发展。50人的就业问题同时还可以促进运输、商业、包装、园林工
4、万元可解决出租土地农户万元纯收益株年产值万株北美红枫、日本樱花、西府海棠等特色园林苗木50.15万九项目效益项目建成后每年可出圃优质大乔木5.12014年3 月。3为了有效利用土地对从一家一户农民手中租赁到的土地一土地治理工程四、工程建设方案福利工程。3、行政及生活福利设施包括办公室员工宿舍及公共和卫生通讯及仓库、科研等工程。2、辅助生产设施包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、1、生产设施作业区工程。四项目工程设计构成道路为分界线保证基地园区运输畅通。主要指道路、排灌系统、管理用房等各功能区以基地内的2、辅助设施的设计苗区、引种驯化区、容器栽培区。械作业范围等条件进行整合作业区分为移植苗区小
5、苗区、大300m之间其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置机1、生产用地的区划利用现有道路网络作业区的长度在 200三土地规划布局种苗定植、水利及其它配套设施等。乔木。建设内容苗圃种苗繁育、基础设施、种植基地的整治、地势低洼的沙地采空区种植大乔木在地势较平的平缓区种植小苗木种植区分大乔木种植区、小乔木种植区根据土地现状在本项目用地通过流转农户土地解决项目建设规模1500亩。二主要建设规模和内容4石路面支路、作业便道设计总长度2公里泥结石路面硬化面便道根据生产需求进行设计一般宽度3.5米路面结构泥结整的交通运输网络路面结构为简易泥结石路面项目区的作业纵生产路路基宽6-8米。作为项目区支路与干道
6、连接组成完道的作用本方案不再考虑主干道设计。本项目内原有的二横三XX省鲁南监狱煤矿专用线贯穿本项目区的南北承担了主干要便于外部运输车辆的进出支道为机耕道。设计三级道路系统即主干道、支道和操作便道。主干道主三道路系统方案到生产的最佳效果。成并运用使每项技术在各生产环节中发挥应有的作用。最终达技术、新品种培育技术、容器育苗生产及栽培技术等专项技术集2、苗圃生产工艺流程生产技术的核心是将现有的品种选择品质和产量减轻劳动强度提高效益。出圃销售种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术以提高育播种或扦插和覆盖 练苗苗木的生长栽培管理 设计成型1、工艺技术方案本项目主要涉及的苗木生产工艺为品种选工程设计根据苗木
7、生产的规模和技术要求合理安排工程项目。种花卉苗木标准 育苗工艺按照国标 育苗技术规程 的要求。特色园林树种苗木基地的苗木质量应达到国标主要造林树二优质种苗的选育和栽培管理改变畦埂宽度等。按照适应苗圃种植的要求进行整合削高填洼统一种植方向5装机1台林间运输车2 台配药机械3台等。本项目建设需配套购置以下机械土地深松机1台园林吊七园林机械行发展项目区内需新增 80KVA变压器一台。现有供电工程,能够满足现状条件下的用电需求随项目的运六供电工程顶房建设面积500 。库房为钢架结构板房建设面积1000 建筑面积 1500 砖混结构其中管理房和员工宿舍为二层平本项目房屋建筑主要为基地办公用房库房和员工宿
8、舍用房五管理用房配套桥涵建筑物10座。2000米路两侧排水沟入南跃进沟本项目共需疏通排水沟灌工程在大苗培育区逐步过渡到管灌节水工程。目区、繁育区采用移动式喷灌工程在种植小苗区内采用PVC管2、灌溉方式为了提高灌水质量保证苗木用水需求在项需新打机井10眼。项目区内现有机井布局不尽合理按照苗木种植规划项目区1、水源工程项目区的主要水源为地下水以机井灌溉为主程。给排水工程设计主要有水源工程、灌溉系统工程和排水工四给排水工程积8000。3、排水工程项目区内排水系统按道路系统布置通过主干6500砖混房管理用房1(五)654321四21三54321二一序号10座疏通排水沟2km100亩500亩10眼10眼
9、配套建筑物排水工程移动式灌溉系统PVC系统工程配套机井新打机井给排水工程1KM1KM便道硬化支道硬化道路工程1500亩550亩800亩100亩50亩栽培管理苗木定植培育优质大苗定植培育苗繁育小苗容器栽培育苗种苗选育和栽培管理整地施肥备注1500亩工程量土地整治工程式费用名称一特色园林树种苗木基地工程量清单一览表 五、主要工程清单72013201420122012形象进展示意图如下 方向、展现XX苗木形象、示范带动作用明显的基地发展目标。17000棵 优质园林小乔木 16.70万棵的规模 实现引领市场发展选苗木新品种继续进行品种结构调整初步达到年产大乔木地苗木进行造型培植断根处理为容器栽培大苗做
10、准备同时优育大苗。2013年3月 2014年3月 实施道路硬化工程对基1000 同时优化调整苗木种植结构 出圃小苗 定植中苗、培年3月 完成电力设施配套管理房建设300仓储库房建设亩苗木种植建设同时建设管理用房 200 。 2012年 3月 2013择优质园林工程幼苗进行基地种植到2012年3月完成1500行治理完成排水工程配套建筑物工程 ,购置农业园林机械 选按照苗木标准化种植要求2011年3月开始对流转的土地进二项目实施进度3台2台1台1台配药机械林间运输车辆园林机械深松机械园林机械1台80KVA变压器供电工程1000钢架结构房(六)24321(七)8备注消耗定额支出额单位项目序号1、一般
11、苗木 亩 生产成本定额分析表 二 苗木建设投资分析5、苗木栽植管理按现有一般苗木亩生产成本定额进行估算 4、项目构造物工程按国家建筑安装计价规范估算 3、道路硬化工程按国家、 XX省交通部门有关定额估算 工程定额估算 2、建设方案中水利工程部分按国家水利工程消耗定额及安装为计算依据 1、苗木价格按现行市场 近几年内苗木销售价格进行分析作一 估算依据六、投资估算与资金筹措水泥路面房屋建设路面泥结石水利设施设备采购苗木管理苗种种植12314-1234567891011121237654321号序 工作阶段93、在苗木生产成本分析中 未考虑大苗植树的机械挖坑运输2240.35661101761540
12、99116.55132.8(万亩 )种植株数55.252.21.11.17.79.916.6516.6万元 成本2201101101106601110830数亩株1500100100100700150150200亩数种植30100红宝石海棠地径4 以上大规格栾树胸径8 以上计合7654321号序大规格白蜡胸径10以上160大规格法桐胸径12以上2001078价均胸径1.5地径2.0地径1.5规格红枫西府海棠樱花品名项目建设种苗选购成本计算表2、按设计种植模式基地种条种苗购置费用分析 见下表 20506007050230100100020702.5100工日度公斤公斤元元人工费水电费农药化肥机耕
13、费土地租金合计654321102267.35292.512.1527.286.54152685.58万元 备注合价/1950121500272806535.9810055.251500110101500万株亩套套眼亩种苗种植土地租金及管理费喷灌系统供水管网灌溉用井土地整理基地建设654321一序号元 数量单价单位工程式费用名称项目建设投资估算表投资项的17.9%)。策补助资金 75万元 占总投资的 2.6%银行贷款 500万元 (占总19%企业资本金投放 1676.2万元 占总投资的 60%XX区政产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540万元占总投资的本项目建设需投资2791.12万元。其中申
14、请XX省现代农业生三 投资估算置苗木成本为2267.35万元。综上所述本项目建设共种植各类苗木55.25万株投入购加27万元。成本。因此在大树栽植中亩成本增加机械费用300元则成本增11内容和投资见下表 一2011 年3 月2012年3月投资2642.96万元建设2791.124631.2577.256.63.60.51.512.216.0916.094.4885.055.273.74500027635012000102m160933.16合计4606251000500仓储用房办公、生活用房管理房建设22000180005000150003211台台台台喷药机械林间运输车园林挖掘机深松机园林机
15、械1台套80KVA箱式变压器供电工程排水沟建设潜水泵泥结石路面硬化21四4321三1二9873台Km12申请银行贷款500万元。产业发展项目资金 180万元 申请地方政府政策扶持资金 75万元 资金筹措企业投资1887.96万元申请省农业现代化苗木2642.96-6月12.62011年5月12.62011年3月2011年4月2011年3月2011年3月12.232.284.4886.5455.51月2012年32011年3月4月2267.352011年3月2011年3月152574.85单价元合价万元实施时间数量单位1001500亩土地治理基地建设工程名称1一序号万株55.25种苗引进种植22
16、92.519501500元耕地管理及租金3322803.746535.98101200010元套潜水泵及灌溉系3合计625200办公及生活用房办公及生活设施农机投放统3排水沟疏挖灌溉用井基础设施建设21二1三4M眼2011年度项目投资估算表132013年项目资金投资估算表算见下表 三2013 年3 月2014 年3月估算347.77万元投资估苗木产业发展项目资金180万元。估算投资385.49万元 其中企业自筹205.49 万元 申请省385.494618.7564.75.1616.0916093312.1528.24142.5150292.5注备万元 合价元 数量单价单位建设内容序号9501
17、00016001500亩亩1215001台套1台套箱式80KVA变压喷灌系统基础设施建设管理费土地租金基地建设1二21一4606251000300生产仓储房办公用房管理生产仓储房器2合计21三2012年度项目投资估算表容和投资估算见下表 二2012 年3 月2013 年3月投资385.49万元建设内14专用不得用于其他开支保证工程资金有效使用同时积极向实行计划管理、做到专人负责做到封闭运行、分账核算、专款设资金管理办法 对所有涉及工程建设资金全部纳入专户管理 强化资金管理及时制定2011年度工程建设资金计划和工程建平台 加强与银行的沟通 确保资金充足。公司要严格信守承诺 实际资金需求缺口按照规定渠道积极筹措所需资金依托公司益确保工程建设顺利进行保障资金落实到位企业将要根据为规范工程建设资金管理和利用提高工程建设资金使用效六、资金管理和保障措施180万元。投资金额347.77万元 其中企业投资167.77 万元 申请省347.77合计55.2755.272763502.0Km路面硬化设1二基础设施建150142.5272.5合价单价数量单位100095015001500亩亩土地租赁费其他管理费土地建设工程名称21一序号15根据工程实施具体安排资金使用计划规避风险保证资金及时足额落实到位。本项目拟在3年内完成政府、财政、林业主管部门汇报工程资金管理和使用情况有效
