1、汉口大区建设全流程管控办法2.1 武汉铁塔工程建设全流程管控图上图为武汉铁塔工程建设全流程管控图，已明确线下、线上分工界面。同时，为确保工程按照流程顺利实施， 工程进度、质量、安全得以保障，特设置以下关键控制环节：站址筛查、新建站选址、订单签订、立项会审、工程 施工、内验交付、系统管理、物资管理、工程审计，具体每个环节关键控制点、工作措施、责任人、处罚如下：2.5 工程施工关键控制点 流程环 节 关键控 制点 标准 工作措施 责任人 处罚 工程施 工 进度 新建地面站，立项后50个工 作日，完成施工 1、区域按照工程建设各环节工期要求，每周与施工 单位制定施工计划，上报建维部；建维部按周进行
2、汇总统计，核实完成情况； 2、区域每周应召集设计、施工、监理召开工程例会 ，核实站点进度，收集站点问题，制定解决措施， 同时下达下周施工计划； 3、监理单位每周三、周六汇总各区域施工进度，上 报建维部； 4、建维部不定期到工程现场检查施工进度情况，严 重滞后的区域和单位，将由建维部经理进行约谈； 5、如共享地面站需重新报电，立项后20个工作日 完工； 责任施工 单位 按周考核，每延期一个站， 扣10元，每周累加 新建楼面站，立项后30个工 作日，完成施工 责任施工 单位 按周考核，每延期一个站， 扣10元，每周累加 共享地面站，立项后10个工 作日，完成施工 责任施工 单位 按周考核，每延期一
3、个站， 扣10元，每周累加 共享楼面站，立项后20个工 作日，完成施工 责任施工 单位 按周考核，每延期一个站， 扣10元，每周累加 质量 未按设计施工，凭现场监理 通知单 1、严格按照订单进行施工，未按订单施工，造成损 失由施工单位自行承担，同时对监理一并处罚；2、 监理单位必须确保监理人员、车辆、仪表充足，不 得随意调整监理人员，且监理必须持证上报； 3、监理单位必须对所有工程，所有工序进行100% 监理，且需要保存相关图片及文字记录，以备检查 ； 4、建维部将不定期对工程现场进行抽查，如发现质 量问题，且监理单位未提前上报，将给予施工单 位、监理单位进行通报处罚考核； 责任施工 单位 每
4、出现一个站，施工单位扣 2000元 出现严重质量问题 监理、施 工单位 每出现一个站，施工单位扣 5000元，监理单位扣3000元 出现一般质量问题 监理、施 工单位 每出现一个站，施工单位扣 1000元，监理单位扣500元 安全 发现严重安全隐患，凭现场 监理通知单 1、所有工程开工前，监理单位必须向施工单位进行 安全技术交底； 2、施工单位必须配置安全员，对所有在建工程实施 安全检查； 3、监理单位必须认真检查施工现场安全防护措施、 应急预案等； 4、建维部不定期对现场进行抽查，发现隐患，一律 要求停工整改； 责任施工 单位 每出现一个站，施工单位扣 5000元 发现安全隐患，凭现场监理
5、通知单 责任施工 单位 每出现一个站，施工单位扣 1000元 发生安全事故 监理、施 工单位 施工单位扣1万，且停工处理 ，监理单位扣1万2.6 内验和交付关键控制点 流程环 节 关键控 制点 标准 工作措施 责任人 处罚 内验 及时性 工程完工，5个工作日 内完成内验 1、监理单位必须对已完工站点进行100% 自检，合格后，提交项目经理组织内验； 2、内验过程中，发生质量问题，将给予施 工单位和监理进行考核处罚； 施工单 位 每延期一个站，扣20元 资料准 确性 竣工资料齐全、准确、 外电签证单、送审资料 施工单 位 每缺少或错误一个站， 扣10元 交付 进度 除运营商队伍、天气等 客观原因
6、外，根据每周 交付计划达成率考核， 80%-95% 1、区域按照整体交付任务安排，倒排交付 计划，同时每周四提交下周交付站点明细 ；2、所有交付给运营商站点，必须内验通 过，每周五之前，提交7个文件，经审核通 过后，方可安排交付； 3、现场交付不通过站点，如因质量问题， 将对区域、监理单位、施工单位一并处罚 ； 4、每周三之前提交下周移动需交付站点照 片 区域监 理 按周考核，每出现一次 扣50元 除运营商队伍、天气等 客观原因外，根据每周 交付计划达成率考核， 低于80% 区域监 理 按周考核，每出现一次 扣100元 交付资 料 移动交付站点照片，未 提交或不合格 区域监 理 每出现一个站点
7、，扣10 元 未按要求填写交付资料 区域监 理 每出现一个站点，扣10 元 现场交付通过站点，现 场交付单2个工作日内 提交给客户经理 区域经 理 每延期一个站点，扣10 元 一次性 通过率 交付现场未按运营商要 求，导致交付不通过 区域监 理、 每出现一个站点，扣10 元；因工艺质量，施工 和监理参照工程施工考 核执行；2.7 系统管理、物资管理、工程审计关键控制点 流程环 节 关键控 制点 标准 工作措施 责任人 处罚 物资管 理 随意挪 用 工程物资不得随意挪用 1、严格执行不立项，不发货的原则，领料 时需注明项目编号，强化区域流程管控意 识； 2、发生工程变更时，需及时向物资管理员 填
8、报领料变更单，同时办理退料手续；确 保物资使用规范； 3、要求区域做好工程台账，不定期抽查， 培养区域良好习惯； 4、对于需应急领料站点，可凭部门经理签 字，通过绿色通道进行紧急发货； 区域监 理、施 工单位 每出现一个站点，扣10 元 物资订 单推送 系统推送设计方案与实 际领用物资相符 区域监 理 每出现一个不符站点， 扣10元 系统管 理 及时率 现场交付完成后2个工 作日内，系统必须到商 合岗 1、每周黄小青提供已现场交付站点明细， 核实系统是否到商合岗； 2、每周通报当月CRM系统交付站点明细 ，提前预警；月底通报下月系统需交付站 点明细； 区域监 理、区 域设计 每出现一个站点，扣
9、10 元 同步率 现场交付站点，CRM 系统必须到“项目建设 中”状态 区域监 理、区 域设计 每出现一个站点，扣10 元 时限性 超过CRM系统交付时 间 区域监 理、区 域设计 每出现一个站点，扣50 元 项目审 计 送审及 时性 现场交付成功后，10个 工作日收集完整送审资 料 1、每月通报可送审站点明细和送审完成情 况； 2、安排专人核实送审资料完整性和准确性 区域监 理 每出现一个站点，扣20 元 送审及 时性 设计收到签证后，3个 工作日内，区域设计提 供完工站点预算 区域设 计 每出现一个站点，扣20 元 资料准 确性 送审资料要求齐全、准 确 区域监 理 每出现一个站点，扣20 元
