1、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造工程原料气压缩机基础和厂房基础、C0 2压缩机基础和厂房基础、C0 2脱硫基础、变换装置基础、变换气脱硫装置基础、精脱硫装置基础的建筑工程质量计划1 编制说明1.1 为实现通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造工程工艺压缩机基础建造工程的质量目标，保证工程质量的有效控制，结合施工顺序内容，编制本计划。1.2 本质量计划阐述了工程质量控制的基本方法和保证措施。2 编制依据2.1 设计图纸及施工合同。2.2 施工过程执行的国家现行有关法律、法规、标准、验收规范、操作有安全规程、环境保护等序号 标准名称 现行代号1 工程测量规范 GB50026-
2、20072 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20023 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-20154 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-20105 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-20076 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-20017 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-20018 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-20119 屋面工程质量验收规范 GB50207-201210 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-201111 屋面工程技术规范 GB50345-201212 大体积混凝土施工
3、规范 GB50496-200913 建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-200814 混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-201315 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-201216 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ27-201417 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-201318 建筑工程质量检验评定标准 GBJ301-200119 混凝土质量控制标准 GB50164-201120 混凝土结构工程施工规范 GB50666-201121 混凝土强度检验评定标准 GB/T50107-201022 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-200223 建筑电气安装
4、工程施工质量验收规范 GB50303-200224 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-201225 建筑施工安全检查标准 JGJ59-201126 混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-201327 吉林省建筑施工安全质量标准化实施标准 DB22/T479-20102.3 武汉金中石化工程有限公司质量管理相关规定3 工程概况3.1 工程名称：通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造工程工艺压缩机基础和钢结构厂房建造工程。工程地址：吉林省通化市通化县二密镇。建设单位：通化化工股份有限公司。设计单位：北京众联盛化工工程有限公司。工程管理单位：JPEC 通化项目组。施工单位：吉化集团吉
5、林市北方建设有限责任公司第三综合分公司。3.2 本工程主要施工内容包括 C02 压缩厂房及原料气压缩厂房的土建工程施工。4 质量方针和目标4.1 质量方针 坚持“质量第一、预防为主”的方针。4.2 质量目标 合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或更改）图纸要求。分项、分部、单位工程质量达到既定的施工质量验收统一标准。 其中专项达到： 单位工程一次交验合格率 100%； 设备材料采购验收合格率 100； 单位工程合格率 100%； 焊接一次合格率 96%以上； 重大质量事故为零； 5 项目质量管理组织机构及职责5.1 项目质量管理组织机构5.2 项 目 部 主 要 成 员 的 质 量 职
6、 责5.2.1 项目经理质量管理职责5.2.1.1 贯彻执行国家质量政策、法律法规，对工程项目施工质量负责。5.2.1.2 负责组织项目质量策划，保证公司质量管理体系文件在项目的实施，保证项目质量目标的完成。5.2.1.3 负责制定各职能部门的职责和权限，建立项目质量奖惩机制，并结合各种质量检查结果进行奖罚。5.2.1.4 负责组织、协调项目部内、外部资源，确保项目质量计划的执行获得必需的资源，保证资源的投入和分配向质量倾斜。5.2.1.5 负责建立项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决策。5.2.1.6 负责组织项目月质量大检查，实施质量的过程控制。5.2.1.7 始终以
7、顾客为关注焦点，确保与顾客的沟通，识别和确定顾客的要求，为顾客提供满意的服务和产品，并利用顾客满意度的测评结果，调整项目部质量管理，以达到持续改进的目的。项目经理电气工程师土建工程师质量工程师 安全工程师 水暖工程师 材 料 员施 工 员取 样 员各施工班组5.2.2 施工员质量管理职责：5.2.2.1 负责编制项目施工作业计划、检查施工作业计划执行情况。5.2.2.2 负责施工的协调、调度、现场文明的实施，处理好施工的进度与质量问题。5.2.2.3 落实好工程过程产品保护的保修服务；搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要。5.2.2.4 负责管理评审、质量记录、文件和资料的控制、
8、内部质量审核等要素文件贯彻实施。5.2.3 专 业 工程师管理职责：5.2.3.1 组织参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划。5.2.3.2 负责执行和落实各项技术管理制度和措施。5.2.3.3 参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况。5.2.3.4 负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作。5.2.3.5 负责工程施工全过程的测量工作。5.2.3.6 做好各项目计量器具验收、登记、统计、送检工作。负责建筑安装施工过程控制。5.2.3.7 负责工程技术文件资料、质量记录的管理的管制。5.2.4 质检员质量管理职责：5.2.4.1 对工程质量严格执行
9、国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范。5.2.4.2 行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现处置权。5.2.4.3 负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果，行使现场质量处罚权。5.2.5 材料员质量管理职责：5.2.5.1 主要负责质量管理体系中物资采购、厂外运输及其标识、防护、不合格品的控制工作。5.2.5.2 掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证。5.2.5.3 对工程材料的质量负责。5.2.6 设备员质量管理职责：5.2.5.1 负责组织施工设备
10、的采购、验收、使用、维修、保养等现场设备管理工作。5.2.5.2 建立健全设备、机具台账，做好设备运转记录、巡检记录及交接班记录。5.2.5.3 制定、监督、检查设备安全操作规程及规程执行情况，参与机械事故的分析、判定和处理，并做好相关记录。5.2.5.4 对进入工地设备进行全面验收，详细填写验收记录、索取文档资料并妥善保管，保证资料完整无缺按规定及时报送机械设备统计报表，接受公司物资设备科、设备中心和上级设备主管部门检查。5.2.5.5 对租用设备的安全和质量负有保障责任。5.2.7 取样员质量管理职责：5.2.7.1 在技术员的领导下，负责按见证取样要求实施工程中涉及结构安全的试块、试件和
11、材料的现场取样工作，负责做好养护、送检、索取报告和填写记录等工作。5.2.8 施工队/班组5.2.8.1 树立正确的质量意识，以“操作质量保工程实物质量” ，认真贯彻执行施工技术文件和按质量规定进行施工，遵守工艺纪律，按操作规程施工作业。5.2.8.2 正确使用和维护各种机具、设备（包括检验、测量和试验设备） ，保证在施工中不使用不合格的测量设备。5.2.8.3 按施工图纸领料、用料、施工、标识，及时将设计变更单、材料代用单标注在原图上。5.2.8.4 做好并保护好产品（包括原材料、半成品）标识、检验和试验状态标识，按规定做好标识移植。5.2.8.5 设立质量检查员，开展质量自检、互检活动，配
12、合做好专检工作，严把质量关，正确操作，提高工程质量一次合格率。5.2.8.6 组织班组质量分析会，分析质量情况，提出改进意见，并实施对不合格品的纠正。5.2.8.7 设立施工记录员，做好质量记录的填写、整理、上报，努力做到真实、齐全、准确、完整、及时，并整理、保管班组的文件记录资料。6 项目管理制度和编制的工艺文件为确保工程施工质量，在执行公司管理制度的同时，针对本项目工程施工特点，项目部拟制订的管理制度、工艺文件： 项目管理制度、工艺文件清单序号 文 件 名 称 版次 编制人员 备 注1 材料、设备进场检验制度 质量部2 工程质量检查及验收制度 质量部3 质量管理制度 质量部4 质量责任制度
13、 质量部5 质量目标管理制度 质量部6 样 板 先 行 制 度 质量部7 质量检查制度 质量部8 主要分项工程重点检验制度 质量部9 质量评定制度 质量部10 质量事故处理办法 质量部11 施工质量系统从严治厂处罚条例 质量部12 工程创优管理规定 质量部13 施工组织设计 质量员、技术员14 工程项目质量计划 质量员、技术员15 土建基础工程施工方案 质量员、技术员16 专项施工方案 质量员、技术员7 项目质量体系运行要求针对本工程项目的特点，对质量体系运行涉及的过程进行如下具体的策划，施工过程中将按以下策划结果进行管理和控制，以保证项目质量目标的实现。7.1 文件控制要求7.1.1 项目部
14、收到的所有文件统一由技术部文控登记，经项目主管领导识别审批后，由文控发至相应部门，必要时在公告栏发布或开会传达。7.1.2 文控负责项目部文件和资料的管理监控工作，保证项目部使用文件的有效性，对作废文件及时按发文登记逐一通知，并做好作废标识，督促各职能部门建立本部门受控文件和资料清单,并负责建立项目部文件和资料总清单。7.1.3 文控要建立本项目部文件管理台帐，其他部门不要求建立收文登记，但各部门都必须建立受控文件清单。7.1.4 在文件使用过程中，因工作需要，确需进行文件复印的，应经项目部主管领导审核、批准后，才可进行复印，并由文控进行登记后，再发放给相应部门。7.1.5 项目部各部门应妥善
15、保管好本部门的文件文本，如有遗失，原则上不再补发，确需补发的，必须说明原因，并经主管领导批准，才予以补发，重新登记。7.1.6 须提供给业主或相关方的公文、技术文件，必须经文控进行登记，经明确属于公司机密或技术专利的文件不予提供。7.2 质量记录控制7.2.1 项目各部门应建立运行所需要的记录表式清单，并负责本部门的质量记录的收集、整理工作。施工部负责工程产品质量记录表式有效性及符合性的确认，建立本工程产品记录清单。并负责工程产品质量记录填写的指导和监督检查；技术员在各部门建立本部门质量体系记录清单的基础上汇总项目部质量体系运行记录清单，并负责监督检查。7.2.2 质量记录的填写与保管7.2.
16、2.1 设备（材料）材质证书由材料员收集整理；7.2.2.2 检验记录、试验报告、工程质量评定由技术员收集整理。7.2.2.3 产品实现过程照片、摄像资料由技术员负责完成，并根据建设单位要求剪辑，组编成册。7.2.2.4 施工原始记录由各专业技术人员根据公司及自身专业要求设计表样，明确填写要求后，发放到施工班组，班组兼职记录员必须用碳素墨水或不易褪色的笔填写，专业技术人员负责根据施工原始记录填写交工技术文件，并负责收集、整理成交工资料，移交建设单位。7.2.2.5 交工技术文件必须以书面原件和电子版两种方式存在，即在计算机输入填写内容后，打印，交相关单位及负责人签字认可，一式四份。书面和电子版
17、统一交资料员归档管理。各专业技术人员应积极配合。7.2.2.6 质量记录原则上不对外借阅，但合同要求，需部门或项目主管领导签字认可后，办理借阅手续才可借阅。内部检查或借阅，资料员同样需办理相关手续。7.2.2.7 本项目质量体系运行、交工质量记录、施工原始记录清单: 见附件 17.3 质量信息沟通要求7.3.1 项目部主要采用定期会议和临时书面方式进行信息沟通。定期会议沟通：指定期参加业主组织的生产会议和项目部每周一定期召开的会议，传达业主信息，进行项目内部交流，部署下步工作，对上周质量体系运行情况进行总结和对体系运行出现的问题进行分析，提出解决办法，会后由文控行管部整理并发放会议纪要。临时的
18、书面沟通：当有关项目的材料、设计、进度、质量、安全、成本等重要信息需要及时沟通时，采用书面形式（如备忘录）进行，以便于追溯。7.3.2 一般的日常管理信息沟通，采用张贴栏通知的方式（住地）和口头方式（现场）进行。7.3.3 项目部需要对公司沟通的信息根据工程项目的特点，项目部采用周（月）报的形式，将项目工程过程中的资源状况、施工进度、技术、安全和质量活动以及生产协调等信息通报有关部门和相关人员。周（月）报在项目各部室之间采用签阅制度，同时上报公司，总承包管理单位、工程监理和业主主管部门；对班组的沟通则采用板报、公告、会议方式进行传递。7.3.4 对每月的质量检查情况，应及时进行汇总。采用内部文
19、件的形式发至项目各部门和施工班组，对存在的问题，应及时进行整改。同时使职工对项目和班组的质量状况进行了解，以吸取经验和教训，促进整个项目工程质量的不断提高。7.3.5 项目有关信息的传递方式、时机的策划具体见下表。序号 信息内容 沟通内容 沟通时间 发布部门 接受部门1 到货信息材料到货通知单材料缺货清单1 周 1 次 材料员 施工员、对应施工 班组2 焊工信息 口头交流焊工合格证 人员到场一 周内 技术员 安全员、主管领导3 急需材料信息 材料缺货清单 材料申请单 发现当天 施工员 主管领导、材料员4 每月质量检查结果 文 件 每 月 质量员 各部门、各班组5 日常检查出的质量问题 不合格品
20、通知 发现当天 发现部门 各部门、各班组6 质量问题整改情况 纠正措施实施 记录 措施实施完 毕当天 措施实施部 门或班组 技术员7焊接合格率、质量评定情况、月质量监督检查报表月报表 每月 技术部 公司质量部8 人员、进度状况 周(月)报 周(月) 施工员 公司、监理、项目 组9 顾客满意度 测评表 3 次 +回访 施工员 公司质量部10 人员、资源协调 会议纪要 周一例会 施工员 各部门、各班组11 公司、项目管理规定 文件 收到日期 技术员 各部门、各班组12 各种施工方案、措施 书面及电子邮 件 收到日期 技术员 公司技术部、各部 门、各班组13 关、特工序工艺文件执 行情况记录 电子邮
21、件 每月 质量员 公司技术部7.4 人力资源控制要求7.4.1 对项目部进场的人员（包括合格分包方或劳务分包方人员）应在上岗前及时进行能力的识别与评价、并将评价的结果及时填写到相应的记录表格上，负责编制员工一览表。7.4.2 对特殊作业工种和须持证操作的作业人员应及时进行统计，编制持证情况一览表。并应及时收集齐全项目部持证人员的相应证件（可以是复印件） ，进行保管并存档备查，无证人员禁止其施工作业。本项目工程必须持证上岗的管理岗和关键、特殊工种持证情况应符合下表要求:岗位 应 持 证 件 项 目项目经理 建造师资格证 土建质检员 质检员证 土建电焊工 焊工合格证 电弧焊火焊工 特种作业操作证
22、气焊电工 特种作业操作证 电气起重工 特种作业操作证 起重司机 特种作业操作证 吊车测绘人员 测绘证 测量7.4.3 在项目临开工前，根据项目工程的需求或合同的要求，进行项目培训策划、形成项目培训计划，报项目部领导审批后实施，并将实施结果及时填入记录，同时应将实施培训的效果及时进行评价。7.4.3 在本项目即将进行关特工序施工前，应及时组织有关作业人员进行作业前的培训，并对培训结果进行评价，形成记录。7.4.4 对外聘人员和分包方进场人员应做好考核评价并记录，如对所有的外聘和外包队人员进出场做好记录，并对他们做到入场前安全教育率 100%；对外聘工和劳务分包队伍的特种作业人员的持证情况应进行不
23、定期抽查,每月质量大检查时进行全面检查。7.5 采购控制要求7.5.1 本项目工程中，根据合同要求。物资管理部门在物资的采购活动中，按物资采办程序进行，供方应从建设单位合格供方名录中选取；若需增补供方，则应事先对其资质、能力进行调查、评估，报建设单位批准后，方可录入合格分供方名目。7.5.2 采购计划的编制由项目物质管理部负责，报主管领导审批。在采购产品时应本着货比三家的原则进行选择。订货质量标准应符合设计要求，并符合现行的国家、行业或国外有关标准；应与供方签定书面合同；7.5.3 采购产品的验收具体内容见进货产品检验计划相关内容，附件 1。7.6 施工生产控制要求7.6.1 施工员负责制定阶
24、段性的施工进度计划，用来保证整个项目计划的实现，施工进度计划按项目部编制的施工总体计划执行，计划若有调整按调整后的计划实施；本工程的施工进度计划详见施工组织设计 。7.6.2 项目施工经理定期组织生产调度会，协调施工生产中遇到的各种问题，保证项目质量和进度符合顾客要求。7.6.3 施工员统计施工生产运作的统计工作，并要求及时按规定上报。7.6.4 设备员负责施工设备的日常管理工作，具体内容包括：设备平衡协调、设备能力认可、设备的操作使用取证管理、设备的维护保养及大修理、设备台帐管理等，主要由专职设备员根据项目设备员作业指导书进行管理，并按要求及时上报公司、分公司相关部门。7.6.5 进入施工现
25、场的进货产品由材料员按照规定进行标识、标识移植和产品监测状态标识，过程产品和最终产品的标识及移植由施工部主责，施工班组执行。 7.6.6 施工过程中按照施工规范、标准及作业指导书等有关技术文件进行控制，技术人员应做好技术交底，班组做好过程交接和施工原始记录；施工过程中出现不合格品后应及时隔离、标识；由施工员组织人员，分析原因并按不合格品控制程序规定进行处置。7.6.7 关、特过程控制：7.6.7.1 本工程的关、特过程见下表：工序名称 控制内容 应编制工艺文件大体积混凝土浇筑 大体积混凝土原材、配合比、支模、混凝土运输、浇筑、养护、测温 大体积混凝土施工方案、技术交底关键工序 基础预埋件螺栓安
26、装 预埋件螺栓位置、标高、安装精度 技术交底7.6.7.2 对于关键过程应当编制作业指导书、施工方案等书面文件，并在施工前进行面对面的技术交底，在施工过程中各专业技术员必须对关键过程进行 100%监控，督促和指导施工人员做好对关键过程参数的连续监控，填写关键过程记录，质检人员进行复核，以确保过程质量。7.6.8 工程产品的防护和交付7.6.8.1 施工员负责工程产品的策划，组织技术、质量、供应人员从项目内容、防护部位、方法、执行时间和岗位、检查方法以及需要做书面记录的要求几个方面制定产品防护的业务流程和具体实施。7.6.8.2 作业班组和生产人员具体按防护策划实施，班组兼职质检员和专职质检员检
27、查监督，并按现场施工技术文件管理规定的要求记录，作为竣工或归档资料；7.6.8.3 最终工程产品的防护按照本项目实际情况，根据业主和监理要求采取相应措施，如派人值守、防盗、防火、防冻等保证工程质量，顺利交付业主；7.6.8.4 工程产品正式交付时，与业主签署“交工验收证明书” ，产品验收合格证书，交工技术文件移交证书；交工技术资料的编制整理按照合同要求和现场施工技术管理规定执行；7.7 产品标识和可追溯性控制7.7.1 进货产品的标识按产品的本身标识，进货产品标识不清或无标识时，经材料责任人员确认后按常规要求补上标识。进货产品的标识策划见下表。进货产品标识策划表名称 标识内容 标识方法 责任人
28、 核查人水泥 规格材质 立标牌 白漆书写 保管员 材料员砂 规格材质 立标牌 白漆书写 保管员 材料员钢筋 规格材质 立标牌 白漆书写 保管员 材料员板材 规格材质 立标牌 白漆书写 保管员 材料员管材 规格材质 立标牌 白漆书写 保管员 材料员钢结构预制构件 规格材质 立标牌 白漆书写 保管员 材料员螺栓 8.8/8 规格材质 挂牌、单端白漆点 保管员 材料员焊接材料 牌号规格型号 外包装标记、挂牌 制造厂、保管员 材料员检验状态标识，仓库内物资标识移植由保管员负责。可追溯性要求领料单上注明所发材料用于哪一个区号。因施工图纸尚未齐全，本策划为初步策划；7.7.2 施工员是过程产品标识与可追溯
29、性的主责人员，负责对过程产品的标识进行策划，相关部门予以配合。过程产品的标识策划见下表；过程产品和最终产品的标识策划一览表名 称、 标识项目 标记方法 责任方 核查人 备 注基础 标高、中心线 用红油漆书写及记 录 土建队 工艺、质检责 任师预制构件 件号 用白油漆书写及记 录 作业班组 工艺责任师7.7.3 施工过程中形成的各种施工记录表格，其中有关标识的内容可作为书写标识，其标识的内容形式应与实物上的标识相一致， 以便进行追溯查证。记录主要包括：1）编制单位、分部、分项工程质量检验评定表；2）编制质量运行记录、无损检测、理化试验报告等交工技术文件；3）编制其它能反映质量检验和试验状态的施工
30、记录。7.7.4 各专业技术交底中明确材料下料后若剩余部分无标识或在喷砂防腐等过程中标识遗失，操作人员应做好标识移植，生产调度员和专职、兼职质检员负责标识移植的监督检查。7.7.6 最终产品的标识控制7.7.6.1 最终产品应按移交顾客的整体产品进行标识。以单位工程或单项工程为单位。其标识是采用书面标记的形式。以“交工验收证书” 、 “产品验收合格证书”、 “交工技术文件移交证书”来体现的。工厂生产的产品应在单体产品上进行标识，必要时可采用产品铭牌，并附“产品合格证”或“质量证书” 。7.7.6.2 业主对最终产品的标识还有其它特殊要求时按业主和我方商定的协议办理。7.8 顾客财产控制要求7.
31、8.1 本工程中的顾客财产，可以分为顾客提供的分包工程、设备材料、临设、设计图纸和相关技术文件等。7.8.2 物质管理部负责编制顾客提供产品清单，经项目经理批准，交顾客复核后生效。7.8.3 对于顾客或监理公司代表提供的图纸和文件应当按照本质量计划条文件控制规定进行控制。7.8.4 由材料员负责进行顾客提供工程材料的报检和验证，施工员及相关部门的专业人员配合.在按照标准和规范要求进行检查验收的同时，并作好检验记录工作。顾客提供的产品质量证明文件、资料由物质管理部进行整理，随附材料/设备/配件报验单和自检结果上报监理公司进行报验。报验资料审批后，由材料员应进行保管，最终汇编成册移交甲方档案管理部
32、门。7.8.5 顾客提供的物资如有不合格、损坏或不适用时，材料员应及时隔离，做好标识和记录，填写质量信息反馈单及时向顾客报告，具体按照不合格品控制程序执行。7.8.6 顾客提供的产品的标识见本质量计划。7.9 顾客满意度控制7.9.1 本工程顾客满意度由施工员控制；项目部各部门管理人员在工作中与顾客接触时，也应主动征求他们的意见、建议、要求和期望，并在项目部施工生产调度会上进行沟通，以便及时改进满足顾客要求。7.9.2 本工程计划做三次顾客满意度测评和一次回访，第一次在施工准备阶段，第二次在施工过程中，第三次在交工保运阶段，回访在工程投产 3 个月后进行。如发生顾客投诉或意见较大时应及时组织测
33、评，测评通过书面形式记录顾客意见，并在形成测评意见和处理方案,并在一周内进行必要的整改，并将整改情况以书面形式报公司。前三阶段的调查具体由项目计划合同员负责，投产后由公司经营开发部组织进行。7.10 测量设备控制要求7.10.1 测量设备的策划、采购和发放施工员负责所需测量设备的配置计划，保证测量设备的使用在有效期内；材料员负责采购施工生产过程中急件购置，测量员负责验收，并统一由测量员发放；施工员负责测量设备的监督、检查工作。7.10.2 测量设备的使用人员负责测量设备的正确操作和使用、保养、维护、贮存保管；测量设备从配置策划、购置、检定（或校准） 、验收、标识、建立台帐、发放使用及维护、回收
34、定期检定（或校准） 、搬运、储存、封存、不合格处置、报废各个环节均处于受控状态，具体按计量控制程序执行。7.10.3 测量员负责根据施工员制定的测量设备年度检定计划，自行制定项目月检定计划，将测量设备按时送检或校准。7.10.4 各班组自行制作的测量设备按照编制的校准技术文件进行制作并经质检员和测量员校准后方可使用；对无法追踪的测量设备，由项目部计量员编制校准或验证文件，定期进行校验；租借的测量设备，由项目部测量员负责按时送检。7.10.5 测量设备建帐、标记和发放测量员每季度填写“测量设备台帐季报表”一式三份，自存、分公司测量员、技术监督部各一份，在每季度末上报；测量员根据测量设备的实际情况
35、写好标记并粘贴到测量设备上，标记内容要与测量设备的 A、B、C 级分类、原始记录、台帐相符合。7.10.6 测量设备的封存、启用施工生产暂时不用，或超过检定校准有效期，或因无配件而短期内不能修复的测量设备可封存，封存后不必执行确认间隔管理，但重新使用时需送检合格才能使用。7.10.7 测量设备的维护保管严禁将测量设备与其他施工用具、工具和设备混放；测量员对测量设备要专房、专柜保管，负责维护日常管理工作。7.10.8 不合格测量设备的管理使用人员一旦发现不合格测量设备，要将其撤离施工现场并隔离，以防混用或错用；测量员负责送修、送检或重新确认，确实不合格，由计量员办理报废手续。7.10.9 本工程
36、使用的标准测量设备和计量器具清单：序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 技术状况1 经纬仪 ET-02 台 2 南方测绘 完好2 水准仪 DSZ2 台 2 苏州 完好序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 技术状况3 条形水平仪 200mm，0.02mm 台 2 国产 完好4 游标卡尺 500mm，0.01mm 把 2 国产 完好5 红外线测温仪 0300 台 2 国产 完好6 混凝土试模 标准 组 47 砂浆试模 标准 组 38 钢卷尺 50m 把 29 温度计 根 510 塌落度筒 标准 件 111 万用表 台 27.11 过程监测控制要求7.11.1 每月由项目经理组织，定期进行一次对
37、各部门和施工班组的质量体系运行情况及工程实物质量的大检查，技术部负责制定检查计划并将检查结果进行汇总，并负责对整改结果的跟踪验证。7.11.2 除了每月进行一次之外，还应根据工程的进展、质量工作情况增加检查的次数。月度检查覆盖不到的对关特工序的检查和记录，主管部门或人员应自行安排进行。7.11.3 每次组织的检查均应形成记录，没有规定表格的，可在施工日志上记录，对检查出的不合格项，各部门应列入不合格信息台帐，并按照“不合格品控制程序”处理。7.12 产品监测控制7.12.1 材料员负责制定进货产品监测计划，报主管副经理审批后，进行进货产品的监测实施。本项目进货产品验收及检验计划见附件一。7.1
38、2.2 项目部根据具体情况、招标文件合同条件要求，由项目技术负责人组织技术部编制制作、安装过程的监测计划，即质量控制点（见附件二） ，各专业都应提供本专业过程的质量控制点，以利于有针对性地对本专业的安装质量进行控制，各专业技术责任人应重视本专业各分项工程中过程产品的符合性测量。7.12.3 项目部根据具体情况、招标文件合同条件要求，由项目技术负责人组织技术部确定本项目工程划分（ “单位、分部、分项工程划分及控制表” ，资料不全，待设计图纸交付完后再划分）经项目技术负责人审核后，报业主、监理审批。7.12.4 本项目部检验试验状态标识规定如下：1) 待检状态，不标识；2) 已检不合格，用“ ”表
39、示；3) 已检合格，用“ ”表示；4) 已检待处理，用“”表示；7.12.5 QA/QC 部应对分包工程施工质量进行质量检测，如发现质量问题，应责令停工，待分包方采取措施处理后及时复查。7.12.6 质检责任工程师是进货产品、施工过程各个阶段的产品质量的监测合格认可的的责任人。7.13 不合格品控制要求7.13.1 质检员为不合格品控制的负责人，负责对项目部的不合格品信息进行收集、整理，建立不合格品总台帐，各部门按各自职责予以配合。7.13.2 质检员负责对进货产品检查出的不合格品进行隔离做出状态标识、处置，技术部负责跟踪检查；7.13.3 生产过程中出现的不合格品由发现者进行标识和隔离，部门
40、负责人对不合格品的标识和隔离进行监督，技术部进行跟踪检查。7.13.4 交付或开始使用后发现的不合格品，由计划合同部负责组织有关部门处置，满足顾客要求。7.13.5 一般不合格品的评审由发生部门负责人组织进行，严重不合格品由技术负责人组织各专业技术人员、质量检验和试验人员及有关人员进行评审。7.13.6 根据不合格品的等级分别由项目部技术部、分公司质安科对处置结果应进行重新检验确认，并做出监测状态标识。7.13.7 不合格其它控制具体执行不合格品控制程序的规定.7.14 质量改进7.14.1 质检员为质量改进和纠正预防措施控制的负责人，各部门配合必须收集不合格信息和质量改进信息并建立台帐；施工
41、员应建立项目不符合信息总台帐。7.14.2 不合格信息和质量改进信息可从如下几方面获取：1）项目部每月组织的体系运行情况检查；2）部门过程检查和产品检验中出现的不合格或合格后提出的进一步要求；3）业主提出的投诉信息或建议；4）内外审提出的不符合项；5）员工提出的体系运行或产品实现过程的改进信息或建议。7.14.3 项目部各部门应根据各自职责及检查出的存在问题，及时进行整改，并制定相应的纠正预防措施，以防止类似问题的再次出现；项目部将根据项目工程的实际情况，通过月质量大检查，对本项目体系的运行情况和工程实物质量进行检查，针对存在问题，及时收集相关质量信息，运用数据分析的方法，提出解决、改进的办法
42、和措施，对上述不合格信息和改进信息，应分别采取如下方式下达改进项目：1） 口头方式下达改进项目，适用于过程监视和偶然发生的产品质量方面的小问题，容易改进，但必须记录，可记录在施工日志上；2） “纠正措施”通知方式下达改进，使用 QMS-P21-QR2纠正措施实施记录表。适用于原因不清的不合格项目，由下达通知方描述不合格内容，由负责改进部门分析原因；3）原因清楚的不合格可以会议纪要、公文方式下达改进；4）估计改进周期较长时可以月度、季度计划下达改进项目；5）属项目部职权范围内的改进项目可以书面形式与对应的职责部门沟通，反馈改进信息。6）各部门在分析、处理不合格信息时应尽量采用数据分析方法，详见数
43、据分析控制程序 。7）改进的实施：下达改进的主管部门应登记改进项目的来源、要求、完成时间等，并在规定的时间内跟踪检查。8 质量控制程序流程图8.1 过程控制程序工作流程图过程控制程序开始编制施工组织设计编制 PQP 和 ITP 供货商考察、论证编写作业指导书（施工方案）开工会议作业人员持证上岗机械装备满足需要用于生产的物资合格图纸规范满足要求进行技术交底进行工艺技术人员指导信作业人员进行作业业环境满足要求编制和检查质量控制点编制质量控制点（A、B、C、点）对质量控制点进行检查、审计设备和人员的鉴定 特殊过程控制8.2 过程检验和试验程序工作流程图不合格 不合格合格过程控制程序结果过程检验和试验
44、程序开始质量部门主管负责编制 A、B 、C 质量控制点并经甲方认可在质量计划和作业指导书中提出规范和质量评定标准班组和作业人员进行自检项目部专职检查员检查实物并核实检验记录A 质量控制点：监理、业主、JPEC 通化项目组及项目部检查员三方共检C 质量控制点：项目部质检、技术员、施工员共检B 质量控制点：监理、业主 JPEC 通化项目组、项目部质量检验员共检检查结果合格与否 进行返工（由作业人员）检查人员做出检查签证过程和试验程序结束8.3 工程最终检验和试验程序工作流程图：8.4 工程交付程序工作流程图：工程最终检验和试验程序开始施工单位与业主及管理方组成检验和试验小组施工单位检验试验人员编制
45、试验方案、监理及业主审核双方检验和试验人员进行试验施工单位检验试验人员做出检验记录，业主及监理人员在检验记录上签字施工单位组织交工资料整理移交并办理“中间交接”和签证工程最终检验和试验程序结束工程交付程序开始项目经理组织检查应完成的工作质量工程师负责质量文件签证总工程师组织现场实物交接证书技术文件移交和办理工程交接证书施工单位在质量保证期内、对质量负责9 质量记录表格9.1 工程交工技术资料和质量检验评定资料按通化市质量监督管理站统一编制的表格填写记录。9.2 工程管理记录表格，按照公司质量手册统编表记录填写。9.2 内部质量体系记录表格采用吉林省最新版表格填写项目部应负责对下列表格内容进行记录：施工图纸、资料收发登记施工技术交底记录会议签到表材料及采购计划表特殊过程设备鉴定记录计量仪器、仪表台账计量器具确认记录报告进货检验和试验记录隐蔽工程验收记录分部工程质量评定表分项工程质量评定表不合格品评审与处置记录工程质量事故报告表工程质量整改通知单 工程质量责任目标考核报告交工技术文件和资料回档工程交付程序结束
