1、制订日期 2017-12-5综合经营系统修改日期有效期 2018-12-31DDCM-F12 不良品发生处理退回实施方案PAGE项目 内 容一、目的为了提高不良品退回环节的管理效率，保证不良品处理工作的准确、有效，防止不良品再次流入生产环节或市场，以及不良品统计和及时帐务处理，特制订本方案，希望相关部门遵照执行！二、不良品定义不良品是指由于设计、加工、总装配、测量器具、检查方法、规格设定等方面的失误，导致产品在制造过程中产生的不良情况。三、不良品的种类1不良性质分类主要可分为：性能不良、机能不良、外观不良、包装不良等四大类。2、不良分种类可分为：单品不良、半成品不良、成品不良。3、不良分发生又
2、分为来料不良或错误、工程不良、以及设计变更不良等请品质定义不良放置区域，以方便后续管理！明确标识不良分类。（一）单品不良1、来料不良来料不良分来料数量不对，来的料规格型号不正确，或者发至生产线发现不良或不能使用等情况。处理流程如下：资材填写 入库不良报告表 上报资材主管签字材料出库人员 ERP 做入库冲减当月出库处理报告制作付款报告的资材处理相应供应商扣款，相关表格不良报告表2、工程不良工程不良由品质人员判定记录，登记不良流水台帐，按月填写报告书上报品质主管及总经理签字后给资材部门做相应仓库 ERP 出库处理，工程不良的数据因为生产上没有登记为生产实绩数量，因此品质出库时只能出单品数量而非成品
3、，可以按套件出库。二、成品不良成品不良分为工程不良，工厂出库检查不良，外库检查发现不良，客户生产线发现不良、售后不良等A ：工程不良由品质，由品质人员判定并记录，同时填写不良通报书，按通报书按月统计并制作报告书上报品质主管及总经理签字后品质部门作相应的 ERP 出库处理，属于单品出库，按套件出库。.制订日期 2017-12-5综合经营系统修改日期有效期 2018-12-31DDCM-F12 不良品发生处理退回实施方案PAGE项目 内 容B：工厂出库检查出现不良品质填写 不良发生通报书 品质主管签字确认 按月统计上报总经理批准品质相应成品出库处理C：外库检查发生不良外库管理人员填写 不良发生通报
4、书 外库主管(比如盐城丰达)填写 退回单（外仓库填写注明不良）不良发生通报书、不良退回单随同不良品退回本公司营业部门签收转品质部门签收后再进行分析品质部门在不良发生通报书上填写处理结果（修复、废弃或其它处理方式）并经品质主管签字营业部门做成品相应出库处理D：客户生产线发生不良外库品质人员填写 不良发生通报书 不良品退回本公司营业部门签字确认数量转品质部门接收分析品质部门在不良发生通报书上填写处理结果（修复、废弃或其他处理方式）并经品质主管签字品质作相应成品出库处理！：售后不良更换件售后不良如果有更换不良件，请品质填写 售后件更换申请单品质主管及总经理签字生产部门生产并发给品质人员品质人员将件发
5、送给客户，并在售后件更换申请单上填写快递单号，并将旧件收回按月报给财务部门- 财务部门作相应成品出库处理。三、车种停产相关车种停产由营业部门填写 停产通知单 资材接收后清点工厂停产车种的单品数量财务部门车种停产，外库的成品由外仓库管理人员填写 退回单 （外仓库填写注明停产） ，退回单随停产成品退回本公司营业部门在退回单上签字转生产部门在退回单签字接收重新记入工厂在库，营业做 ERP 做仓库转移处理！制订日期 2017-12-5综合经营系统修改日期有效期 2018-12-31DDCM-F12 不良品发生处理退回实施方案PAGE项目 内 容四、不良品的退回处理1核对实物与不良品清退一览表所记录的具
6、体内容名称、规格型号、数量是否一致。2自责品要退回资材仓库进行报废。生产现场应对所有不良品进行造册登记，即填写不良品清退一览表 。该记录与实物必须相符。不良品清退一览表退货日期： 退货部门： 责任人：品名 规格型号 发生日期 不良率 不良内容 备注3在测定、验证上有难度的可由品质部门来确认，测定不良品在退回前由品质部门给出最终判定。4对不良品的判定、处理等，品质部门负有指导的责任，请给予及时准确的判断。5如果是定期累积清退不良品的话，则需要填写不良品清退一览表 ，同时在每一组相同不良品的实物上，还要贴附不良品清退明细表 。不良品清退明细表确认 日期 自 至不良品仓 责任方零件名称零件规格型号零件数量不良原因五、注意事项1不良品上应标识不良部位或添附不良通报书等说明文字或图片。如果是整批退回的话，则附上判定部门发出的文件。
