1、管理评审报告记录代号：QEOHS/R07-04评审会议时间、地点：2017.8.8 日 下午 16：00 17：00 公司会议室评审目的：评审公司的 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和OHSAS18001:2001 职业健康安全管理体系三个标准整合管理体系的符合性、充分性、有效性；即公司三合一管理体系是否持续有效的运行，能否适应内、外部管理环境的变化。评审参加人员：公司总经理（主持）管理者代表、公司各部门负责人评审范围及依据：范围：公司 QEO 管理体系所覆盖部门的与质量、环境、职业健康安全有关的所有活动。依据：公司 QEO 管理体系文件评审内容
2、摘要：1. 概述：为了对公司 QEO 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保公司 QEO 管理体系符合 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2001 标准，并保证公司 QEO方针得到贯彻，总目标得以实现，达到公司 QEO 管理体系有效运行和持续改进，对公司QEO 管理体系自 2010 年 4 月 9 日运行以来的情况进行检查评审。2. 评审输入：2.1 工程部负责人对施工过程的控制作了报告，得出了“通过管理体系的运行，加强了施工过程的控制，减少了不合格的发生，降低了生产成本，且产品质量稳定可靠，工作环境得到了整治和改善”。并介绍了从贯标后安全生产
3、得到了保障，加强过程的监视和测量，加强了环境影响的管理，并做好基础的管理记录工作，将生产优质产品、增加顾客/相关方满意度作为公司企业管理的议事日程来抓，才能在激烈的市场竞争中获胜，为企业创造更多的财富。建议适当增加焊机以满足施工需要。2.2 行政部负责人介绍了公司近年来与顾客交换意见的情况，公司的产品质量获得了顾客和社会的认可，实现了公司的管理目标，顾客满意率达到了 93.1 分以上。2.3 行政部负责人同时汇报了公司内审的情况。 内审的结果：我公司于 2012.6.5 日至 7 日进行了ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2001 内审，内审结果见内审
4、相关资料，内审共开出了 4 项一般不符合项，已经进行了有效的整改，公司的质量管理体系能满足标准要求，但全公司对文件管理、培训任需加强。有办公室制定文件的培训计划，并组织全公司实施。由于厂房夏季漏雨发生，建议对厂房进行检修处理。2.4 市场部负责人介绍了如何对供方进行选择和评价。2.5 内审组长作了内部管理体系审核报告，对公司 QEO 管理体系运行以来所取得的成效加以了肯定，也指出一些薄弱环节，如生产部的标识，提出增强对工程技术部和项目部的管理，报告得出了“相关部门对所开出的不合格报告采取了纠正措施，经验证合格。”的结论。2.6 管理者代表作了管理方针和管理目标的适宜性报告，介绍了公司管理方针的
5、贯彻、管理目标的落实情况，认为公司各部门的工作步入了管理体系标准要求的轨道，全员的管理意识在逐步增强，公司施工过程的每道工序和最终产品质量均在逐步提高，从而得出：“公司管理方针是适宜的，管理方针、目标与公司资源配置基本适宜的，公司 QEO 管理体系运行时有效的”的结论。2.7 在会议讨论中，管理代表谈到：我公司成立以来非常重视企业形象的塑造，历来把顾客满意、社会效益放在第一位，主要的问题是留下的证据（记录）较少；大家也谈到：公司自 QEO 管理体系试运行以来，各部门基本按照质量管理体系要求开展工作。但基础记录和全员参与还不够，公司上下均应加强对文件的学习，做好与本职工作有关的记录工作。市场部与
6、行政部谈到：在公司实行贯标以前，虽然开展了顾客回访、进行了供方调查，但均未形成记录，贯标以后开始逐步完善这方面的记录，工程技术部谈到：设备的管理应加强；总经理指出：顾客、环境、员工都是我们必须按体系要求进行关注的 ，“顾客是公司的衣食父母，对顾客要诚实守信，才能取信于民，才能使企业有坚固的生存根基。环境和社会既是顾客的期望也是我们公司对整个社会的责任。我们必须以科学的态度加强管理，手册就是公司的强制性标准，各部门必须在实际工作中认真执行。2.8 上次管理评审提出的改进措施的跟踪情况；3. 评审输出：体系运行情况分析：公司自成立以来，通过几年的生产经营实践，使我们认识到市场竞争越来越激烈，市场对
7、企业的要求越来越高，公式要想更好的发展，适应市场经济的大环境，就必须努力提高自己的管理水平及整体素质。为此，公司认为，有必要在公司范围内全面更深入贯彻执行 QEO 管理体系（ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和OHSAS18001:2001 职业健康安全管理体系）。在 QEO 管理体系的运行过程中，公司重点抓了以下方面的工作：1、 抓好培训，提高个人素质；2、 制定职能分配表，落实各部门的职责及部门之间接口；3、 目标层层分解，定期考核；4、 落实环境及职业健康安全管理方案；5、 加强检查，持续改进；6、 进行 QEO 管理体系内部审核和管理评审；
8、公司体系运行了几年，通过对管理体系运行情况进行再次内审及管理评审，公司认为：1、 公司的 QEO 管理方针及目标是正确的，符合公司的实际情况，适应公司发展的需要，今后将继续执行制定的方针和目标，为公司的进一步发展壮大而奋斗；2、 公司的 QEO 管理体系符合公司的发展需要，充分体现了公司强化管理，提高自身素质，保护环境，保护职工健康的意愿和决心，同时运行是有效的，对公司的进一步发展发挥了巨大的作用。存在的问题：通过内审，已暴露出公司在管理上还存在着一些薄弱环节。主要表现在：采购控制程序执行不够深入不细致，如对供方相关资料的收集不齐全。改进方法：通过内审，开出了 4 个不合格项，将来公司应加大管
9、理力度：1、 进一步加强手册和程序文件的学习，让每位员工都了解手册和程序文件的内涵；2、 要进一步把 QEO 管理体系的要求落实到公司管理工作的各个层次，从而进一步提高大家贯标的主动性、积极性和自觉性。3、 要把 QEO 管理体系作为日常工作的指导，不能只停留在资料、书面上，而应落实到自己的行动上，从我做起，从每件小事做起，抓紧、抓落实。评审决议：1. 体系运行情况：纠正与预防措施依现行规定运作，所采取的纠正措施对已发生的异常都能得到有效的控制，故决定公司的 QEO 管理的体系。本年度的 QEO 管理手册（A 版）及程序文件（A 版）皆能符合目前运作需求，目前暂无更变。2. 方针、目标：方针、
10、目标的制定符合公司的情况和标准的要求，是适宜的、有效的。3. 合理化建议：2012 年公司目前已取得较好成果。由于市场竞争大，顾客反映我公司个别工程项目设备总量不足，完工有一定影响。根据顾客意见，公司准备加强维修、保养，针对项目特点购置或租赁新设备，提高现有设备完好率；对公司厂房进行检修，确保能正常满足生产需要。4. 组织资源结构配置：公司目前人力资源配备精简高效，基本满足生产需求，需要在技术及工程上适度增加人员，更能适应公司的工程施工、发展的要求。评审结论：总经理对公司 QEO 管理体系运行以来取得的成效予以了肯定，认为各部门的报告是实事求是的，经过努力，各部门的工作已基本步入了质量管理体系的正常的轨道，全员的产品质量意识均在逐步提高，公司制定的 QEO 管理方针在各级各岗位得到贯彻，目标和指标已落实到公司各级责任岗位:在上次管理评审提出的改进措施；公司已对员工加强了质量、环境、职业健康的培训。并对生产现场治理加强了检查力度，改进措施有效，质量、环境、职业卫生安全管理体系有效、充分、适宜。编制：胡宗可 审批：胡子磊日期：2012.8.17 日期：2012.8.18
