1、中国电信浙江省温州本地网滚动规划(2006-2008 年)浙江省电信有限公司温州市分公司二 OO 五年九月中国电信浙江省温州本地网滚动规划（20062008 年）编制单位：浙江省电信有限公司温州市分公司2005 年 12 月目 录编制说明 1第一章 综述 .71.1 温州市概况 .71.2 业务和网络发展现状 .131.3 近两年业务和网络发展的总结 .161.4 上一年规划执行情况 .171.5 经营和投资滚动预算精细化管理 .201.6 本规划期的总体思路和主要规划方案 .221.7 本规划期滚动规划指标汇总 .26第二章 财务分析 .362.1 财务现状 .362.2 存在问题 .372
2、.3 项目投资评估体系建设 .39第三章 市场竞争分析 .623.1 本地电信市场分析 .623.2 竞争环境分析 .633.3 客户流失分析 .66第四章 业务发展战略和目标 .734.1 业务发展战略 .734.2 业务发展目标 .764.3 业务发展策略 .81第五章 电话交换网发展规划 .865.1 本地电话交换网 .865.2 语音增值业务平台 .124第六章 无线市话发展规划 .1406.1 无线市话发展现状 .1406.2 存在问题分析 .1436.3 无线市话定位和发展策略 .1446.4 业务需求预测 .1486.5 无线市话规划方案 .1486.6 建设项目及投资估算 .1
3、49第七章 数据及多媒体网发展规划 .1507.1 基础数据网 .1507.2 宽带接入网 .1547.3 多媒体网 .1637.4 数据网网管 .178第八章 传输网发展规划 .1828.1 本地中继传输网络 .1828.2 本地接入传输网络 .1958.3 传输网网管 .1998.4 数字同步网 .2018.5 光纤物理网 .203第九章 土建设施及电源发展规划 .2139.1 电信机楼 .2139.2 接入点 .2179.3 营业厅 .2219.4 电源 .222第十章 接入铜缆和管道发展规划 .22710.1 接入铜缆 .22710.2 五类线 .23210.3 管道 .235第十一章
4、 号码资源规划 24111.1 用户号码规划 .24111.2 .7 信令编号计划 .24211.3 IP 地址规划 242第十二章 支撑系统发展规划 24412.1 现状及存在问题分析 .24412.2 IT 基础架构 25312.3 需求分析 .25512.4 支撑系统发展规划 .25712.5 建设项目及投资估算 .261第十三章 工程及投资建设计划 26213.1 各专业投资估算汇总和投资结构分析 .26213.2 网络能力汇总 .27613.3 2006 年本地网络建设投资汇总 277中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司1编制说明当
5、前，中国电信的网络发展工作正面临着多变的环境和充满挑战的任务：日趋激烈的市场竞争对网络的业务支持能力提出了更高的要求；电信转型要求使得网络发展工作需要制定科学合理的总体目标和演进步骤；电信上市后资本市场的要求需要我们进一步强化网络发展效益，挖掘潜力，提高投资回报温州电信根据电信集团关于中国电信本地网网络发展滚动规划提纲和浙江省电信有限公司关于2005 年本地网滚动规划工作计划要求，贯彻“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”的基本原则，在高度重视业务预测、业务规划的重要性以及前年规划的基础上，制作了 20062008 年温州市本地网网络滚动规划，用于指导温州电信 20062008 年网络建
6、设。本规划由 13 个章节组成，内容汇聚了公司各专业、各层面对电信业务和网络可持续性发展的思路和展望，具体包括：第一章：综述。从温州市社会、政治、经济、文化等外部发展条件和温州电信近两年网络和业务发展状况等方面入手，全面地分析了各种因素对温州电信未来发展的影响；对温州电信近年来在经营和投资滚动预算精细化管理方面所作的工作、取得的经验和未来进一步的改进目标进行了系统的分析和总结；同时，在总结往年规划制定和执行情况、经营和投资滚动预算精细化管理实施情况的基础上提出本规划期的总体思路和方案。本章在整个规划中起到了提纲挈领的作用。第二章：财务分析。从财务专业的角度说明了目前温州电信的财务现状，分析了温
7、州电信与国内外可比运营商之间存在的差距，提出了公司今后在投资结构和规模优化上的建议，并针对项目投资评估做了专题分析，为公司今后投资决策提供指导依据。具体在预测方法，资本开支、运营成本、总成本估算，投资前评估流程，再分配收入比例计算，财务评价基准值取定，无直接收入项目的投资效益分析等多个方面提出了改进意见：根据温州电信业务现状，改进再分配比例取定计算方法；拟定温州电信以 12.16%作为投资项目决策使用的基准收益率；制定了无直接收入项目的投资效益评分标准。中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司2第三章：市场竞争环境分析。通过市场整体竞争环境分析、
8、主要竞争对手分析和客户流失分析三个层面，比较深入地剖析温州电信所面临的竞争挑战和机遇。首先对本地电信行业市场中各电信业务和各区域的电信业务发展现状、发展趋势进行了系统分析，以此作为未来市场状况预测的依据；在此基础上，进一步对温州电信主要竞争对手的竞争能力、竞争策略和优劣势进行了全面的比较，指出了温州电信的市场机遇所在；最后，从客户流失情况的视角，分析温州电信目前在三大主量市场上所面临的直接竞争压力，对压力产生的原因进行分析，并提出应对竞争的相应对策。第四章：业务发展战略和目标。在前文分析的基础上，结合企业转型要求，提出本规划期内温州电信市场发展整体思路。未来几年浙江电信业务发展将以 “保存量、
9、激增量、夺流量” 为重点。在业务内容上，以创新为导向；在业务发展体制上，将建立长效、闭环的科学营销管理体制，业务发展策略上，将进一步深化市场细分和针对性营销服务活动，开展精确化经营。本章还提出了三大主量业务和增值业务的发展战略、目标和策略。在固话用户的发展上要充分发挥电信公司的业务捆绑优势，以“星级家庭”品牌为主打，以产品组合、资费套餐、预存话费等业务创新手段，大力发展本地网住宅星级用户，做好拆机挽留工作，以人性化的服务赢取客户忠诚。宽带业务是增量发展上的重点，进一步通过提速、应用、服务、捆绑等方式，建立新的宽带商务模式，延伸宽带业务产业链。小灵通的发展将充分考虑投资回报、新业务发展等因素，通
10、过优化网络、提升质量、丰富内容来吸引用户、提高实装率。增值业务是电信业务增长的有效手段，通过更丰富的内容服务，满足用户多种需求，提升用户价值。第五章：电话交换网。交换网规划中，在对业务现状和网络现状进行分析的基础上，找出网络组网存在的问题，并结合温州电信网络智能化的实施，从本地网端局、汇接层以及信令网等多层次提出三年规划期内的网络发展目标。在网络转型的新形势下，将逐步停止传统电路交换设备的新建和扩容。通过对现有交换资源的调配，提高设备实装率；同时逐步采用软交换技术，满足用户的综合接入和综合信息服务。本次交换网规划重点突出了网络智能化的实施和软交换的引入。规划期内温州电信将通过网络智能化，整合现
11、有网络资源，提中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司3高资源利用率，不断增强网络对各种新业务的支持能力和响应速度。语音增值平台规划中，对固网增值业务（本地智能网、声讯平台） 、无线市话增值业务（小灵通短信、彩铃平台） 、软交换增值业务分别进行了分析、预测，规划期间，将继续利用现有业务平台发展语音增值业务，同时结合分公司增值业务发展的需要，新建家校通平台、语音电话簿系统、全地区短信应用开发管理平台、互联网、短信、声讯等融合接口系统。在智能网部分，重点研究了本地智能网与软交换网络如何协调发展的问题。第六章：无线市话。根据本地电信市场发展情况，充分考
12、虑日益激烈的电信业市场竞争，在规划期内有针对性的对已有的无线市话网络进行深度优化。同时考虑到规划期内“3G 牌照发放”对温州电信的无线市话业务发展可能带来的影响，在网络优化的过程中最大限度降低投资风险。通过不断的优化已建网络，把 PHS 网络做优做精，结合温州电信正在实施的网络智能化改造，逐步向着固移融合这一目标迈进。第七章：数据及多媒体网。宽带接入网在规划期内，除 ADSL 和 LAN 作为主要的接入方式外，计划向用户提供更多的接入方式：发展 WLAN 接入用户，结合小灵通室内分布工程，将高端商务区、机场、宾馆等主要场所实现 WLAN 覆盖。密切关注 WiMax 等技术的发展，进一步推进热点
13、地区及家庭 SOHO 等小型办公区域的 WLAN 的发展。实现有线无线接入协调发展。温州电信 IP 承载网络以满足百万级的宽带用户接入和应用需求为基础进行建设规划。预计 2006 年大量的 IPTV 用户将对城域网特别是接入服务器产生巨大的压力，根据温州电信城域网网络情况以及今后业务发展需求，本规划分析了城域网改造和新建的两种解决方式，并建议采用改造方式的建设思路来满足新业务发展的需要，提升网络对业务支撑能力。多媒体应用发展顺应“数据业务将从接入为主的通信服务逐步向提供综合信息化解决方案转移”的转型要求。规划期内将重视开发新业务，创新业务发展模式，完善产品产业链，改进现有业务模式，挖掘业务增长
14、空间。第八章：传输网。根据集团和省公司对滚动规划编制总体要求，本章通过对本地传输网现有资源使用状况进行分析，并在其他专业对传输电路需求的基中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司4础上，提出了温州本地传输网发展思路和具体规划方案。其中传输设备方面，计划以网络结构的优化和业务流量的调整为主，使传输网络结构、设备配置更加合理、安全，电路调度更灵活。在固网进行了智能化改造、数据业务流量持续增长情况下，计划改进传输网络组网、配置的思路，以满足各类业务对传输端口和通道需求。对于不同业务，在现有传输网资源条件下，尽量采取最佳传送方式。规划初期，针对各类业务流
15、量趋于汇聚、大颗粒带宽传送的特点，拟完善传输中继层面网络建设，做好网络结构及设备配置的优化，满足目前大颗粒带宽、综合业务迅速发展的需求，同时以适应未来传输网络结构向扁平化方向发展。规划后期，计划以调整现有三层网络结构向二层网络结构过渡为主，并根据数据宽带、大客户业务及 3G 移动等多元化业务增加需求及网络安全考虑，建设大容量的传输网络（ASON） ，推进温州传输网结构由环型网向格型网的演进。本地传输网接入层重点考虑并规划提供丰富业务接入接口和带宽通道，满足各类用户多样化、个性化的需求，改进接入层传输网管能力，提高传输网络整体服务水平。光纤物理网部分，通过对中继层光缆和接入层光缆的现状描述和存在
16、问题的分析，重点研究了接入层光缆如何与各专业网协调发展的问题。并针对性地提出了接入光缆网建设模式。本部分结合本地网的实际情况提出了切实可行的建设原则，计划以接入层光纤网络为建设重点，调整优化现有光纤物理网，对光纤物理网实行分层、分区建设，以提高光纤资源利用率和调配调度的灵活性等各种优化方法以及建设原则。第九章：土建设施及电源。汇总了温州电信土建设施发展现状，并结合各通信专业的发展需求，综合考虑温州社会经济情况、人口分布、市政规划、地理条件和竞争对手等各个因素，提出土建设施发展规划思路。对于综合枢纽楼，严格控制数量不超过 2 个，并做好长远规划和论证工作；对于一般机房要做好选址和布点工作，控制规
17、模；对于接入点，对一些新建的住宅区、商务中心、商业中心和开发区等高价值客户要有预见性的进行布点建设；对城市规划新的热点地区要进行跟踪建设；对于郊区、农村等一些低价值用户主要以覆盖为主。在接入点覆盖半径上，市区人口密集地区新建机房收容半径小于 1 公里，平原地带小于 3 公里，山区丘陵小于 4 公里。中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司5根据温州以往局房建设经验和现状，考虑节约投资成本，规划中探讨了一种基于“机线平衡”网点建设评估工作。并结合接入点规模，提出了四种标准形式来建设接入网点的思路。对于 1000 线左右的接入网点，建设 50 平方米
18、超小型机房；对于 5000 门左右的网点，建设 100 平方米小型机房；对于 10000 门左右的网点，建设 200 平方中型机房；对于 30000 门左右的网点，建设 300 平方米大型机房。在电源设施部分，回顾了电源设施发展现状，分析了温州电信电源存在的问题。温州地区用电紧张且受台风影响较大，因此在规划期内电源建设应结合温州电信电源现状，在保障各通信专业的供电需求的基础之上，分期建设，控制投资。2006 年具体发展举措：新购电源设备应使用安全、高效、可靠、智能化的设备。统一规划 UPS 的设置和配置，考虑采用模块化的 UPS 电源，以方便扩容。第十章：接入铜缆和管道。电缆建设应以满足业务发
19、展需求和“光进铜退”为发展方向，立足网络布局调整，盘活资源，整体提升电缆网络综合接入能力，延长使用寿命。要重点抓好资源管理系统的应用，继续加强对现有铜缆资源的清查和区域类型分析工作，以充分挖掘现有铜缆资源，不断提高主干电缆、配线电缆的利用率。管道建设要遵循 “规划指导、规模适度、提高利用率”的原则，应关注市政建设相关信息，加强沟通，避免大规模的盲目建设和仓促建设。通信管道应严格控制新建管道规模和投资，采取合理降低成本的建设方式（如合建或租用等）或其他替代方案。对统建管道，可按需求分期使用权转让方式获得管道使用权，降低资金一次性投入，规避资源冗余风险。第十一章：码号资源规划。根据业务预测，以规划
20、期内的已有业务和网络发展规模为依据，前瞻性的对本地网内用户码号和 NO.7 信令点资源进行统一、合理、科学的规划。第十二章：支撑系统。支撑系统的建设将严格按照集团和省公司的要求，并结合温州电信的实际需求进行规划，本次重点对动力环境监控、DCN 网的建设进行规划，并对 06 年支撑系统的投资计划进行了说明。BSS 系统整合项目 06 年将在温州试点运行，因此温州电信将主要配合 BSS中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司6系统在温州的顺利实施；监控系统网络平台网络平台转向 DCN 网，并在 2005 年试点的基础上引入IP/多串口转换器（多串口终
21、端服务器）等通用设备进行组网，以降低工程造价、缩短工程施工周期、便于维护管理。建设 IT 冗灾中心，释放主机、存储、网络设备全部集中放置的风险。温州 DCN 网将对核心路由器和交换机进行改造，逐步将 ATM 方式组网改为POS 连接，满足规划期年内各支撑系统发展的需求。第十三章：工程及投资建设计划。分析了规划期内各年度网络建设投资中各专业的投资估算、所占比例、网络能力情况。从趋势上看，温州电信建设项目投资逐渐压缩，未来几年内，将进一步优化投资结构、控制投资规模、提高投资效益。本章还对 2006 年本地网建设投资进行了重点规划和描述。2006 年，温州电信预算投资 47066 万元，明年的投资重
22、点主要侧重于宽带 IP 接入网、增值业务建设，盘活计划网络的存量，大力发展数据业务的发展，在适应市场发展的前提下，压缩管线的投入，重点做好网络优化。中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司7第一章 综述1.1 温州市概况1.1.1 社会地理环境温州地处中国大陆环太平洋岸线的中段，浙江省南部。东濒东海，南接福建省宁德地区的福鼎、柘荣、寿宁三县毗邻，西及西北部于丽水市的缙云、青田、景宁三县相连，北和东北于台州市的仙居、黄岩、温岭、玉环四县接壤。下辖三个区和八个县（市）：鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头县、乐清市、永嘉县、瑞安市、平阳县、苍南县、文成县、泰
23、顺县。全市共 119 个镇、143 个乡、30 个街道、558 个居委会、5922 个村委会。温州陆域面积 11784 平方公里，山地面积 9212 平方公里，平原面积 2059平方公里，岛屿面积 173 平方公里，江河面积 340 平方公里。境内地势从西南向东北呈梯形倾斜。绵亘有洞宫、括苍、雁荡诸山脉，泰顺的白云尖，海拔1611 米，为全市最高峰。山脉之间的溪流，大都由西向东注入东海。东部平原地区，主要有温瑞平原、瑞平平原，其中人工河道纵横交错。河流较长的有瓯江、飞云江、鳌江。温州海域面积约 11000 平方公里，陆地海岸线长 355 公里，有岛屿 436 个，多为雁荡山脉延伸部，海岸线曲折
24、，形成磐石等天然良港。温州境内大小河流有 150 余条，全市水力资源理论蕴藏量为 160 万千瓦。东部沿海滩涂养殖面积达 6.5 万公顷。平阳南麂列岛有贝、藻类 490 余种，为国家海洋型自然保护区。沿海主要渔场有洞头、北麂、南麂、乐清湾等。温州有国家级风景名胜区 2 个（雁荡山风景区和楠溪江风景区） ，合计面积 1214 平方公里。省级风景名胜区 9 个，合计面积 584 平方公里，市级风景名胜区 12 个，合计面积 217 平方公里。国家级自然保护区 2 个：南麂海洋自然保护区和乌岩岭自然保护区。国家级森林公园 5 个；雁荡山国家森林公园、玉苍山国家公园、花岩森林公园、龙湾潭森林公园、铜岭
25、山国家森林公园。省级森中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司8林公园 8 个：石垟森林公园、四海山森林公园、南雁森林公园、茶山森林公园、西雁荡森林公园、集云山森林公园、西郊森林公园、关天山森林公园。旅游资源极为丰富。表 1.1- 1 温州市地理环境概况地貌特征县市名称面积（平方公里）平原（） 水域（）山区（）温州市区 1187 90% 5% 5%瑞安县 1271 70% 2% 28%乐清县 1174 80% 3% 17%苍南县 1272 70% 4% 26%平阳县 1051 60% 7% 33%永嘉县 2674 40% 7% 53%文成县 12
26、93 20% 3% 77%洞头县 100 0% 85% 15%泰顺县 1762 4% 1% 95%总计 11784 49% 5% 46%1.1.2 经济环境温州是我国社会主义市场经济起步较早、发展较快的地区之一，以“小商品、大市场”闻名全国，是全国个体私营经济的先发地区和股份合作经济的发祥地。温州是全国首批 14 个沿海开放城市之一、全国首批 13 个农村改革试验区之一、全国城市综合配套改革试点城市之一，也是全国 18 个港口城市之一。 2004 年，温州全面落实科学发展观，积极实施“一港三城”发展战略，国民经济和社会发展经受住了自然灾害等困难并取得显著成效。国民经济快速发展的势头继续显现，较
27、好地实现了预期目标。宏观调控取得积极成效，产业结构调整有新的进展，农业生产取得恢复性增产，工业经济稳步上升，对外贸易持续扩大，消费品市场稳中趋旺，市场物价基本稳定；各项社会事业加快发展，城乡居民收入继续增加；经济活力进一步增强，温州被中央电视台评为 2004 中国经济最具活力十个城市之一。2004 年温州全市实现生产总值 1402.57 亿元，比上年增长 14.1 %，其中第一产业增加值 64.74 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 796.14 亿元，增长中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司915.4%；第三产业增加值 541.69 亿
28、元，增长 13.4%。第二产业占国民经济的比重持续提高，三次产业的比重为 1:12.3:8.4，第三产业的发展水平位于全省前列。人均生产总值 18846 元，比上年增长 13.8%，其中龙湾区、鹿城区和瓯海区人均 GDP 超 3000 美元，分别达到人民币 55706 元、27404 元和 27032 元，但人均 GDP 最低的泰顺和文成仅为龙湾的 9.2%和 9.7%，地区发展差距巨大。经济结构战略性调整取得新进展。全市私营企业 3.86 万户，投资者 11 万人，雇工 40.9 万人，注册资金 466.8 亿元。个私经济全年总产值 869.6 亿元，销售（营业）收入 1027.7 亿元。私
29、营企业出口额达 16.96 亿美元，增长83.9%，增速比全市平均水平高 50.2 个百分点，出口占全市出口比重 37.0%，居各经济类型的首位。工业生产继续保持快速增长，对经济增长的贡献率进一步提高。全年实现工业总产值 3051 亿元，比上年增长 19.1%。全市国有及年销售收入 500 万元以上工业企业 4756 家，实现产值 1681.43 亿元，比上年增长 26.3%，其中轻工业产值 733.51 亿元，重工业产值 947.93 亿元。全市拥有工业产值超亿元的企业319 家，比上年增加 98 家，占规模以上工业产值比重 47.4%。从行业划分，电气机械、鞋革、服装、塑料制品、通用设备五
30、大行业产值均超过 100 亿元，全年实现产值 957.42 亿元，增长 26.3%，占规模以上工业产值比重 56.9%。至年末,已拥有 27 个国家级生产基地称号，10 个中国驰名商标，16 个中国名牌，64个国家免检产品，102 个省级名牌。3 家企业跻身中国企业 500 强，33 家企业跻身全国民营企业 500 强。消费市场稳重趋旺。社会消费品零售总额 587.92 亿元，增长 12.5%，增幅超过上年分行业看，批发零售业零售额 480.81 亿元，增长 12.3%；餐饮业零售额 80.59 亿元，增长 17.9%；其他行业 26.53 亿元，增长 2.3%。全年居民消费价格总水平比上年上
31、涨 2.5%，其中食品类价格上涨 9.4%，居住类上涨 5.1%，服务项目价格下降 0.4%；娱乐教育文化用品类、衣着类、家庭设备用品及维修服务类、医疗保健类、交通和通信类分别下降 3.2%、1%、2.8%、5.7%和 2.7%。固定资产投资保持平稳增长。全年全社会固定资产投资完成 507.32 亿元，比上年增长 13.1%，其中第一产业投资 7.82 亿元，增长 26.5%；第二产业投资162.06 亿元，增长 25.8%（其中工业投资 159.81 亿元,增长 24.8%）;第三产业中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司10投资 337.4
32、4 亿元，增长 7.6%。基础设施建设中,水利环境和公共设施管理投资43.12 亿元,增长 10.9%;电力水业投资 32.26 亿元,增长 91.5%;交通邮政业投资31.26 亿元,下降 11.8%;电信等信息传输投资 14.02 亿元，增长 73.9%;社会事业投资 19.44 亿元,增长 4.6。电信业成为新一轮的投资热点。当前，温州的发展正处在新一轮区域竞争、经济结构调整、城市整体形象和实力提升的关键期。省委习近平书记明确指出，温州要力争在新一轮区域竞争中继续保持领先地位。根据温州的现实基础、优势特色和发展潜力，温州市委市府提出努力发展“活力温州”、提升“实力温州”、构建“和谐温州”
33、的目标。目前国民经济和社会发展中存在的主要问题是：企业“低、小、散”的矛盾依然突出，经济结构不合理的状况还没有根本改变，资源性制约加剧，电力等主要能源原材料的供应紧张，保持农业增产、农民增收的难度加大，投资对国民经济的支撑力度较弱，外向型经济发展还处在比较低的水平，部分地区居民生活仍比较困难。1.1.3 人口情况2004 年末全市常住人口 746.19 万人，比上年增长 5.3，其中市区人口137.14 万人；非农业人口 148.15 万人，人口自然增长率 8.3。年末家庭总户数为 215 万户，比上年增长 15.6（如表 1.1- 2 所示）。尽管常住人口增长速度较低，但市区流动人口发展较快
34、，2004 年温州市区共有流动人口 156.7 万人，比上年增长 14.6。中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司11表 1.1- 2 2004 年温州市人口状况县市名称 家庭户数农村人口（万人）城市人口（万人）常住人口(万人)流动人口(万人)温州市区 404583 75.36 61.77 137.14 156.69洞头县 35891 10.95 1.37 12.32 0.56乐清县 357308 104.64 11.59 116.23 23.14永嘉县 256521 79.28 9.34 88.63 11.68瑞安县 305209 94.54
35、 18.57 113.11 30.75平阳县 232743 69.88 14.89 84.77 5.4苍南县 332987 98.2 24.73 122.93 4.85文成县 117756 33.41 2.92 36.33 0.89泰顺县 107162 31.77 2.96 34.74 0.33总计 2150160 598.04 148.15 746.19 234.3流动人口以青壮年劳动力为主，其中以 21-30 年龄段所占比例最高（如表1.1- 3 所示）。流动人口主要来自浙江、江西、安徽、湖北，其中近五年内来温的流动人口占 65.6，来温 5 年以上到 10 年的占 26.8，10 年以上
36、的占7.6。流入市区的外来人员初中及以下文化程度的占 66.2。其中初中所占比例为 48.6，小学占 16.0，不识字或识字很少占 1.。高中占 26.4，大专占 6.6，本科占 0.8。外来打工经商人员年人均收入约为 12000 元。表 1.1- 3 温州市流动人口构成年龄段 男性（） 女性（）16-20 岁 8.0 11.521-30 岁 48.5 60.331-40 岁 33.7 20.141-50 岁 7.7 6.951-65 岁 2.1 1.2资料来源：温州市统计局城乡居民生活继续改善。全年职工平均工资 19141 元，比上年增长 4.6%。据抽样调查，全年城市居民人均可支配收入 1
37、7727 元，比上年增长 10.6%；人均生活费支出 14212 元，增长 12.6%，其中食品类支出 5320 元，占 37.4（恩格尔系数） ，居民文化娱乐服务方面消费大幅增长，居民交通通信支出增长 15%。中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司12全年农村居民人均纯收入 6202 元，比上年增长 11.8%，农村居民收入增长强劲，增幅在近五年来首次超过城市居民收入，农民收入呈现稳中趋快的增长趋势。农村人均生活费支出 4870 元，增长 10.8%，食品类支出 2196 元占 45.1%（恩格尔系数） 。农村居民人均用于文化教育、娱乐、医疗
38、保健和各种生活服务等支出为 1367 元，增长 15.9%。其中交通和通讯类支出为 500 元，比上年增长25.3%，占消费支出的比重由上年的 9.1%上升到 10.3 个百分点，居民人均通讯费用 212 元，比上年增长 4.4%，每百户拥有移动电话 116.8 部，比上年增长7.6%。 2004 年全市城镇职工平均工资为 19141 元，其中国有经济单位 31087 元，比上年增加 5550 元，增长 21.7；城镇集体经济单位 13784 元，同比 1479 元，增长 12.0；其他经济单位 13173 元，同比减少 266 元，下降 2.0。与上年相比，企业单位职工平均工资为 15012
39、 元，比上年增加 59 元，增长 0.4，年末各类全日制学校在校学生 124.22 万人，占总人口 16.6%。全市拥有普通高等学校 5 所，全年招生 14271 人。全国各类普通高校在温录取新生 33232人，比上年增加 1885 人。高等教育毛入学率 28.0%，比上年提高 3.7 个百分点。初中毕业生升入高中阶段的比例为 85.7%，比上年提高 2.2 个百分点。1.1.4 外部因素对电信业务及网络的影响对温州电信网络发展的影响： 温州境内多山，海域面积广阔，为电信网络的建设带来了一定的困难。 经济发展情况良好，电信等信息传输投资大，增长速度快，成为新的投资热点。对温州电信业务发展的影响
40、： 经济发展状况良好，人均 GDP 和人均可支配收入增长均超过 10，居民通信消费能力提升较快；尤其是农村居民，收入增长超过城市居民，成为未来电信市场规模发展的主力。 农村居民交通和通信消费支出高速增长， 个私经济发达，中小企业数量众多，中小企业信息化市场广阔中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司13 常住人口增长幅度小，但是外来流动人口增长较快，温州流动人口以青壮年为主，且识字率较高，是城市电信市场规模增长的重要动力。 消费市场增长旺盛，但是居民通信消费价格呈下降趋势。 区内经济水平发展差异大，导致电信业发展不平衡。未来温州市将成为浙江三大中
41、心城市之一，城市建设水平继续提高，城市信息化不断发展。另外，为解决工业规模小、布局散、层次低的问题，改造传统产业、着力发展科技型信息化新兴产业和临海型工业成为城市规划的重要内容，信息化改造传统产业将大有可为。信息化的发展将为温州电信带来新的机遇，也对电信基础网络提出了更高的要求。1.2 业务和网络发展现状1.2.1 业务发展现状近两年，温州电信立足市场的发展，根据用户需求和电信的长远可持续发展，大力实施经营创新、业务技术创新和管理创新，以宽带、小灵通、公话发展为突破口，坚持三个并重（业务保存量和激增量并重、业务增收和费用节支并重、经营和服务工作并重） 、三个联动（前后端和综合管控部门工作联动、
42、本地网市县营销服务工作联动、主实业营销服务工作联动） 、着力解决公客流失、小灵通拉动收入增长缓慢、卡类发展和欠费等问题，确保了经营工作有效持续进行。从 2000 年起，温州电信业务收入连续五年位居浙江电信本地网第二。截至2005 年 5 月，温州电信累计完成主营收入 11.286 亿元，比 04 年同期增长了1.98%。按产品来分，小灵通、宽带、短信对收入增长拉动作用较大，拖后收入增长的主要是住宅电话、公话和电话卡（如图 1.2-1 所示） 。中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司144.431.2-0.7-2.3-3.2-4-3-2-1012
43、345小 灵 通 宽 带 短 信 电 话 卡 公 话 住 宅 电 话图 1.2-1 各类电信产品对电信收入增长的贡献（）到 2005 年 7 月，温州电信拥有固定电话用户 329.5 万户，其中固定电话约 222.9 万户、小灵通 106.4 万户；全市已拥有宽带用户约 50.4 万户，其中xDSL 用户 31.9 万户、LAN 用户 18.2 万户。在大力巩固现有主要电信业务的基础上，温州电信重点抓好宽带、短信、彩铃等增值业务的发展，拓宽互联网应用内容，努力提供多业务的综合化信息通信解决方案。目前小灵通机卡分离业务已全面启动，各类行业信息化服务工程正在全面掀起并广泛铺开，系统集成、新视通、酒
44、店 VOD 等内涵型新业务加快推广，与 39 家 SP 单位成功签约，互联网增值业务收入达 478.32 万元，月均增长率超过 10%；小灵通彩铃用户近 24 万户，收入达 479 万元，小灵通短信息日发送量较年初有大幅度提升，总发送量居全省前列。增值业务收入已占主营收入的 5%左右。电子政务网、 “校校通” 、企业信息化建设继续推进，与市科协等 10 家客户签订了系统集成项目合作协议。公司各客户部门针对各个细分市场的需求，开展有差异的针对性营销服务，取得了显著成效。全市大客去年业务收入 3.27 亿元，完成分公司下达指标的94.8%；商客收入 2.92 亿元，完成 95.4%；公客收入 19
45、.86 亿元，完成91.2%（如图 1.2-2 所示） 。10000 号全面开展电话营销工作，针对性呼出与社区经理上门营销相结合，带动了业务和话务量发展。全市建成以大客户经理制、社区经理制、农村统包责任制和 10000 号客服中心为核心的营销体系，并通过了集团公司检查。现已有大客户 3200 家，商业客户 6.85 万家，社区 440 个，农村统包区 300 多个，星级客户超过 21 万户。中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司1576.2%11.2%12.6%公 客商 客大 客图 1.2-2 细分市场业务收入构成在市场进一步放大的同时，公司的
46、各项财务指标仍然保持稳健，尤其表现为营利能力强，经营费用收入率低，EBITDA 率高。经营费用收入率比集团公司（79.46）低 14.44 个百分点，比国际可比公司的平均值（79.47）低 14.45 个百分点；估计 2005 年末 EBITDA 率达到 59.8，将比集团公司的 EBITDA 率（不计初装费摊销收入）高 57 个百分点，保持了较强的盈利能力，保证了企业发展的质量。1.2.2 网络发展现状2005 年上半年局用电话交投机总容量达到 279.8 万门，实装用户数达到 230.3 万，局用交换机实装率为 82.33% ；长途电话交换机总容量达到 4 万路端，实装 3.68 万路端，
47、实装率为 91.1%；本地电话网内已建成双汇接局覆盖、对外通过网关局和其他运营商联通的网络结构。已建成本地智能网，可支撑448.5CAPS 的业务容量，智能网的灵活运用，可以比较迅速地满足用户的多样化需求。自 2001 年建成小灵通网络以来，通过不断的网络优化，已完成 IPAS的升级改造。传输网形成了具有朗讯及阿尔卡特两种设备制式传输平面并存的传输网络，全网目前已投入运行传输设备包括 DWDM 波分系统 16 端、10G 传输设备 30 端、2.5G 传输设备 389 端，622M 传输设备 12 端、155 M 传输设备 726端及部分 PDH 传输设备。C3 骨干层已建成以 400G DW
48、DM 波分系统和 10G 大容量的 SDH 系统为核心，2.5G SDH 系统全面覆盖的网络层次结构，C4 传输网包含了朗讯及阿尔卡特的双层平面。现有传输容量能够满足近期内各种业务网的传输需要。数据网已形成了非常完善的网络结构，IP 城域网基本覆盖所有模块以上的机房节点，ADSL 容量达到 454440 线，用户 319001 线，端口利用率为 70.2 %；开通 LAN 小区 1433 个，用户接入端口容量达 369671 线，实占端口数中国电信集团浙江省温州市本地网网络发展滚动规划中国电信集团浙江省电信有限公司温州市分公司16182144 线，端口利用率为 49.3%；开通 106 个 V
49、DSL 小区，用户接入端口容量达7120 线，实占端口数 4691 线，端口利用率为 65.88%。不同的用户可以根据自己的需求，选择合适的接入方式。大力推广 IP 网的应用， “企业上网、政府上网”等工程已全面铺开，经过几次扩容，鹿城影院等应用系统在用户中已享有非常好的声誉。本地网支撑系统进行了集中改造建设，通过提升网络规模、技术层次、服务保障能力和新业务支撑能力，进一步提升了业务经营开拓的能力，提高了服务保障、经营决策和综合管理的系统能力，为业务发展、网络运营和管理服务发挥了明显的支撑效益。目前温州电信已建设有本地网计费帐务系统、联机采集系统、97 系统、10000 号客服系统等信息系统，为电信客户服务、各项业务的发展及网络的运营提供了强有力的保障。1.3 近两年业务和网络发展的总结近两年来，尽管面临着固话市场增长乏力和固话业务分流的问题，温州电信为立足市场，大力创新，通过宽带、小灵通业务的发展和增值业务的开拓，确保了企业经营业绩，实现了市场发展的新突破。客户细分战略的实施提高了公司营销活动的精确性，带来了较好的效益。但是，温州电信的发展也遇到了种种问题，具体表现在： 业务方面， “增量不增收”的矛盾日益突显，业务净增量和预算完成情况不理想，存量流失比较严重，用户欠费额庞
