1、中化风险与内控管理信息平台系统使用培训,项目经理：蔡庆松,议题,2,项目整体进度计划,3,项目建设阶段（一期） 2013年04月22日2013年9月30日,项目推广阶段（二期） 2013年10月08日2014年06月30日,准 备 阶 段,需 求 调 研,测 试 阶 段,开 发 阶 段,设 计 阶 段,培 训 阶 段,上 线 阶 段,培 训 阶 段,二 期 试 运 行,试 运 行 阶 段,数 据 录 入,系 统 推 广,项目启动会召开完成 4.28,需求调研完成 5.3-5.17,2,需求确认完成 6.8,3,设计方案评审完成 6.19,系统开发完成 7.12,4,用户测试完成 7.19,5,
2、用户培训完成 7.26,6,系统上线完成 7.31,系统上线完成 8.02,7,系统一期验收完成 9.30,8,系统部署实施完成 2014.1.10,9,用户培训完成 2014.1.20,10,系统终验完成 2014.6.30,1,议题,4,系统总体架构,5,各模块间关系,6,议题,7,子目录,8,个人主页,风险管理,内控管理,质量审核,质量体系,基础功能,报表管理,1,2,3,4,5,6,7,个人主页,9,子目录,10,个人主页,风险管理,内控管理,质量审核,质量体系,基础功能,报表管理,1,2,3,4,5,6,7,风险识别,11,风险库：经营单位管理,12,风险库：风险库管理,13,风险库
3、,风险库导入,风险库导出,一级风险,二级风险,三级风险,风险事件,风险库：风险库授权,14,风险库：风险库查询,15,风险库：风险库检索,16,风险库：风险库版本管理,17,风险库：预留字段管理,18,风险库：导入导出查看,19,风险评估,20,自评估计划列表,自评估计划,问卷列表,问卷页面,人员权重调整,查看评估结果,风险评估结果导出,自评估结果比对,剩余风险评估,21,剩余评估计划列表,剩余评估计划,剩余评估问卷,查看剩余评估结果,剩余评估参数管理,风险准则,22,风险准则版本,风险C准则,风险P准则,风险准则模版,人员权重,23,风险图谱,24,半定量风险图谱,borda方法风险图谱,定
4、量风险图谱,剩余风险图谱,风险应对,25,风险应对任务,风险应对计划,填写应对措施,风险有效性评价,出险事故,26,出险事故,应对解决,风险案例库,27,风险案例库管理,风险案例库查看,子目录,28,个人主页,风险管理,内控管理,质量审核,质量体系,基础功能,报表管理,1,2,3,4,5,6,7,内控标准：内控标准管理,29,一级流程,二级流程,主要风险点,关键控制点,职责分工,授权审批,内控标准导出,导出的文件,内控标准,30,内控标准查看,内控标准落实情况查询,内控手册：内控矩阵管理,31,内控矩阵组织机构,内控矩阵导入,内控矩阵导出,导出内控手册,内控手册,内控手册：内控矩阵管理,32,
5、内控矩阵,内控手册：内控矩阵管理,33,一级流程,一级流程授权表,一级流程不相容职责,内控手册：内控矩阵管理,34,二级流程,内控手册：内控矩阵管理,35,三级流程,三级流程授权表,流程设计器,内控手册：内控矩阵管理,36,风险事件,内控手册：内控矩阵管理,37,控制描述,内控手册：内控矩阵授权,38,内控手册：内控矩阵查询,39,内控手册：内控矩阵检索,40,内控手册：内控版本管理,41,内控手册：业务流程管理,42,业务流程审批列表,业务流程审批,审批通过加入到内控矩阵中,内控手册：相关系统查看,43,内控手册：频率样本维护,44,内控手册：预留字段管理,45,内控手册：导入导出查看,46
6、,内控手册：授权表表头管理,47,授权表表头管理,授权表表信息查看,检查评价计划,48,主检查评价计划,子检查评价计划,检查评价范围,输出文件准备情况,输出文件准备,49,检查评价执行,50,基本信息,主要检查内容,测试信息,审核信息,缺陷整改管理,51,缺陷信息,缺陷整改或改进计划,整改或改进结果,预计下次检查评价时间,子目录,52,个人主页,风险管理,内控管理,质量审核,质量体系,基础功能,报表管理,1,2,3,4,5,6,7,质量审核管理：质量考核指标,53,质量审核管理：质量审核模板,54,质量审核查询：考核指标查询,55,质量审核查询：体系文件查询,56,体系文件,查看文件,查看条款
7、,质量审核查询：规章制度查询,57,规章制度,查看文件,查看条款,内部审核,58,质量审核计划,质量审核检查,质量审核自查,质量缺陷整改,59,基本信息,缺陷整改,子目录,60,个人主页,风险管理,内控管理,质量审核,质量体系,基础功能,报表管理,1,2,3,4,5,6,7,质量管理体系文件,61,组织机构,类别,质量管理体系,章,节,条款,质量管理体系检索,62,质量管理体系查看,63,体系文件,查看文件,查看条款,授权管理,64,版本管理,65,导入导出查看,66,子目录,67,个人主页,风险管理,内控管理,质量审核,质量体系,基础功能,报表管理,1,2,3,4,5,6,7,规章制度库：规
8、章制度库,68,组织机构,类别,规章制度,章,节,条款,规章制度库：规章制度查看,69,规章制度,查看文件,查看条款,公告管理,70,栏目管理,公告管理,问卷调查,71,试题类别,试题管理,问卷调查,72,问卷管理,问卷调查,73,答题管理-调查问卷,答题管理-考试问卷,问卷调查,74,阅卷管理列表,在线阅卷,在线帮助,75,子目录,76,个人主页,风险管理,内控管理,质量审核,质量体系,基础功能,报表管理,1,2,3,4,5,6,7,风险管理,77,风险库统计,风险识别统计,历次风险评估结果比对,风险应对统计表（部门）,风险应对落实情况,经营单位风险事件包含控制点,风险案例库统计,内控管理,78,内控矩阵统计(组织机构),子(自)检查评价计划测试结论,内控整改跟踪(组织机构),缺陷类型分布情况(组织机构),控制措施缺陷情况统计,缺陷等级分布(组织机构),内控评价,79,主检查评价范围,主检查评价结果,子检查评价结果,内控缺陷列表,问卷调查,80,考试结果统计,考试结果统计(部门),问卷调查结果统计,
