1、南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44目 录1、公司简介22、质量管理组织图及任命书2三、质量方针目标3四、质量管理责任制4五、成品油管理标准10六、采购部管理制度13七、品控部管理制度10(、 装产品 检验规定 17 (、 卸发货 取样、留 样规程19(、 不合格品 处理规 定22(、 质量考核 奖惩制度 23八、品控部检验设备管理制度25九、工艺流程图27十、分装车间质关键点控制程序29十一、仓库管理制度30十二、销售部管理制度32十三、卫生管理制度34、) 分装车间卫 生管理制度 34、) 仓储部 卫生管理制度 36、) 品控部 卫生管理制度 37十四、监视和测量装置控制程
2、序38十五、灌装工艺指导书41南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44十六、产品召回管理制度42质量方针目标质量方针：以质为本，顾客满意，持续改进质量目标：产品出厂合格率100%消费者投诉处理率100%编制：麦兰 日期：20140903批准： 日期：南京诚定成贸易有限公司南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案442012年5月10日公司简介南京诚定成贸易有限公司位于南京市栖霞区马群街179号，是一家主营油脂的分装销售企业。本公司主要经营一级，四级大豆油，四级菜籽油的中包装生产销售。公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。2011年元月1日，公
3、司法人代表进行了变更，现公司法人代表为王得贵先生。公司年销售额达4000万元，产品主要销往南京及南京周边地区的食品厂，餐饮企业，在市场中享有较好口碑。质量管理组织结构图总经理品控部 油运部 销售部 分装车间 采购部南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44质量管理责任制1、主题内容与适用范围11 主题内容本标准规定了公司各部门人员质量管理岗位责任制。12 适用范围本标准适用于质量管理。2、部门质量管理责任制21 品控部211 抓好成品油的检化验工作，以起到 监督和指导作用。212 经检验不符合公司质量标准的成品油不予签收，不得入库罐装。213 认真贯彻国家的质量法令、法规，从而制定本
4、公司的质量管理制度。214 负责检验收据的认证，保 证提供的检验收据准确可靠。22 分装车间221 以质量为重点，努力提高职工素质，做到优质、安全、高效、卫生，从而合理安排工作，严格执行各项操作规程，任何人不得违规操作。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44222 依据公司制定的接货程序认真做好入库前的准备工作223 定期清理输油管线及储罐，检查各闸阀可靠性、安全性，检查流量计量设备是否正常，保证产品质量和计量准确。224 做好现场的管理工作，保 证物流顺畅和环境卫生。23 油运部231 根据国家规定的安全运输相关条例，以及认真贯彻执行公司制定的交接货操作规程，保证各个环节不出问
5、题，保证安全运输，保证油品质量。232 配合供应商品控部及公司品控部完成规定的各项检验工作。233 保证油罐车的内外卫生，运输过程中注意对罐口的防护，保证途中油品不致受到污染。3、各类人员质量管理责任制31 总经理质量管理责任制311 认真贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和上级的有关指导，坚持“质量第一 ”的思想，加强质量管理工作。312 根据公司的经营环境和经营条件，认真做好质量管理制度的制订和南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44实施，亲自组织和指导公司的质量工作，直接指导质量管理部门，并保证质量管理部门行使质量职权。313 落实各部门的质量管理职能，以及 质量管理制度的
6、实施。314 及时表彰奖励在质量工作中作出成绩的集体和个人，惩处质量事故责任者和忽视质量的有关人员。3、2 品控部321 品控部经理质量管理责任制3211 负责安排公司成品油化验的日常工作，并对化验工作进行监督、检查。3212 制定品控部检验操作规程，制定品控部各项质量管理制度。3213 建立成品油质量档案，做好各种检验报告的统计存档工作。3214 负责对检验及相关人员的专业技术知识和质量控制的培训考核工作。3215 负责搞好品控部和各部门的协调工作及公司质量检验的有关业务的接待工作。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44322 化验员质量管理责任制3221 牢固树立“质 量第一
7、” 的思想，认真学习质量管理和检验工作的业务知识，不断提高对产品质量的分析判断能力，把对产品负责和对用户负责结合起来，准确、及时地提供化验结果并报告相关人员。3222 熟悉所担任检验工序的技术文件和质量管理文件，熟练掌握有关的量具，仪器测量方法，严格执行质量检验制度，认真做好各种原始记录，建立化验档案。3223 督促运输、分装部门严格遵守操作规程，对于操作中发现的质量问题及时向有关部门反馈。3224 检验中发现不合格项目及时通知油运部和分装车间不得卸货，及时向采购部反映以便其与供应商交涉处理。3225 负责检验设备的使用和保管，对设备实行轻拿、轻放、轻用、轻调试、轻整理和防震、防潮、防 坠、防
8、倾斜的管理，以保证化验结果的准确性。3226 做好个人卫生，保持工作服整洁，不允许其他人员进入化验室，不得南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44私自代人化验、取样。33 分装车间331 收货员质量管理责任制。3311 牢固树立“质 量第一” 的思想，严格按照操作规程执行收油工作。3312 严格检查运油罐 车仓口及阀门的封条是否完整无缺。3313 会同品控人员、司机共同开封，协助品控人员取样、封样。3314 经采购部及品控部共同确认后，确定应入的油罐号，按照操作规程开阀、开泵，在 这过程中应随时监控，以免 发生意外3315 油品入罐后，及时封闭闸阀，并检查油罐车，为下一次运输作好准
9、备。332 发货员质量管理责任制3321 牢固树立“质 量第一” 的思想，自觉遵守岗位责任制为中心的各项规章制度。3322 发货时凭提 货单发货，拒绝无单据发货、白条发货。3323 包装物发现破损的应及时处理，放倒放在指定地点，配合销售部立南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44即清理。3324 罐装后监督打封盖，贴标签，并装车或暂时等待客户提货。3325 发货员有权监 督装卸工按章操作34 油运部341 油运部经理质量管理责任制3411 坚持“质量第一 ”的方针 ，加 强对职工进行安全意识和质量管理知识的教育。3412 严格执行公司制定的各项制度，组织制订本组织方针目标，并切实抓
10、好实施。3413 注意安全运输，加强对职工的安全教育，每月对安全工作进行一次检查，加强油罐车设备检查和管理，保证运输车队正常运行。3414 合理调度，安排好运输，监督各船只认真执行公司制定的收、卸油品操作规范，并定期进行培训考核工作。3415 负责搞好油运部和各相关部 门的协调工作。342 各车驾驶员质量管理责任制。3421 南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44认真树立“安全运 输、 质量第一”的思想，严格执行国家制定的安全运输管理条例及相关法规，保证公司各项规章制度的贯彻执行。3422 协调供应商做好装 货的工作，安排相关人员到场执行。3423 认真与收货员及公司品控人员做好
11、卸货前的各项检验及设备的准备工作。3424 做好设备的保养 维护工作。3425 保管好油样 与相关单据，到港后及时移交给相关部门。3426 驾驶员不得 饮酒，增强消防意识，做好消防工作南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44成 品 油 管 理 标 准1、 主题内容与适用范围1. 1 主题内容本标准规定了成品食用油运输、检验、入库、出库的管理等。1. 2 适用范围本标准适用于成品食用油管理。2、 入库管理21 采购部采购成品油操作程序。211 采购部于工厂现场取两个样，一个交油厂品控部 检验并出具化验报告，一个由油厂及我方共同监督封口后随 车带回。213 取样方法南京诚定成贸易有限公
12、司十七、食品安全管理应急预案44油厂出油口取样。214 样品要求标签上应注明产地、单位名称、数量等。2、1、5 取样后用标准取样PVC瓶封口封装，以免质量受环境影响。2、1、6 采购部根据对方品控检验及合同规定确定采购。22 品控部操作程序221 品控部对所送检样品必须在当日出检验报告，送交采购部。2、2、2 样品品质符合本公司要求，封存好样品存于品控部内，以便日后复检。2、2、3 样品品质不符合本公司要求的不可以弃样，检验报告送交采购部，以便和供应商交涉及不能售出的依据。224 来车取样2241 样品应在当日全项目检测完毕，并填写完整的检测报告送有关部门。2242 取样应遵循一个批次、一辆油
13、罐车取一个样品的原则，即对本公司负责，也对客户负责。2243 卸油必须按油品的检验规定，待结果符合公司验收标准后方可卸货南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44。23 分装部门的操作程序231 收货员根据品控部的化验报告安排油品的接收、卸船、入库工作，需查看油罐车封条是否完整，和驾驶员共同开启仓盖。232 入库前必须检查入库管道及各阀门的开关及密闭，严防跑、冒、滴、漏及阀门开启错误，确保油品的质量与数量。233 组织好库区现场管理工作，安全防火，环境卫生。234 根据销售部门及财务部的提货凭证罐装发货。24 油运部的操作程序241 油运部根据采购部通知安排适运的油罐车到油厂装运成品
14、油。242 油罐车 须在装油前清理船仓，并报所在港油厂的品控部门验仓，由油厂品控部门出具适于装运的通知书。243 装车过程中必须在油厂磅房及仓口分别派人监督，防止数量出现问题及冒舱、仓口盖舱不好等情况发生。244 装货完成后会同油厂发货人员共同确认装货完毕，封闭仓口并按照南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44工厂要求用一次性封口塑条封好仓口锁，并记录封口塑条编号。245 途中安全行驶，及时汇报行程，并注意不得损坏封口塑条和放锁开仓。3出库管理制度31 销售部销售程序311 销售部与客户洽谈油品价格，成交后开出销售通知单。312 财务部根据销售部开出的销售通知单收款开据提货单。32
15、 品控部操作程序321 品控部对客户的罐装物进行检查是否清洁卫生。322 对不符合罐装成品油标准的罐装物需拒绝装货，在清洁合格后罐装。33 分装部分的操作程序331 分装部门根据提货单进行发货。332 罐装完成后及时封口并按照公司规定贴上标签。333 协助客户装车，当时未提完的货需及时清点桶数后入库，保证油品安全。334 发货员应于当日将发货单据未提完的客户情况准确记录，并将当日销售发货日报表送交销售部。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44采购部管理制度1、主题内容及适用范围11 主题内容本标准规定了公司的采购管理制度。12 适用范围适用于公司原辅料的采购。2、管理制度21 制
16、订采购管理制度，筹备及组织公司采购决策会议；22 掌握市场信息， 进行市场询价，开拓新货源，降低采购费用；23 及时了解存货情况，并会同相关部门确定合理油品采购量，进行合理采购；24 定期对供应商进行评价，签订供货合同，实施采购活动并跟踪合同执行过程，确保合同的顺利执行。25 采购部要求供方提供油品的小样，如是转基因类产品供货方须标明，品控部进行小样检验，采购部根据检验结果，查对供方出具的是否是转基因产品说明，按油品国标评价选择供方。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案4426 采购油品中发现不合格品时，不予定购。27 公司在与供方签订的采购合同中，明确产品质量要求，验收标准，价格
17、、数量、规格、交 货时间、交货地点、付款方式、 违约责任，供方发货前检验油品。28 采购人员应具备一定的专业技术特长，并具有组织委托授权代理合同签订资格证明。29 采购油品的标准：采购油品按国家有关规定标准GB1535-2003中对大豆油各项指标的规定进行检验。210 公司与供方签订采购合同时，明确检验及油品检收方式，并说明此产品是否属转基因产品。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44品 控 部 管 理 制 度1、 主题内容与适用范围11 主题内容本标准规定了公司各原、辅料及产品的检验规定。12 适用范围本标准适用于公司各原、辅料及产品的检验管理。2、检验管理规定21 对入司原辅
18、料采购部门通知化验室进行检验，检验合格后方可接收，对检验不合格的原辅料填写不良材料通知单，送交采购部门由采购部做退货处理。.22 扦样方法：南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44对分装后的每批产品都要进行抽样检验并留样，抽样按国标GB5542-85植物油脂检验 扦样、分样法进行。23 出厂检验项目：依据国家 食品质量安全市场准入制度的有关规定，出厂检验项目如下：色泽、透明度、气滋味、酸价、过氧化值。24 检验频次和方法：对分装的每批产品都进行检验。检验方法如下色泽、透明度、气滋味按GB5525-2008植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味 鉴定法进行，酸价按GB5530-200
19、5植物油脂检验 酸价测定法，过氧化值测定按GB/T5538-2005油脂过氧化值测定。25分装的产品检验合格后向销售部门出具出厂检验单方可出厂，检验不合格的按不合格品处理办法处理。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44一 原辅料、分装 产品 检验规定1 主题内容和适用范围1. 1主题内容本标准规定了公司原辅料及公司油脂分装产品的检验。12适用范围本标准适用于公司原辅料及各种分装油脂的检验。2规定南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案4421 检验品种211 入司原辅料采购部门通知化验室进行检验，化验合格后方可接收，对检验不合格的原辅料填写不良材料通知单，送交采购部门由采
20、购部做退货处理。212 分装产品分装的产品检验合格后向销售部门出具出厂检验单方可出厂，检验不合格的按不合格品处理办法进行。22 扦样方法：对分装后的每批产品都要进行抽样检验并留样，抽样按国家标准GB5542-200植物油脂检验 扦样、分样法 进行。23 检验项目：依据国家食品质量安全市场准入制度的有关规定，检验项目如下：色泽、透明度、气滋味、酸价、过氧化值。24 检验频次和方法：对分装的每批产品都进行检验。检验方法如下：色泽、透明度、气滋味按GB5525-2008 植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味 鉴定法进行，酸价按 GB5530-2005 植物油脂检验 酸价测定法，过氧化 值测定按GB
21、/T5538-2005 油脂过氧化值测定。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44二、卸发货取样、留样规程1、主题内容和适用范围11 主题内容本标准规定了公司散装油及其它原料卸发货的取样、留样方法和南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44程序。12 适用范围本标准适用于公司散装油卸发货的取样、留样管理2、发货2.1 品控部取样人员接仓库验仓通知，应立即带上防护用品和取样工具（干燥的样品瓶、塑料瓶等）前往验仓。212 验仓前应查明并记录运输工具编码、所装产品名称、规格、数量等。213 取样人员严格按规程检验、对散装油发货的首先检查罐口是否干燥、清洁及无异常，若不合格按清仓
22、操作程序执行。2154 若检验合格，由品控部开具 发货通知单，通知仓库装货。2.2 取样及留样2.2.1 装油前，由品控部取样员检验放油口是否含有杂质及混浊情况，如有异常应立即通知仓库停止发货并通知业务部门。222 发货时由取样员从发油口取样并按合同要求填封样。233 每辆油槽车需留封样一件，连续灌装时不必中途取样化验，但中途换灌必须取样化样。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44234 留样保存壹个月。3、卸货31 准备工作311 接采购部门卸货通知，品控部取 样人员作好取样准备：记录车（船）号、供方名称、品种、规格等级、交 货日期、取样日期等。312 根据进货物品的种类准备足
23、够的取样器具。应事先填好标识卡（需注明物品名称、等级、数量、取样日期等）。32 取样及留样321 取样须经运输部同意后方可操作。322 发现杂质或恶臭等异常情况，应单独取样，注明车号，留好样后，并将异常情况及时向品控部和运输部领导汇报。323 将检测后的油样，留一份 综合样品。325 每份进品综合样品必需保留至少2个月，每月1日将旧样品清理。326 每份样品都贴上标签。附：散装油验仓验收标准1清洁标准干燥、清洁、无异味2验收标准21 大罐不得装非食用油或化工品；南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案4422 装过化工品的车不得装油；23 凡油槽有明水及明杂必须清罐；24 清理油槽，
24、车以干洗为主，未 经品控部特殊要求，不得水洗。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44三、不合格品 处理 规定1、主题内容及适用范围11 主题内容本标准规定了公司不合格品的处理办法。12 适用范围本标准适用于公司质量管理各部门。2、处理规定21 不合格的原辅料检验员填写不良材料通知单，由采购部作退货处理。22 装后经检验员检验的不合格产品严禁出厂销售，退回分装车间或生产厂家重新包装。23 对客户提出的不合格由仲裁机构进行复检，以复检结果为准，复检不合格的退回公司或生产厂家重新包装。24 对不合格的原材料和分装产品需让步放行的需通过总经理批准方可进行。南京诚定成贸易有限公司十七、食品
25、安全管理应急预案44四、 质量考核奖惩 制度1、主题内容及适用范围11 主题内容本标准规定了公司各项质量考核奖惩制度。12 适用范围本标准适用于公司各质量管理部门。2、规定21 有关部门在接到不良材料通知单不按公司的有关规定处理的扣当事人100-200元。22 检验员不按规定检验，错检或漏检造成不合格产品出厂的扣检验员200元以上。23 分装车间工人不按规定操作，造成卫生指标等不合格的扣当事人100-南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44200元，并记过处分。24 发货前检验员不按规定取样或留样的罚当班检验员100-200元。25 发货前检验员不按要求对客户来车的容器进行检验，擅
26、开发货通知单扣检验员200元。26 仓库保管员没接到发货通知单而擅自发货扣保管员200元。27 重大质量事故由质量管理负责人召集有关部门会议，查明原因、分清责任，对责 任人给予记过处分并处罚金200元以上。28 对屡次造成质量事故的责任人，除扣款外，视情节严重，给予批评，记过直至开除处理。29 对质量工作作出特殊贡献的人员，公司给予物质和精神奖励。南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44品控部检验设备管理制度1、目的规范质技部检验、实验室的管理。2、适用范围适用于公司质技部的质量管理。3、内容31 南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44检验、实验员要认真学习业务知识，
27、互帮互学，一专多能，使现有设备的使用效益最大化。32 树立检验出效益的思想，认真做好检验、实验室工作，把对公司负责和对客户结合起来，准确、及时的提供检验报告。33 认真保管好检、实验单据，建立检验实验资料档案，检验结果严禁外传。34 认真清点检、实验设备并登记造册，对损坏和暂不能使用的设备，和出租方共同清点封存，并贴上停用标签，检修时亦请出租方有关人员到场。35 贵重、精密仪器的使用和保管责任到人，未经许可不得转交。36 设备的维修和调试，由公司安排省、市有关部门进行，保管好调试结果的文字材料。37 因业务需要添置新设备的，要向公司提出书面申请，填写申购单，由总经理审批。38 由质技部负责人建
28、立值班制度，值班人员负责每天的日常安全、卫生南京诚定成贸易有限公司十七、食品安全管理应急预案44工作。39 保管好小样，工作结束后立即清理。310 做好个人卫生，上班时穿工作服，保持工作服的整洁，生活装放在指定地点。311 下班时切断电源，关好门窗。312 未经许可，其他人员不得进入检、 实验室。313 不得私自代人取样、化验。314 检、实验工作严格按质技部检、实验操作规程进行，因声音操作造成检、实验数据不正确或致使设备损坏的追究当事人责任。315对设备实行轻拿、轻放、 轻用、轻调试、 轻整理和防震、防潮、防尘、防倾斜的“ 五轻”、“ 四防”管理，一般仪器和高温仪器分开陈放。316 检、实验人员必须提前15分钟到岗，做好交接班工作。317 检、实验中发现有不合格项目按质技部工作手册中有关规定执行。318 上班时间不得做与工作无关的事情，不串岗，不脱岗。319 及时向有关部门报送各种检、实验报告。
