1、其他类-“煤矿建设施工企业资质和煤矿施工项目（中标）备案”廉政风险防控图1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审查把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.明确审查标准。2.实行审查留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：办理人审查风险点 防控措施受理1.故意刁难申请人。2
2、.不按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：政务窗口受理人风险点 防控措施施工项目备案决定风险点 防控措施办结风险点 防控措施1.擅自改动审查标准。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.严格审查标准。2.明确办结时限。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：办理人核查1.明确核查标准。2.实行核查留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：科室负责人防控措施风险点1.擅自增加或减少核查条件、程序。2.对申报材料的核查把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高
