1、第 1 页 共 35 页附件： 精细化管理检查表（试行）精细化管理活动检查表说明1、此检查表适用于集团公司系统控股建设的所有火电机组。2、精细化管理活动检查表分为：工程精细化管理、火电机组洁净化安装管理规定、汽轮机通流间隙质量控制、精细化调试质量控制、金属监督质量控制、火电工程保温质量控制、汽轮机真空严密性质量控制、空预器密封间隙质量控制等八个检查表。3、8 个检查表的标准得分分别为：“工程精细化管理”100 分、“火 电 机组洁净 化安装管理 规定”300 分、 “汽轮机通流间隙质量控制”150 分、 “精细化调试质 量控制”200 分、 “金属监督质量控制”100分、 “火 电工程保温 质
2、 量控制”100 分、 “汽轮机真空严密性质量控制”100 分、 “空 预器密封 间隙质量控制”100 分，总标准得分 1150 分。4、由于基建项目单位的施工进度不同，检查时根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/ 应得分100%。第 2 页 共 35 页一、工程精细化管理检查表（100 分）序号 项目 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注成立精细化管理活动的组织机构。 查文件 5根据 7 个指导意见，明确目标和指标，并符合集 团公司绿色电站的要求查文件 51 精细化管理策划制定精细化管理实施细则，并
3、作为施工组织总设计的组成内容在项目建设中严格实施。查文件 5认真开展精细化管理活动的宣传、发动工作 查文件、记录 5做好精细化宣贯、培训工作 查记录，人员访谈 52 宣贯、培 训现场醒目位置宣传精细化管理活动 查看现场 5开展定期组织活动，将目标、指 标落实到具体工作中。 查会议记录 53 落实情况对影响实现机组安全、经济运行的关键环节，如汽机通流部分间隙的调整、洁净化安装等，逐项制定相应的精细化管理措施、操作标准。座谈、记录、 现场查看10第 3 页 共 35 页施工单位应将工程精细化管理要求纳入质量保证体系。 查文件 5工器具、场地和示范标准落实 看资料和实物 5目标指标分解，责任落实到人
4、 看现场 5将实施细则细化落实到程序文件、过程签证单、作 业指导书 查记录，看现场 15重要环节和安装关键工序的报检情况 查记录 5按照精细化策划方案，定期开展专项检查。 查文件、记录 54 检查检查整改情况 查记录 5制定精细化活动考核办法并执行 查文件、查记录 55 考核结合机组性能试验，评定分数 查性能试验报告 5备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分 /应 得分100%。第 4 页 共 35 页二、 火电机组洁净化安装管理规定检查表（300 分）序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得
5、分 备注项 目 公 司 负 责 编 制 洁 净 化 安 装 管 理 规 划 并 纳 入 施 工 组 织 总 设 计 。 施 工 组 织 总 设 计 10工 程 招 标 文 件 和 施 工 承 包 合 同 中 明 确 洁 净 化 安 装 的 要 求 ，并 对 洁 净 化安 装 工 作 进 行 检 查 和 考 核 。招 标 文 件 和 施 工合 同5监 理 单 位 负 责 审 查 洁 净 化 安 装 措 施 和 质 量 计 划 ，并 通 过 设 置 质 量 控 制点 ，采 取 平 行 检 验 、巡 视 和 旁 站 等 手 段 进 行 检 查 和 监 督 。洁 净 化 安 装 的隐 蔽 验 收 项
6、目 必 须 经 过 监 理 验 收 签 证 。验 收 签 证 10设 备 代 保 管 单 位 按 相 关 规 定 及 要 求 加 强 设 备 的 保 管 、维 护 和 贮 存 工 作 。(按 洁 净 化 安 装 指 导 意 见 要 求 执 行 )记录、现场检查 10施 工 单 位 负 责 编 制 洁 净 化 安 装 措 施 和 质 量 计 划 ，由 监 理 单 位 和 项 目 公司 审 批 后 实 施 。安 装 措 施 、质 量计 划101 基 本 规 定应 按 验 评 项 目 的 划 分 规 定 分 别 编 制 质 量 计 划 、确 定 检 查 点 。质 量 计 划检 查 点 由 业 主 和
7、 监 理 确 认 。文件记录、现场检查10第 5 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注各 单 位 要 严 格 按 照 质 量 计 划 确 定 的 检 查 点 及 时 检 查 并 形 成 签 证 记 录 。 检查记录、签证 10存 放 、组 合 、安 装 区 域 应 挂 牌 标 注 工 作 区 及 洁 净 安 装 保 护 要 点 。 现场检查 10设 备 、材 料 的 接 收 和 存 放 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5安 装 环 境 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5组 合 安
8、 装 前 检 查 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5集 （联 ）箱 组 合 安 装 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5锅 炉 受 热 面 管 排 、散 管 安 装 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5锅 炉 汽 包 （启 动 分 离 器 ）及 下 降 管 安 装 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5锅 炉 连 通 管 及 减 温 器 安 装 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5锅
9、炉 范 围 内 其 它 管 道 系 统 安 装 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5锅 炉 水 压 洁 净 化 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 。 检查相关记录、签证、现场检查 5锅 炉 化 学 清 洗 洁 净 化 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 52 锅 炉 汽 水 系统锅 炉 吹 管 洁 净 化 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5第 6 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注设 备 、材 料 接 收 和
10、 存 放 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5洁 净 化 安 装 环 境 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5洁 净 化 安 装 工 艺 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 53汽 轮 发 电 机组 油 系 统清 洁 度 检 查 标 准 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5设 备 和 材 料 的 接 收 和 存 放 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5安 装 环 境 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录
11、、签证、现场检查 5安 装 前 检 查 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5安 装 工 艺 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 54凝 结 水 、除氧 给 水 系 统安 装安 装 后 防 护 、检 查 及 维 护 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5设 备 、管 道 接 收 和 存 放 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5洁 净 化 安 装 环 境 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5洁 净 化 安 装 工 艺
12、 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 55发 电 机 冷 却系 统洁 净 度 检 查 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5第 7 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注管道接收和存放按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5洁净化安装环境按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5洁净化安装工艺按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 56 四 大 管 道洁 净 度 的 检 查 按 洁 净 化 安 装
13、要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5运 输 保 管 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5对 建 筑 工 程 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 57 发 电 机安 装 调 试 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5运 输 保 管 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5对 建 筑 工 程 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 58电 力 变 压 器及 油 浸 式 电抗 器 安
14、装 调 试 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5运 输 保 管 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5对 建 筑 工 程 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 59 SF6 断 路 器及 GIS 装 置安 装 调 整 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5第 8 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注运 输 保 管 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查
15、 5对 建 筑 工 程 要 求 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 510 控 制 、保 护屏 （柜 ）安 装 调 试 阶 段 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5取 样 和 取 源 管 道 接 收 、贮 存 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5施 工 环 境 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5施 工 前 工 作 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5安 装 工 艺 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录
16、、签证、现场检查 511 取 样 和 取 源管 道 安 装安 装 后 防 护 、检 查 按 洁 净 化 安 装 要 求 执 行 检查相关记录、签证、现场检查 5备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，应完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分 /应得分100%。第 9 页 共 35 页三、汽轮机通流间隙质量控制检查表（150 分）序号 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注汽轮机设备招标文件和合同应明确选用成熟、先进的汽封型式；技术协议中明确各部分通流间隙标准及设计依据。并在汽封制造时应留有现场调整的余量。招标文件、合同和技术协议5设计合同应
17、明确要求设计单位根据工程及汽轮机实际情况对热力系统进行优化设计。合同和技术协议 51 合同管理安装合同和监理合同必须明确汽轮机通流间隙等质量控制要求，在合同中明确奖罚条款。合同和技术协议 5项目公司应加强对汽轮机监造的管理，建立并落实相应的考核问责制度，增派专业技术人员与监造单位一起工作，确保设备重要部件全过程跟踪监造到位。监造合同、监造计划 52 设备监造监造人员与制造厂质监部门对汽轮机转子、隔板、汽封等关键部件共同检验，进行签证后方可进入下一道工序。监造记录、报告 5第 10 页 共 35 页序号 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注监造人员对转子厂内动平衡、超速试验进行现场见证，
18、残余不平衡量应符合要求。监造记录、报告 5整机出厂前应严格按照合同要求进行厂内总装，总装质量应符合合同要求。总装过程中，各部分汽封间隙应控制，留有在现场按下限调整的余量，以便现场最后调整。监造记录、报告 5开箱验收。验收时应按照清单逐一进行清点，并 对设备外观进行检查，及时进行记录并签证。查阅开箱记录 53 运输与保护 设备保存地点应符合设备现场存放的要求，有防雨和防潮措施。设备存放期间应定期检查，检查防腐覆盖层及封盖应完整无损，干燥剂、防腐剂及涂层不应失效， 设备应无污染等。现场检查、检查记录 5施工单位编制汽轮机通流间隙施工质量计划，包括设置质量控制点。监理单位和项目公司应对计划进行审查并
19、批准。查阅质量计划 104质量计 划，措施、作业指导书 业主、监理、施工单位和调试单位与设备制造厂共同商定合理 会议纪要或协议书 10第 11 页 共 35 页序号 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注的安装间隙。监理单位在安装前组织对施工方案进行审查（项目公司、制造厂工地代表应参与审查并提出意见）。施工方案、审批记录、会议记录5施工单位应依据制造厂安装说明书要求和制造厂代表的交底要点编制汽轮机安装作业指导书，并由监理单位和项目公司审查批准，作业指导书中应明确保证汽轮机间隙的标准和控制措施。作业指导书、审批记录、5安装开始前，制造厂代表到达现场进行安装交底（监理单位、施工单位和设计单位
20、参加）。查阅交底记录 5汽轮机间隙调整期间，制造厂工地代表应全程现场指导、监督并在相应质量控制文件中签证。签证记录 55 安装质量控制滑销系统应满足汽轮机膨胀的要求。安装时，滑 销和销槽配合间隙应符合制造厂安装规定，各滑动配合面应无损伤和毛刺。安装记录 5第 12 页 共 35 页序号 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注汽轮发电机组基础稳定，基础沉降观测记录符合规定，记录完整、齐全、准确。观测记录 5汽轮机安装前，对轴承座、轴瓦、转子、汽缸、隔板等进行详细测量并记录，各部件流道应光滑。安装记录 5汽轮机轴系初找中心应在安装标准范围内，汽轮机中心在汽封调整前应复测一次。初找中心结束后，
21、方可 进行隔板、轴封洼窝找正。汽轮机安装过程中转子中心、隔板中心和 轴封洼窝中心应保持一致。安装记录 5汽轮机间隙调整前应设置施工控制节点，调整前应组织进行一次全面检查、验收和签证。检查记录 5汽轮机通流间隙调整中控制标准：（1）通流轴向间隙调整：对于叶轮前后两侧的轴向间隙均要进行逐级测量，与设计值一一对应比较。 对超标的所有数据逐一确安装记录、监理记录 10第 13 页 共 35 页序号 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注认，对直接影响出力的应进行返厂处理。（2）通流径向汽封间隙调整：汽封间隙控制标准要与厂家协商，共同确定一个既可保证启动安全又要保证经济性的标准。原则上，应保证汽封
22、间隙调整值在制造厂设计标准的偏下限值，不得超过上限值。（3）汽封调整工艺应符合指导意见要求。汽轮机首次启动前，调试单位应编制启动方案（根据汽轮机安装间隙情况），并经监理单位、项目公司审核，由启委会最终批准后执行。启动方案 5汽轮机首次启动前，调试单位应向运行人员进行技术交底。启动过程严格执行汽轮机启动操作票。交底记录 36启 动、运行、调试和性能试验汽轮机启动前，汽轮机润滑油系统、 EH 油系统必须进 行了大流量冲洗和油循环，油质经化验合格后方可开机。化验记录 3第 14 页 共 35 页序号 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注机组首次启动时，应严格按照规程的要求控制机组的汽水品质，
23、防止通流部分积盐导致效率迅速下降。化验记录 3汽轮机启动时应按规程严格控制冲转参数。 运行记录 3汽轮机首次冲转升速过程中，应严格控制升速率。 运行记录 3机组试验热耗值达到或低于设计值为优秀， “汽轮机 热耗”性能试验的测试值不大于合同保证值的 101%。试验报告 57 验收检查安装工程验收由监理单位组织，项目公司、汽 轮机制造厂工地代表和施工单位组成。未通过汽轮机调整前验收的，不得进入汽轮机间隙调整环节；未通过汽轮机间隙调整验收的，不得进入汽轮机扣盖环节；未通过冷态整体验收的，机组不得进入启动环节；未通过热态整体验收的，不得通过机组达标投产验收。签证记录 10备注：根据整个工程的进度决定具
24、体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分 /应 得分100%。第 15 页 共 35 页第 16 页 共 35 页四、精细化调试质量控制检查表（200 分）序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 实得分 备注合同或技术协议中明确精细化调试项目内容和要求 合同或技术协议 5合同或技术协议中明确精细化调试后机组达到的性能指标要求 合同或技术协议 5合同或技术协议应有奖罚条款 合同或技术协议 51 合同管理调总必须具有担任过同类项目的负责人的经历，满足工程调试需要。专业调试人员数量、素质应满足精细化调试要求。 合同或技术协议 5项目
25、公司应组织各参建单位成立工程项目精细化调试组织机构，编制精细化调试策划方案，明确各成员单位的工作分工和职责；组织机构文件 10调试单位应将精细化调试纳入质量计划（包括质量控制点、调试项目质量验评划分表）。监理单位和项目公司对质量计划进行审查并批准质量计划 10调试大纲应明确包括保证机组性能指标的精细化调试措施； 调试大纲 5按照批准的调试大纲编制各专业和专项调试作业指导书，明确精细化调试项目标准和控制措施 作业指导书 5项目公司、监理单位是否组织相关人员对调试大纲、各专业及专项调试作业指导书进行了审查。 审批单 5调试单位应参加了 DCS 出厂前的组态学习； DCS 出厂验收工作； DCS 系
26、统的保护、联锁逻辑和热控定值的审核及修订 会议纪要 5整套启动开始到 168 小时结束的调试时间一般不少于 30 天 调试网络图 52 调试准备调试单位根据现场施工情况和进度安排，在厂用受电三个月前编制完成精细化调试计划、机组启动调试大纲等文件，并上报项目公司，项目公司应在厂用受电一个月前完成审批工作。查文件 53 调试过程 建立调试情况分阶段分析制度，分析各系统各阶段调试工作情 查阅文件及会议 5第 17 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查 方法 标准分 实得分 备注况，提出整改完善的建议。 记录分系统调试结束后，调试单位应对联锁保护逻辑和定值进行评审和修定，编制相应的机组
27、联锁保护试验传动表， 报业主和监理批准。联锁保护试验传动表 5单体和分系统调试在进行调试前，各项验收签证资料完整、齐全，调试质量应达到设计标准；调试单位应参加单体和分系统试运的验收，对调试结果共同进行验收签证。文件包、验收签证单 10汽水系统泄漏量 80%额定负荷以上时机组不明泄漏量0.1%，否则应进行阀门泄漏检查。测试报告、记录、对照表计 5发电机氢系统的严密性（漏氢率10Nm3/day） 查记录 5热控测量元件进行 100校验 校验报告、统计记录 5真空严密性试验，湿冷机组真空下降率低于 260Pa/min，空冷机组真空下降率低于 130Pa/min。 查试验报告 5调试单位应严格按照 D
28、L/T 657-2006火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程的要求完成自动调节系统定值扰动试验、负荷变动试验等，并做好试验数据、画面和原始曲 线等记录文件的留存，整理文件以备验收和检查。查阅试验数据、画面和原始曲线等记录文件5风速、风量测量装置检查和标定 查报告 5一次风调平冷态同层一次风喷口风速偏差不大于3%； 查报告 5风门特性试验包括燃料风、辅助风风门调节特性或燃烧器一、二次风门特性试验。 查报告 5根据属地电网要求，特殊试验（包括 RB）和涉网试验项目应在168 小时前完成。负荷变动、一次 调频、AGC 试验、RB 试验等应在自动和协调控制系统全面投入并优化调整后进行。查报告 5第 1
29、8 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查 方法 标准分 实得分 备注机组运行参数与设计值进行比较检查，对异常参数分析原因，并提出解决方案和建议。 查报告 5锅炉燃烧初调整试验包括燃烧调整、变煤粉细度试验、燃烧配风方式的调整、锅炉氧量的调整、汽温特性的 调整、变一次风压调整等的试验内容。方案、试验报告 5制粉系统优化调整试验，确定合理的磨煤机风煤比曲线。 方案、试验报告 5给水泵最大出力试验（确定单台给水泵和多台给水泵运行时机组的最大带负荷能力），给水泵切换试验，汽 动给水泵汽源切换试验，给水泵运行方式优化。方案、试验报告 5凝泵带负荷状态下的工/工频、工/变频手动切换试验；凝泵
30、密封水优化调整。方案、试验报告 5风机出力调节特性试验绘制不同开度下电流、压力、流量曲线。 试验报告 5单辅机最大出力试验； 试验报告 5现场进行机组滑压运行曲线初步优化。 试验报告 54 专项调试直接空冷机组的空冷风机叶片角度的优化和变背压试验。 方案、试验报告 5第 19 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查 方法 标准分 实得分 备注项目公司生产管理部门应按时统计机组除盐水消耗量、燃煤消耗量、燃油消耗量、机组发电量、厂用 电量等重要能耗指 标。调试单位根据运行参数进行机组锅炉效率、发电煤耗、厂用电率、供电煤耗等重要指标的初步测算，调试单位应将测算结果与机组各项设计值进行对
31、比，查找影响机组经济性的主要因素，并提供机组经济运行的技术建议和措施。查报告 5实施签证验收，签证单位由项目公司工程管理部门、项目公司生产管理部门、监理单位、调试单位、安装 单位组成，各项目按照整体列表方式逐项签证；其中，试运过程中的专项试验，要独立进行签证，各项试验应附有完整的表格、画面或曲线等记录文件。签证记录 5调试报告增加：1、对试运中设备、系 统出现的问题进行分析汇总，提出解决问题的建议。2、对机组运行状况分析 评价，提出系统对技术经济指标（汽机热耗、供电煤耗、厂用 电率等）的影响和完善的意见；3、提出机组投入生产运营后经济运行方式的建议；调试报告 55 验收管理168 小时满负荷试
32、运必须具备的基本条件 5第 20 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查 方法 标准分 实得分 备注1 热控保护投入率 100%；2 热控自动装置投入率不小于 95%，热控协调控制系统已投入，且调节品质基本达到设计要求；3 热控测点和仪表投入率不小于 98%，指示正确率分别不小于 97%；4 电气保护投入率 100%；5 电气自动装置投入率 100%；6 电气测点和仪表投入率不小于 98%，指示正确率分别不小于 97%；7 汽水品质合格率 100；8 除尘器投入率 100%；9 高加投入率 100%；10 机组断油全燃煤运行；11 机组 真空严密性0.13kPa/min （空冷）
33、，机 组真空严密性0.26kPa/min（湿冷）；12 发电机漏氢10Nm3/day；13 汽轮发电机最大轴振70m；14 脱硫、脱硝效率达到设计要求；备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率= 实得分 /应得分100%。第 21 页 共 35 页五、金属监督质量控制检查表（100 分）序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 实得分 备注与施工单位和检验检测机构的合同或技术协议应明确精细化管理要求的金属监督质量控制项目合同或技术协议 31 合同管理与施工单位和检验检测机构的合同或技术协议明确金属监督的质量
34、标准合同或技术协议 5建立金属监督机构和金属监督网络。金属监督机构由项目公司、监理、施工、检验检测机构等各方组成。金属 监督网络 成员包括：质监站人员（锅监工程师、金属监督专职、 焊接专职、焊 接技术人员）、金属焊接监理工程师、施工单位相关专业技术人员。金属监督网络文件 5金属监督网络每周定期召开会议，汇总监督检查情况，对检查监督中发现的问题，制定解决方案和措施。 会议纪要 5焊接技术人员、焊接质量检查人员、 焊接检验人员、焊工及焊接热处理人员、无损检测人员资质符合要求。报审表、资质审查清单 3金属试验室具有一级资质、同时具有“射线工作许可 证”和“X 射线装置工作许可证” 。 审查表 3 射
35、 线源验收合格后，存放在专用场所，现场临时存放时必须存放在铅房内并有醒目的标志。合格证、现场检查 3合金焊材进库前按批号进行光谱抽查 检查记录 32 金属监督管理焊接材料的管理制度齐全，产品质量证明、使用 说明、进货记录、保管措施、领用记录等技术资料齐全。 制定、记录 5文件见证资料齐全 监造合同或三方协议 5现场见证部件包括汽轮机和发电机部件，除氧器、高压加热器和低压加热器，锅炉本体设备等重点部件监造合同或三方协议 53 设备监造停工待检点包含高中压汽缸、阀壳、除氧器、高压加 热器、低压加热器水压试验，抽查一定数量的锅炉联箱和受热面管子水压试验。监造合同或三方协议 5第 22 页 共 35
36、页序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 实得分 备注锅炉本体、压力容器及四大管道安装前按相关规定，委托具有资质的检验检测机构进行安全性能检验。 合同 3按精细化管理要求，对除氧器、高压加热器、低压加 热器、四大管道、锅炉本体重要部件等增加检验检测项目。合同或技术协议，检验报告 5施工单位编制金属监督实施方案。实施方案中包括保证金属监督质量计划和控制措施，项目公司和监理单位对方案进行审查和批准。金属监督实施方案 5施工单位按照批准的实施方案编制金属检验检测作业指导书，并经监理单位和项目公司审查批准。金属检验检测作业指导书 5施工单位应编制新材料焊接专项质量管理措施，并经监理单位和项目
37、公司审查批准。包括 P91/P92、Super304H、HR3C、T23 等材料的焊接工艺措施，镜面焊焊接工艺措施，凝汽器不 锈钢管焊接工艺措施。焊接质量管理措施 54 安全性能检验锅炉受热面小径管采用全氩焊接工艺。 5安装前合金钢管 100%光谱检验；受热面安装焊缝光谱复查达到10%；其他合金管道焊缝光谱复查达到 100%。检验记录和统计记录 4施工单位每天对完成焊口数进行统计，每周有完成焊口数量、焊口检验完成情况的报表。每天统计表，周报表 5受监焊口一次合格率应达到 95% 统计 56 安装质量控制P91/P92 钢焊接热处理时每半小时有 1 次层间温度监测记录 热处理记录 37 验收 锅
38、炉水压前、汽轮机扣缸前和整套启动前的所有金属监督验收项目的记录和签证齐全 验收和签证记录 5备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分 /应 得分100%。第 23 页 共 35 页第 24 页 共 35 页六、火电工程保温质量控制检查表（100 分）序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注与设计单位、设备厂家签订合同时，明确保温界限、保温 标准，保温不合格时的索赔内容。合同、技术协议，3对保温分包队伍资质和业绩进行严格审查。相关资质文件证明3保温材料采购合同中明确保温材料的质量标准，需达
39、到的导热系数值，第三方检验的要求，及不合格材料的退 还，索赔等条款。合同、技术协议 31 合同管理项目公司应严格控制保温材料的采购。属施工单位和厂家采购的部分，定标时应征得项目公司和监理单位的同意。确认记录 3保温材料进场后，项目公司立即组织检验工作，并由检验方出具检验报告。检验报告 32 进场检验及保护 施工现场设置保温库，符合防水、防潮、防火的要求。不同种类、规格产品分别堆放并设有明确的标记。现场检查5第 25 页 共 35 页序号 项 目名称 精细化管理要求 检查 方法 标准分 得分 备注保温施工前，对库存材料需进行外观检查。保温 现场临时存放应有隔离并防止保温材料污染的措施。现场检查
40、5项目施工单位需编制保温施工质量计划，设置质量控制点。 保温质量计划 5施工组织设计中应有保温工程专项措施，对有专业性分包的施工单位应进行相应资质的审查。施工组织设计、审查表5施工单位在保温专项措施中应制定保温交接验收计划。 交接验收计划 5保温作业指导书至少包括：保温质量标准、保温工艺要求、保温施工工序、保温现场安全文明施工要求等内容。作业指导书 53质量计划、施工组织设计、作业指导书、汽轮机本体、锅炉本体及烟风道密封、炉 墙及锅炉门孔的保温、 热力管道的保温、容器的保温等重点部位有单独的保温作业指导书。 作业指导书 54 施工项目监理单位在组织施工图会检时，对保温部分进行了专门会检。会检内
41、容应在会检纪要中有专题说明。会检记录等 5第 26 页 共 35 页序号 项 目名称 精细化管理要求 检查 方法 标准分 得分 备注烟风系统、煤粉管道、燃烧器及法兰等部位保温前，需进行风压试验，对焊缝进行严密性检查（渗油试验），确保 严密无漏并办理隐蔽签证后再行保温。试验报告、签证记录5水冷壁及包墙的管排拼封、整体四侧拼封焊接必须符合图纸要求，焊后进行渗油试验检查。试验记录 5炉顶一次密封应在锅炉水压前进行验收签证。 签证记录 5保温工程中，对已完成的保温部分应采取必要的成品保护措施。保温层施工验收后，应及时进行保护层的施工。现场检查 5施工过程中，施工人员应做好自检记录。分 项工程记录应完整
42、、 齐全、准确，隐蔽工程记录应及时，与交接 计划吻合。施工记录 55 验收保温层的验收，应在施工过程中对灰缝、 绑扎固定、粘结铁丝网敷设、主保温材料和敷设厚度等随时进行质量检查。竣工后只对保温厚度，安装容重和膨胀缝间隙等进行检查验收。检查记录、验收记录5第 27 页 共 35 页序号 项 目名称 精细化管理要求 检查 方法 标准分 得分 备注保温验收应根据交接计划分批验收，同时应在保温实施不同阶段，分别进行验收。分为铁件安装完成、保温层施工完成、保护层施工完成、满负荷时测温检查四个阶段， ，与交接 计划吻合。各阶段验收记录5保温施工工程验收由监理单位组织，相关单位参加。未通过冷态整体验收的，不
43、得进入机组启动环节；未通过热态整体验收的，不得通过机组达标投产验收。验收记录 5热态运行时保温测量应满足：当环境温度不大于 25时，保温 结构外表面温度不大于 50；环境温度高于 25时，保温结构外表面温度与环境温度的温差不高于 25。验收签证 5备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分 /应 得分100%。第 28 页 共 35 页七、汽轮机真空严密性质量控制检查表（100 分）序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注1 合同管理签订安装合同和监理合同时，必须明确真空系统严密性质量控制
44、要求，并明确奖罚条款。合同、技术协议 5施工单位应编制真空系统严密性施工质量计划，包括设置质量控制点。质量计划 10施工单位应依据施工图工艺要求和设备安装说明书要求编制涉及真空系统设备和管道系统（包括加热器、箱罐、主机低压汽缸、给泵汽轮机、轴封、向空排气及所有蒸汽排往凝汽器的疏水管道等）安装的作业指导书，经监理单位和项目公司审查批准。作业指导书 102质量计 划，措施、作业指导书施工单位编制凝汽器焊接方案和作业指导书。项目公司、制造厂工地代表应参与审查并提出意见。方案和作业指导书103 安装过程所有的焊接应分工明确，定点定人，不允许同一位置交叉施工，焊接工作完成后进行焊口质量的自检、专检，并做
45、好施工记录和施工记录、检查记录5第 29 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注检验记录，不合格不能进入下道工序。加强冷却水管的胀接、焊接质量。在 胀完后焊接时,应彻底清除端板上的异物。焊接后应立即进行 PT 检查，发现问题 ，及 时处理。施工记录、检查记录5外接系统中所有阀门安装前必须经过严密性试验检查，确保阀门合格。处于负压状态的阀门必须采用真空型或水封型阀门。采购记录、阀门试验报告5给水泵汽轮机排汽缸和主机低压缸法兰连接结合面紧固螺栓的紧力应按照厂家设计要求的上限进行调整，结合面间隙必须保证在紧 1/3 螺栓的情况下，该处 0.03mm 塞尺不进。施
46、工记录、检查记录5施工单位应编制相应的真空系统的灌水查漏卡，业主和监理应确认，把处于真空状态下的管道、阀门、法兰结合面、焊缝和堵头、凝汽器冷却水管胀口等泄漏点位置逐一登记上去，逐项打勾检查，确保无遗漏。查漏卡 104凝汽器真空严密性检查、试验组合安装完成后，必须进行凝汽器灌水试验。灌水水位至少高出 灌水试验报告 10第 30 页 共 35 页序号 项目名称 精细化管理要求 检查方法 标准分 得分 备注凝汽器顶部冷却管 100mm 以上，时间维持 24h 以上；有条件的应灌至轴封凹窝 100mm 处。灌水试验应涵盖尽可能多的系统。如抽气管道、轴封管道以及低压加热器罐体本身等。 对于布置在地面以下管道，应打开盖板进行检查。 发现漏点处理完毕后应重新灌水检查，二次确认。调试期间，真空不合格时应进行氦质谱真空法检漏。 检查报告 5调试期间应严格按凝汽器与真空系统运行维护导则（DL/T932-2005）有关内容要求进行真空严密性试验。真空下降速度至少应小于 260Pa/min，空冷机组 真空下降率低于 130Pa/min。试验报告 105 验收安装工程验收由监理单位组织，项目公司和施工单位共同参加。未通过单一设备和系统验收的，不得进入真空查漏环节；未通过真空系统查漏验收的，不得进入进入启动环节；未通过真空系统严密性试验的，不得通过机组达标投产验收。验收签证 10
