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银行部分不相容岗位一览表.doc
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附件一:部分不相容业务岗位一览表业务类别 操作岗 A 操作岗 B 操作岗 C 备注现金中心、支行金库管库员 现金调拨员库房(柜)管理 钥匙(上) 钥匙(下) 密码管理员网点出纳管理 主出纳 库房类交易记账员管库、守库、提解 管库员 守库员 提解员结算类印证管理 票据签发员 结算印章管理员操作卡制卡管理 制卡 制卡复核 空白卡的管理 不能兼柜员同城票据提出 录入员 复核员同城票据提入 柜员 复核员网内往来往账 录入员 确认员大额支付往账 录入员 确认员小额支付往账 录入员 确认员通存通兑 录入员 确认员 双人模式支票影像提入 录入员 确认员质押贷款业务 质押品保管员 贷款记账员 质押物登记员没收假币 柜员 复核员存款证明书 存款证明书签发员 业务专用章管理员 运营主管 B 可由 C 兼任定期存款证实书 柜员 业务专用章管理员存单 存单签发柜员 业务专用章管理员银行承兑汇票承兑 贸易通录入操作员 贸易通复核操作员银行承兑汇票承兑 银行承兑汇票保管(签发)员 汇票专用章管理员银行承兑汇票登记、抹账、贴现、转贴现贸易通录入操作员 贸易通复核操作员自助设备钞箱 自助设备钞箱钥匙管理员 自助设备密码管理员注:此表根据有关制度和业务操作实际罗列了当前主要不相容业务岗位,但并不能包含全部临柜业务,其它需要相分离的业务岗位遵从有关制度和管理要求执行。
