1、磁县金沙湾现代农业示范园项目建议书（代可行性研究报告）河北森茂农业科技有限公司二 0 一 0 年六月一日- 2 -目 录第一章 总 论第二章 市场预测第三章 建设规模与产品方案第四章 场地建设条件第五章 技术设备与生产工艺第六章 原材料燃料供应第七章 项目总体布置第八章 节能措施第九章 环境影响评价第十章 经营管理第十一章 项目实施进度第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 效益分析第十四章 结 论- 3 -第一章 总 论一、项目背景与概况1、项目名称：磁县金沙湾现代农业示范园2、承办单位概况：河北森茂农业科技有限公司成立于 2010年 5 月 27 日，公司注册资金 1000 万元，主要经营范
2、围：农业新技术开发与推广；花卉、果实种植（不含育种、育苗）；生态农业观光。法定代表人：苑习强。现有职工 24 人，其中高级农艺师 4 人，工程师 2 人。该公司注重科技，始终把新产品开发作为公司发展战略，靠科技进步和新产品开发赢得市场，给公司带来显著的经济效益。公司已于中国农业大学达成合作协议建设磁县金沙湾现代农业示范园项目。3、项目建议书编制依据：（1）产业结构调整指导目录（2008 年本）；（2）磁县投资项目优惠政策；（3）承办单位提供的有关数据；（4）国家有关法律、法规；（5）目前当地物价。4、项目提供的理由：中央一号文件中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力- 4 -度进一步夯实农业农村
3、发展基础的若干意见 提出：“提高农业科技创新和推广能力。切实把农业科技的重点放在良种培育上，加快农业生物育种创新和推广应用体系建设。继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项，抓紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化创建国家现代农业示范区。 ”必然要求农业科技有一个大的发展，进行一次新的农业科技革命，这场革命归根到底就是高新技术的革命。现在以分子育种为常规育种注入了活力，为农作物种植展示了一个新天地；高度分散和经验性的农业生产管理走向定量化和信息化；传统和粗放的农作趋于精确和高效；以牺牲资源和环境为代价的掠夺式农业开始走向可
4、持续发展的道路转变，为确保农业和农村经济持续稳定增长，首先要采取“实施科技兴农战略，重视科技队伍建设，推广一系列行之有效的先进适用技术。 ”我国目前科技成果的转化率不到 10%，科技进步对农业增长的贡献率不足 40%，而西方发达国家贡献率高达 70%。这种农业科技创新能力不强，科技成果转化渠道不畅直接影响科技对农业经济推动作用，因此建立一个机制将科研成果即刻投入市场，使其转化为生产力，有效- 5 -解决科技成果与规模化生产脱节这一弊病。河北森茂农业科技有限公司与中国农业大学合作，建设磁县金沙湾现代农业示范园意在将中国农业大学的科研成果通过这一平台迅速转化为生产力，通过转化提高农副产品的国内和国
5、际市场的竞争力。从而使国家和投资方共同受益，这是项目提出的理由之一，其二是磁县近临邯郸市，地处晋、冀、鲁、豫四省的接壤地段，地域优势十分明显，是省政府指定的农业生态观光区，加之磁县投资环境远远优越于其他地方，为此该公司提出建设金沙湾现代农业示范园项目。5、项目拟建地点：该项目建设的具体位置在磁县辛庄营乡南豆公村东，成峰公路的南侧，占地 4500 亩。6、项目分区划分：（1）高新技术产业化园区，主要建设智能温室大棚，以生产稀、优、特品种花卉、苗木、无公害蔬菜为主。 （2）利用现有的占地200 余亩的生态湖搞淡水养殖。 （3）高新技术产品展示和贸易区，主要负责成果研发和产品贸易。 （4）利用地热温
6、泉井建设休闲、健身、娱乐场所，开发特色餐饮等。 （5）建设农业技术培训和学术交- 6 -流中心，作为新农村建设培训基地、国际学术论坛和专家休闲度假场所。7、项目主要建设条件：该项目选址位置远离居民区、交通便利；土地性质为沙荒地便于运作，区域内地下水丰富，地层浅便于采用，距马头电厂不足 6 公里，为项目用电提供可靠的保障，生产技术依托中国农业大学，项目建设资金经多方筹措有望落实到位。二、主要技术经济指标主要经济指标一览表类 别 指标名称单位指标值 备 注占地面积 亩 4500年产量 万吨日产量 吨设计规模企业定员 人 340- 7 -一、建筑投资 10650（1）建筑工程万元7650（2）其它投
7、资 万元3000 含征地费用二、设备投资 万元8500（1）设备购置 万元10088（2）安装万元520三、预备费 万元四、建设期利息 万元五、 铺底流动资金 万元5000投资估算合计 万元32158资金筹措企业自筹 万元22158- 8 -借款万元10000（1）长期借款 万元8000（2）流动资金借款 万元2000产品销售成果、特色农产品、花卉、鱼类万元 7400营业收入培 训、餐饮娱乐 万元 7000年销售收入 万元14400税金及附加万元959.20年总成本 万元7000年利润总额 万元6440.80所得税万元1610.20经营成果税后利润 万 4830.60- 9 -元投资利润率 %
8、 20.03盈利能力 投资回收期 年 4.22 不含建设期三、问题与建议该项目投资规模较大落实建设资金任务巨大，望以多方合作形势实施，科研成果仅靠一个园区显然达不到推广普及这一效果，渴望公司在运行机制上多做文章。第二章 市场预测一、产品国内外市场供需现状随着我国经济的快速增长，人们对物质生活追求越来越高，追求安全健康已成为时尚，无公害蔬菜、林果广泛受到消费者的青睐，特别是大中型城市居民对无公害蔬菜、林果需求增长迅速，质量要求越来越高，十分讲究。据调查：仅京、津两地每年就消费无公害蔬菜、林果 50 多亿吨。而周边菜农供应量不足一半，也是供不应求，其他城市无公害蔬菜、林果更是无法满足。另外，我国生
9、产的无公害蔬菜、林果每年向日本、东南亚大量出口，因此无公害蔬菜、林果市场前景十分乐观。该项目建成后年可产无公- 10 -害蔬菜 3000 吨。远不能满足市场的需要，另外，该项目产品有名优花卉、苗木。随着经济发展大、中、小城市品位不断提高，装扮和美化城市成为历届政府作为形象工程来抓的一项任务，从过去的传统节假日广场摆放到现在一年四季到处可见的花的海洋，另外名优花卉已走进千家万户，需求量逐年递增。就邯郸市每年需上千万盆鲜花，邯郸市目前年产百万棵花卉基地 2 家，远不能满足市场需求，为此建设年产 500 万棵花卉园区市场前景较为乐观。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模项目总占地 4500 亩，
10、（1）高新技术产业化园区占地 3000 亩，其中：智能温室大棚占地 100 亩（用于名优花卉、蔬菜种植和组培苗的一级驯化，年驯化花卉 200 万株，苗木 500 万株）；温室 80栋，占地 100 亩，每栋面积 600 平方米。 （2）淡水湖养殖区占地500 亩，年产各种鱼类 1500 吨。 （3）高新技术产品展示和贸易区占地 300 亩，总建筑面积 20000 平方米和一个年储存 12000 吨果疏速冻冷藏库。 （4）休闲、娱乐、健身、餐饮区占地 500 亩， （5）培训- 11 -和学术交流中心占地 200 亩，建设可容纳 1000 人的培训、会议中心。二、产品方案（1）高新技术产业化区是
11、以成果转化产品为主。主要产品，名优花卉、名优林果种苗、花卉苗木、精细无公害果蔬、鱼类和有机生物肥。（2）高新技术产品贸易区，是以研究成果推广和产品贸易为主。第四章 场地条件一、地点与地理位置该项目拟建地点位于磁县东北部，成安到峰峰公路南侧，该址土地属沙荒地，尚未被利用，地形为南高北低，差度约为 1 米，场址北端西侧有约 5 米深的洼地占地约有 200 余亩。二、气象、土壤、水质条件磁县地域属暖温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温：13.1（变化幅度 12.613.6），最冷水份平均气温：2.6(月)，最热月份平均气温：26.9(7 月)，平均温气度作物生长期积温 4966。太- 12 -阳辐射
12、总量：110.8 大卡厘米。全年日照时数 2418 小时。年平均降水量：529.9 毫米。年平均风速 3.1 米秒。该地区气候具有水热同季、干湿季明显，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷水量稀少等特点。拟建场地区域内，地势平坦，是华北冲积平原的部分，属黑龙港流域位于漳河冲积扇，漳河黄河冲积平原交汇处。地貌单一，属二坡地，西南部略高于东北部，海拔高度约在 56 米左右，地势平坦，项目区土壤为沙质地壤草甸褐土，土种具有上松下紧的土体构型，计划在 2000 亩种植区内进行土壤改良，改良后表面土壤为轻壤质草甸褐土，表层以轻壤为主，土壤保水保肥性有了较大提高，适宜花卉和作物生长
13、。项目区所在地，地下水质良好，各项指标均达到（GB1484893）二类 区标准。地表水达到三类水质标准，适用于农业生产用。三、交通运输条件项目区西距京深高速 2.5 公里，距 107 国道邯济铁路、京广铁路 3.5 公里，距邯郸机场约 10 公里，交通运输十分方便。四、环境保护，防洪、排涝设施条件- 13 -拟建项目区距居民区较远，周边无文物景观和环境敏感点。该项目建设是在原沙荒地基础上进行开发，通过项目开发起到防沙固沙保护环境作用。磁县年平均降雨量为 529.9 毫米，因项目区东侧为团结西干渠，加之项目区地势较高防洪、排涝具有十分保障。五、项目所在地政策支持条件及征地拆迁条件该项目的提出建设
14、受到当地政府大力支持，并承诺对此项目落实多条优惠政策，项目所需占地 4500 亩，可根据项目的性质和建设进度，采取征用、租赁、流转等形式取得使用权。项目区域内均为沙地，拆迁任务不大，应终止一切违章建筑行为，避免不必要的麻烦。第五章 技术设备与生产工艺该项目建设技术依托我国农业权威专业机构-中国农业大学。中国农业大学是一所面向现代化农业和农村发展服务的多科性农业大学，特色鲜明、优势突出、国内一流、国际知名的综合性研究型多职能、国际化的高等学府，现有作物学院、生物学院、动物医学院、食品学院等 19 个学院和研究生院。在校本科生、- 14 -研究生 3 万人，其中硕士生 1400 人，博士生 842
15、 人，建校来为社会培养本科生、研究生 10 余万人，已成为农业战线重要力量，该大学有教职工 2737 人，其中中科院院士 5 人，中国工程院士 5人，博士生导师 150 人，有国家级、部级专家 43 人，获“国家杰出青年科学基金”14 人，获国家“百千万人才工程”第一、第二层次专家 12 人，获教育部“跨世纪优秀人才专项基金”14 人，长江学者奖励计划特岗教授岗位 13 人，教授 235 人，副教授 488 人。中国农大与美、德、英、日、韩、泰国、加拿大、荷兰、挪威、澳大利亚、新西兰、乌克兰、以色列等 20 多个国家和地区的著名大学建立了友好合作关系。近十年来，获国家科技进步特等奖 1 项，国
16、家级奖励 53 项，省部级以上奖励 270 余项，其中有 70 多项达到国际先进水平。综上所述，中国农业大学具有强大的技术优势、人才优势，因此技术依托有保障。主要设备选用西班牙进口智能温室大棚及配套设备，西班牙智能温室设备自动化程度和节能方面在国际处于领先地步，其它配套设备拟采购国内先进的节能设备（详见设备一览表）。该项目工程方案：项目划分三个区域，即高新技术产业化区、- 15 -高新技术产品交易区和培训、交流中心、餐饮娱乐区。高新技术产业化区主要建筑物为智能温室和温室大棚，其中智能温室建筑面积为 15000 平方米，组织培养室 600 平方米，温室 15000 平方米。淡水湖护堤 14000
17、 平方米，铺设灌溉管道 2500 亩，高新技术产品贸易区主要建筑物为成果产品展示厅、交易厅、信息中心、等共 40000 平方米，产品贮藏库和速冻冷库，培训中心和餐饮娱乐区主要建筑为生态餐厅、会议接待中心等共 30000 平方米。第六章 原材料燃料供应一、种子、种苗该项目在种植上主要以冬枣、名优花卉和无公害蔬菜为主，为提高种植的科技含量及高产高效，从西班牙菌科农业公司引进红掌、蝴蝶兰、郁金香等名优花种 10 万株，在气调库贮存，经示范种植后，利用植物“克隆”技术进行微体快繁，年可生产花卉及名优林果无病毒苗本 400 万株，并可辐射带动周边县市，无公害蔬菜主要五彩辣椒及精细蔬菜，种子由中国农业大学
18、负责提供。二、肥料- 16 -该项目实际种植面积约 2500 亩，全部采用无公害化生产。植物所需肥料全部用有机肥料，每亩年需有机肥约 0.5 吨。每年共需有机肥 1250 吨，所需有机肥由有机肥厂提供。三、农药为全面达到无公害生产这一目的，植物生长过程中病虫害防治所需的生产调节剂、除草剂、杀虫剂、灭菌剂全使用国家认定的无公害农药，如生长调节剂：赤霉素、防落素、多效唑、矮健素等；除草剂：除草通、地乐胺、草甘磷等；杀虫剂：阿维菌素、灭多威、三唑磷、杀虫双、除虫脲等；灭菌剂：三环唑、硫菌灵、退菌特、烯唑醇等。年每亩用药约 0.5 公斤，全年合计使用农药约1250 公斤，该农药从本地市场购进。四、燃料
19、该项目采暖计划 2 眼地热深井，利用地热采暖，因此项目燃料为机动运输车辆和农用运作时所消耗用油，年需量约 200 吨。五、地表水该项目中淡水湖所需补充用水计划从项目区西 4 公里引进由东武仕水库排泄渠引进，该计划已列入邯郸市生态水网建设规划，近期水利部门实施。- 17 -第七章 项目总体布置一、总体布置该项目总占地面积 4000 亩，项目布置原则按照成果转化、展示交易、培训休闲划分成三个专区，即高新技术产业化区、高新技术产品交易区和培训交流、休闲娱乐区。项目区南端为产业化区，北端为交易区和培训休闲区。二、运输项目北临成峰公路，东临成安县园区大道，区内规划由南至北长 750 米主干道，15 条东
20、西次干道总长 4500 米，道路可满足产品运输，项目计划购置 20 辆机动车用于场区生产运输以减轻员工劳动强度。第八章 节能措施一、节水该项目本身为农业生产项目，在本地区一般农业种植，年每亩用水约为 400 立方米，耗用大量资源，为节约水资源，该项目计划在 2500 亩种植区内种植花卉和无公害蔬菜，花卉种植区采用滴灌，无公害蔬菜种植区采用喷灌，通过节水措施每年可节约- 18 -用水约 500 万立方米，同时利用人工湖补充地下水资源。二、节电项目所用电器均采用国际和国内最先进的节能设备。动力实施布置在生产负荷中心附近，减少能源损耗；配电室对低压侧供电采用电容补偿，提高功率因数，降低了电耗。生产过
21、程中采用智能自动化数控技术，减少不必要用电消耗。三、节煤项目所需供热均采用地下水井供暖，按 3 万平方米供暖，每年可节约用煤约 2750 吨煤。第九章 环境影响评价该项目拟在区域为沙荒地距居民区较远，距附近村庄黄龙约 2 公里，周边无江河和文物景观及敏感点。项目对环境影响主要是职工生活污水和生活垃圾，生活污水可由化粪池处理后用于林区灌溉。生活固体垃圾定点堆放，定期运往磁县垃圾填埋场。项目所在区为沙荒地每遇春季风吹沙起，环境较差。该项目建设有效起到防风固沙作用，大大改善本区域空气质量，项目对- 19 -环境投资约 500 万元。第十章 经营管理一、组织机构按照公司法的有关规定，金沙湾现代农业示范
22、园将以有限公司形式设置股东会、董事会、监事会和经理管理层，设置相应的管理机构，包括总经理办公室、财务部、经营部、生产部、人力资源部。各项目区按照现代企业管理机制设立相应机构。- 20 -二、劳动定员公司生产经营管理人员，根据各个项目区工艺艺术要求及设置的职能机构进行人员配置，详见下表：股东会董事会总经理副总经理 副总经理总经理办公室 财务部 经营部 生产部 人才资源部- 21 -农业生态科技园及各个项目区 管理人员生产营销人员小计一、总公司管理人员 20 20二、高新技术产业化区 10 130 140三、高新技术产品交易区 30 50 80四、培训中心和餐饮娱乐区 15 85 100小 计 7
23、5 265 340公司所需管理人员及各项目区管理人员在现有企业基础上，从社会上公开招聘。经公司统一培训合格后上岗。各项目区所需员工在现有企业基础上进行培训，不足部分从社会公开招聘，培训合格后上岗操作。第十一章 项目实施进度一、现有基础条件和已建工程1.地热温泉井一眼，出水量 80m/h，出口温度 54，相应配套设施已安装到位。2.15000温室大棚一座已建好，适合名优花卉种植繁育，3.绿色有机冬枣林 400 余亩，已进入产果盛期供采摘。- 22 -4.园林苗木场 200 余亩，主要服务于园区内环境绿化美化。5.鱼塘 200 余亩，可引滏阳河水入内。6.周边有共享果蔬采摘区 1000 余亩。二、
24、在建工程和进度该项目计划从 2010 年 4 月份实施，一期工程建设期限为18 个月，以高新技术产业区和产品展示、贸易区为主；二期工程以各项工程进度安排详见工程计划进度表。- 23 -2010 年2011 年2012年日期进度工程名称 第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度项目报批 勘探设计 土建工程 设备购置 设备安装 种苗购置 人员培训 试运营 第十二章 投资估算与资金筹措该项目总投资估算为 32158 万元，其中固定资产投资27158 万元（主要包括征地 500 亩，3000 万元，20000 平方米高新技术研发楼、产品交易厅及会议培训中心，15000 平方米智
25、能温室大棚， 200 亩淡水湖工程，各种仪器 设备 1500 台套），铺底流动资金 5000 万元（详见固定资产投资一览表）。- 24 -项目所需建设资金由承办单位自筹 22158 万元，申请银行贷款 10000 万元。第十三章 效益分析经济效益分析1、产值该项目建成后正常年份，高新技术产业区每年生产名优花卉 200 万株，平均每株按 20 元计算则年可销售收入 4000 万元；年产优质苗木 200 万株，按每株 5 元计算，年可销售收入1000 万元；年产无公害精细蔬菜 300 万公斤，按每公斤 2 元计算，则年可收入 600 万元；淡水湖每年可产鱼类 800 吨，按每公斤 10元计算，则年
26、收入 800 万元。以上 5 项合计年可实现销售收入6400 万元。高新技术产品贸易区每年可实现交易额 2 亿元，年收入 1000 万元,(3)餐 饮娱乐、培训中心每年可实现销售收入7000 万元。项目年综合产值为 14400 万元。 （详见下表）- 25 -生产能力及产值一览表各项目名称生产品种单位 年生产量单价（元）产值（万元）花卉 万株 200 20 元 /株 4000苗木 万株 200 5/株 10001、智能大棚蔬菜万公斤3002 元 /公斤600一、高新技术产业区 2、淡水养殖 各种鱼类 吨 80010 元 /公斤800二、高新技术产品贸易区技术产品亿元 2 1000三、餐饮娱乐、
27、会议中心7000合计 14400- 26 -2、成本费用成本费用估算表单位：万元项 目正常年成本费用备 注一、高新技术产业化区1、外购原辅材料 440含 农药、种苗和化肥2、外购燃料动力 2603、工资及福利费 4324、制造费用 4725、管理费用 1756、财务费用 2607、销售费用 2268、总成本费用 2265二、高新技术贸易区业务支出 400三、餐饮娱乐、培训中心 4335总 计 7000- 27 -3、税金销售收入业务收入和销售税金及附加估算表项 目正常年销售收入和销售税金及附加（万元）备注一、销售收入和业务收入智能温室大棚项目 5600.001、高新技术产业区 淡水养殖 800
28、.002、高新技术贸易区 1000.003、餐饮娱乐、培训中心7000.00总 计 14400.00二、销售税金及附加1、增值税 486.002、营业税 394.003、城建税 44.004、教育费附加 35.20合 计 959.20- 28 -4、利润项 目 金额（万元） 备 注1、销售收入 14400.002、销售税金及附加 959.203、总成本费用 7000.004、利润总额 6440.805、所得税 1610.206、净利润 4830.60第十四章 结 论该项目建设是代表我国未来农业发展趋势，是科学技术与成果转化为生产力的典范，它的建设将有利于推动农业由粗放型向节约型农业转化，从而提高农业经济发展速度，项目社会效益、经济效益和环境效益十分显著，项目方案切实可行。
