1、产品实现策划程序（QP.08）1 目的针对特定产品、项目或合同的特殊要求，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保特定产品、项目或合同满足规定要求。2 范围本程序适用于确定顾客要求到顾客满意的整个产品实现过程。3 职责3.1 总经理批准公司质量计划（质量大纲） 。3.2 副总经理/管理者代表组织技术部、供应营销部、生产制造部、质检部及相关部门对特定产品、项目、或合同进行产品实现的策划，组织编制并审核质量计划（质量大纲） 。3.3 技术部负责组织编制产品质量计划（质量大纲） ；质检部、生产制造部、供应营销部配合编制，并负责相关部分内容的编制。3.4 各部门负责编制和实施相应的质量计划。4 工作
2、程序4.1 策划时机公司在下列情况下应进行策划：a) 引进或研制新产品、采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b) 有特定要求的产品、项目或合同；c) 现有质量管理体系文件中未能涵盖的特殊事项。4.2 策划的内容4.2.1 公司产品实现过程包括将顾客要求转化为产品，并交付给顾客，直至交付后活动的实施所有过程，是产品实现的直接过程。公司产品实现过程包括：a)顾客要求的确定；b)设计和开发；c)采购（外包过程/外协） ；d)生产制造；e)监视和测量；f)交付和服务。 4.2.2 公司对特定产品实现过程进行策划应确定以下方面的适当内容：a) 产品应达到的质量目标和顾客及法律法规要求；b) 与产品有
3、关的过程，包括管理过程、产品实现过程与支持性过程；为控制过程所需的文件，包括程序、作业指导书；涉及产品实现全过程所需的资源，包括产品使用和维护阶段的资源需求；c) 实现产品所需开展的各项监视和测量活动，包括采购产品、过程产品和最终产品，在其实现过程中需要实施的验证、确认、监视、检验和试验等活动；以及产品的接收准则；d) 能证明产品实现过程和产品满足要求所需的记录；军品产品实现过程进行策划时还应确定以下方面的适当内容：e) 确定该产品实现过程所适用的 标准和规范，以及 标准化工作要求；f) 当产品包含有 计算机软件时，应确定和规定相关过程；并在其生存周期内按软件工程方法进行管理；g) 当产品存在
4、可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等装备综合保障要求时，应在质量目标和要求中作出规定，并在产品实现过程中实施控制和管理；h) 收集和分析 对产品实现过程进行监视和测量的有关数据，评价产品的符合性和改进的机会；i) 根据顾客要求实施技术状态管理；j）对复 杂产品，从产品要求的确定、 设计和开发、采购、生产和服务提供，包括交付和交付后的活动，对有关技术、 进度及费用的风险进行风险分析，确定需关注和控制的薄弱环节，制定控制和降低风险的措施并实施。各阶段风险分析应形文件，必要时提供给顾客。4.2.2 针对产品、项目或合同编制质量计划（质量保证大纲），经批准后执行。4.2.3 顾客有要求
5、时， 质量计划（质量保证大纲）应征得顾客同意，如质量计划（质量保证大纲）发生调整，应再次征得顾客同意。4.3 策划内输出针对特定产品、项目、或合同的实现过程的策划输出形式，应适宜于产品特点和公司运作特点，并能够在公司中得到实施。方式。策划结果的输出应形成文件，包括：a)质量计划（质量保证大纲） ；b)产品图样、产品规范、过程规范、流程图、作业指导书。4.4 质量计划4.4.1 编制原则a) 质量计划的内容要根据产品实现过程策划的内容和结果来确定；b) 质量计划的具体内容应以公司质量质量管理体系文件为依据，应符合公司质量方针、质量目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 可引用已有的质量管理
6、体系文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总的质量计划，也可编写有关的单项计划，如设计质量计划，采购质量计划；也可针对某特定的活动，如产品促销活动、市场调查活动等；e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。4.4.2 质量计划的内容质量计划应包括以下内容：a) 应达到的质量目标或技术要求；b) 应采取的特定程序、方法和作业指导书；c) 各阶段及有关人员的职责、权限和所配置的资源；d) 产品特点和特殊质量要求；e) 每个阶段的实施步骤、进度安排、效果验证时间等；f) 为达到质量目标而采取的其他措施。4.4.3 编制、
7、审批、发放和管理a) 质量计划（质量大纲）由技术部组织编制；质检部、生产制造部、供应营销部配合编制，并分别负责编制检验/试验大纲、生产大纲、采购大纲、标准化大纲；b) 质量计划（质量大纲）由副总经理/管理者代表审核，总经理批准；并应征得顾客（军方）同意c）质量计划（质量大纲）由技术部以受控文件形式发放到使用部门和相关部门；顾客（军方）有要求时，应发给顾客；d）质量计划（质量大纲）的封面必须写明项目名称、文件编号，编制人、审核人、批准人、发布日期。4.4.4 质量计划的实施、监督和修改a) 各部门在执行中应按照质量计划（质量大纲）的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈质量计划（质量大纲）编制（主管）部门；b) 质量计划（质量大纲）编制（主管）部门负责监督质量计划（质量大纲）的实施，根据要求协调部门之间的接口，并将实施情况向总经理、副总经理/管理者代表报告。c) 当质量计划（质量大纲）需修改时，按 CDM.QP.01文件控制程序规定，由修改部门填写文件更改申请 ，经总经理或分管领导批准后进行修改；d） 质量计划 （质量保证大纲）发生调整，应再次征得顾客同意。4.4.5 质量计划完成后，公司质量计划有关文件按规定存档保管。5 支持性文件5.1 CDM.QP.01 文件控制程序6 记录6.1 质量计划
