1、徐州财务主管岗位月度绩效考核表姓 名： 高文军 直属领导： 分公司总经理 考核期： 2008 年 05 月类型目标/指标（量化/细化）权重配分 完成实绩 数据来源 自评子公司考评（60%）母公司考评（40%）人力资源部核算1、销售额目标 5%目标 7397.37 万元,实际 4454.13万元,完成率60.21%SAP 系统 3.04% 3.04%2、生产毛利目标 5%目标 813.71 万元,实际 499.61 万元,完成率 61.40%SAP 系统 3.28% 3.28%3、维修费用控制指标 5%目标 2 元/吨,实际 1.62 元/吨,完成率 119%SAP 系统 5.95% 5.95%
2、4、项目费用控制指标 5%目标 38.54 万元,实际 20.67 万元,完成率 146.37%SAP 系统 7.32% 7.32%5、吨肥制造费用 10%目标 48.61 元/吨,实际 48.71/吨,完成率 99.79%SAP 系统 9.90% 9.90%6、原材料成本下降 10%目标 0.25 元/吨,实际-0.08 元/吨,完成率-32%SAP 系统 0% 0%7、存货资金周转天数 10%目标 20 天,实19.25 天,完成率103.75%SAP 系统 10.38% 10.38%结果目标8、执行月资金计划 10%目标 334.10 万元,实际 257.19 万元,完成 123.02
3、率%SAP 系统 12.30% 12.30%小计 60% 52.17% 52.17%9、财务报告及财务分析 20 内部邮件 22 2210、财务数据准确率 15 直属领导 15 1511、月度定期盘点工作 15 盘点表 17 1512、废旧材料监控处理 5物流/储运室 5 5过程指标13、财务保密性工作 5 各科室等 5 514、学习创新 PK 10 人事办 10 1015.月度重点性工作完成率 15 人事办等 16 16小计85分 90 分 88 分直属领导沟通意见：考评签名 审核签名自评签名子公司 母公司 子公司 母公司 核算签名高文军 2008-6-18潘有理2008-6-21陈军宏08/06/18
