1、测 量 事 项 确 认 表测量月份：5 月序号 测量事项 受测量 部门 测量部门/ 测量员 测量结果 完成率%1、销售目标 销售额 万元 所有部门SAP 系统数据（财务室）2、毛利润目标 毛利润目标 万元总经理、总助、生产、储运、财务主管SAP 系统数据（财务室） 3.1、产品质量合格率98% 总经理、总助、生产室车间班组 质控室 3.2、质量原因退货 0 吨总经理、总助、生产室车间班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）质控室物流室3.3、市场质量信息反馈（质量属实 0 次）总经理、总助、生产室车间班组 质控室3.4、市场产品质量满意度85% 总经理、总助、生产室车间班组、质控室质
2、控室3、质量目标3.5 装/运/卸货：脏、破包率均0.1% 总助、储运室 质控室4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP 系统数据（财务室）4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:1.8 元/吨、电:8 度/吨、蒸汽耗:205KG/吨、人工费用:14.25 元/吨）目标45.98总经理、总助、财务主管、生产室车间班组SAP 系统数据（财务室）4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8 度/吨，煤：140 公斤/吨，水+维修费用： 2 元/吨）目标：118.75 元。总经理、总助、生产室车间班组SAP 系统数据（财务室）4、成本下降目标4.4、养分含量
3、达成率：内控达标率 100%总经理、总助、生产室车间班组 质控室5.1、产能及销售需求满足率 物流室 物流室5.2、生产计划安排准确率 100% 总经理、总助、物流室、生产室 物流室5.3、运输完成率95% 总经理、物流室、储运室 物流室5、销售计划 准确率5.4、车皮计划：满足率95% 总经理、物流室 物流室6.1、原料满足生产 95%；包装袋满足 100%；关键配件满足库存。物流室 生产系统6、物控及物流成本6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室 物流部7、劳动生产率7.1、班产量达标率80% 目标班产量：高塔 450 吨,好阳光 110吨，蓝肥 13
4、5 吨，桉树肥 85 吨。总经理、总助、生产室、储运室 财务室7.2、人均产量达标率90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光 4.5 吨/班.人，蓝肥 5.5吨/班.人，桉树肥 3.5 吨/班.人总经理、总助、生产室、储运室7.3、人均装卸车数量达标率85%（人均装卸车目标数量 30吨）总经理、总助、生产室、储运室8、资金管理存货资金周转 23 天/20 天(淡/旺季)（旺季：39 月份，淡季：102月份）财务室 财务室9、仓库进出库货量 目标：54725 吨 储运室 财务室10、劳务费用控制 目标：10.00 元/吨 储运室 财务室11、设备开机运转率 旺季90%淡季50% 生
5、产室 生产室12、设备保养 设备完好率95% 生产室 生产室13、设备误机台时 6 台时/月 生产室 生产室14、对外关系协调对外关系的解决或反馈在 3 天内完成 总经理、副总经理 人事行政办周边村民关系协调处理及时沟通、及时反馈。 100%15.1、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月 PK评估一次。总助、副总经理、各科室、车间、班组人事行政办 按要求进行 100%15.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的 30%） 总助、生产室 生产室15、学习创新15.3、创新评比，岗位创新 PK竞赛 总助、各科室 人事行政办 按要求进行评比完成 100%16、内部数据准确性 系统数据、传
6、递数据准确率 100%生产室、储运室、物流室、财务室 财务室17、对市场的响应速度：达到分类指标市场信息的处理或反馈 1 天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、生产室、储运室）总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室物流室18.1、职员留用率95%，工人留用率90%生产室、储运室、人事行政办1、职员入职 3 人，流失 0人，月末在职人数 55 人，留用率为 100%；2、生产室入职 9 人，流失18 人，月末在职人数 287人，留用率为 93.73%；3、储运室入职 3 人，流失11 人，月末在职人数 94 人，留用率为 88.3% 。工人综合留用率 91
7、.01 %职员 105.26%工人 101.12%18、员工留用率18.2、用人科室留用率 PK 竞赛 生产室、储运室、人事行政办人事行政办每周进行 100%19、员工投诉处理反馈率 员工投诉处理反馈率 100% 人事行政办 人事办本月员工对饭堂 1 次投诉及时已处理。 100%20、员工收入提升率 收入同比增长10%总经理、总助、各科室 财务部21、制度、流程优化每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程 1个以上。总经理、总助、副总经理、各科室 人事行政办 按要求完成 100%22、标杆客户经营221 标杆职员：4 名，标杆工人 18 名（此为年度目
8、标）222 标杆生产/劳务班：2 个（此为年度目标）总经理、总助、各科室 人事行政办 此为年度目标 100%18.1、受训：旺季（3 至 9 月）：公司层面：5 小时/月.人，科室层面：8 小时/月.人，工人层面：10 小时/月.人；淡季（10 至 2月）：公司层面：10 小时/月.人，科室层面：16 小时/月.人，工人层面：20 小时/月.人。公司层面：5 小时/月.人科室层面：8 小时/月.人工人层面：10 小时/月.人100%100%100%18.2、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导 4 小时以上。按要求完成 100%18.3 训练计划达成率85%一线操作岗位技能培训每周进行
9、一次，训练计划计划达成率 90%。100%18.4 每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核20%，公布考核结果。每旬一次的质询,结果公布 100%23、培训管理18.5、培训效果抽查结果 PK 竞赛。总经理、总助、各科室车间班组 人事行政办每次培训有提问、有测试,有评估,有 PK 竞赛。 100%24、保密管理16.1、不泄露公司任何技术、管理机密。16.2、对所经管的科室、单位保密工作负责。总经理、总助、副总经理、财务室、生产室人事行政办 无泄露事件 100%25、临时性突发事件的处理出现临时性突出事件在接到通知15 分钟内到达现场，30 分钟内必须妥善处理。副总经理、人事行政办 人事行政办出现临时性突发事件及时解决处理。 100%26、沟通反馈经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于 10 分钟与总经理工作沟通。副总经理、人事行政办 总经理 及时沟通反馈到位 100%
