1、基地办公室四月份经济运行分析会汇报材料,2011.05,汇报人：王长平,目 录,一、4月份经济运行分析二、5月份费用预算三、4月份工作总结及5月份工作计划四、需协调事项,一、四月份经济运行分析,1、伙食保障工作分析 伙食标准对比,图示说明：2011年员工伙食标准比2010年提高50%，伙食费控制在标准以内。肉蛋比例分别提高100%。,伙食保障工作分析 膳食结构分析,每天早餐1个煮鸡蛋/人、4样咸菜、馒头花卷,每天中午三菜一汤，每天晚餐2菜1汤,每周一餐包子,每周一餐面条,每周一次改善,每餐保证有肉（中午、晚上）,伙食保障工作分析 员工满意度对比,44%,51%,5%,36%,45%,19%,4
2、3%,51%,6%,图示说明：1、2011年5月6日对就餐员工进行满意度调查，发问卷126张，收回126张，调查对象不含中级以上管理人员。 2、结果：饭菜质量满意度达到95%，不满意5%。对食堂服务满意率81%，不满意19%。对卫生满意率94%，不满意6%。,伙食保障工作分析 饮食改善因素分析,公司将伙食费 标准由原来的 200元/月提 高到300元/ 月。,劳务工人与企 业员工分开用 餐，食量降低， 标准提高。,冬储菜保证了 冬季菜价高时 用菜的低价位。 去年种芥菜腌 制咸菜节约了 费用。,主要因素,伙食保障工作分析,问题及措施,2、菜窖利用情况分析,图示说明：到4月末白菜用完，土豆600斤
3、用于做种子，栽土豆半垧地。余下的可用到5月末，经测算冬储菜节约费用75250元。,价格对比及节约费用,腌菜池无防水功能，有漏水的问题。,保温性差，最低-7 ，白菜、土豆损耗增加。,菜窖通道口上方加阳光板。,菜窖利用情况分析,问题,问题与措施,菜窖内增加一道防寒门帘。,腌菜池改造做防水处理。,解决措施,16300,9907,增长率64%,3、供暖保障分析耗煤量对比,每平方米降低耗煤0.008吨,增长率34%,630吨,供热面积增加6393平 方米，用煤量增加160吨,4月10日供暖期结束,供暖保障分析 温度对比,25 ,25 ,12 ,25 ,26 ,14 ,20 ,25 ,24 ,图示说明：办
4、公楼温度低于12，影响办公。,供暖保障分析 办公楼温度低问题分析,暖气片少，不能满足取暖要求,楼房门窗密封不严有透风的问题,室内装饰物影响散热,问题,解决措施,1、对办公楼供热系统 改造，增加暖气片。 2、对门窗检查密封。,4、治安保卫工作分析,治安案件对比,100%,16%,200%,100%,200%,图示说明：截止4月末，与去年同期相比，案件数小幅下降，涉案人数上升。职务侵占、盗窃、伤害等较大案件增加。,治安保卫工作分析,原因： 1、企业生产经营规模越来越大， 一些人认为有利可图成为瞄准的 目标。 2、 劳务人员增长，成分复杂 流动性大，发案率占60%。 3、保安人员和更夫缺编，跟不 上
5、治安变化新形势。 4、监控没有夜视功能，存在盲 点。,解决办法:1、与公安机关联系，共同建设 防范体系，加大惩治力度。 2、劳务工人入厂把关，严格执 行各种规定的手续制度。 3、保安员每天不定时对重点区 域治安巡逻，更夫落实区域责任 制。 4、增加监控盲点的监控探头。,较大案件增加原因及解决办法,治安保卫工作分析,保安队伍状况,更夫队伍状况,图示说明：1、保安流动性大，1年内6人离职，平均在岗时间3个月。2、更夫缺编，平均年龄55岁，队伍严重老化。,保卫队伍建设,1、增加保安、更夫工资。2、减少更夫，将保安人员增加到10人以上，建设一支保安队伍，增强快速反应能力。,1、保安、更夫工资偏低。2、
6、工作时间长（12小时/天）。3、工作枯燥，有一定的危险性。,治安保卫工作分析,1、人员流动性大，缺编，招聘困难,2、队伍严重老化，紧急情况难以处置,存在问题,原 因,队伍状况分析,解决办法,5、环卫工作分析,卫生合格率对比,图示说明：环境卫生合格率可以经常保持在94%以上。,环卫工作分析,因素：1、建立了一支保洁队伍。 2、落实责任制，实施卫生合格率与绩效工资相结合。,问题：1、风沙大，路面、墙角等地尘土淤积速度快，有时来不及打扫。2、拉货大车有乱扔杂物现象，污染路面。,措施：1、保洁员及时清理。2、加强对进入厂区大车司机的教育管理。3、建立不定期检查制度，结果作为绩效依据。,问题及措施,6、
7、厂区绿化分析 进度及成活率,主要问题：1、2010年植树成活率仅为60%。 2、北外环路两侧树木稀少，缺高大树木。,厂区绿化分析 问题原因及解决措施,1、土地沙化严重，后填土无养分。2、降雨稀少，浇灌跟不上。3、常年刮风，不利于根系固定。4、肥水污染、建筑垃圾影响树根生长。5、部分树种不适应当地环境。,1、不易成活树种更换当地易成活树种如糖槭、云杉等。2、土壤改良，填优质土壤3、及时浇水。4、北环路补栽68米高云杉。,7、团队建设分析, 4月份人员变化,2、岗位类别：,128人 42%,18人6%,62人21%,86人28%,9人3%,图示说明：基地总需求人数 328人，在岗303人，缺编25 人。 岗位类别：业务类人员最多， 生产类第二，管理类最少。,团队建设分析,文化、年龄结构对比,图示说明：1、大专以上53人占18%，中专高中127人占42%，初中以下123人占40%。 2、年龄1830岁142人占47%，31岁40岁99人占33%，41岁50岁47人，占15%，50岁以上15人占5%。,二、5月份费用预算,三、4月份工作总结,5月份工作计划,说明： 1、部门经理是当然的责任人，直属上级承担连带责任。2、计划项目根据本部门实际情况酌情填写。,谢 谢 ！,
