1、产品撤回与可追溯演练记录与报告编号：JL-HACCP-5-01 序号：测试时间24 小时联系电话参加人签字固定电话 移动电话撤回小组参加人事件假定撤回和可追溯过程1 撤回的启动：1.1 日时分，销售服务人员接到产品不安全的信息（公司某地区某客户进行投诉的产品名称、批号、事件描述，附件 1）；1.2 日时分，销售服务人员将信息传递到技术中心，技术中心经过对留样产品检验及与客户沟通确认评估，提议撤回，技术中心总监审核报撤回小组组长总经理批准（撤回申请，附件 2）；1.3 日时分，总经理签批启动撤回（撤回申批复，附件 2）2 产品销售追溯2.1 日时分，销售部门追溯问题产品的批号、全部数量、销售路径
2、，列出所有客户沟通问题情况（产品发货记录，附件 3）；2.2 日时分，联络直接经销商，并协助当地经销商与媒体联络，向有效的再销售渠道或最终消费者沟通，传达撤回信息；（所有客户的联络方式与媒体联络方式，附件 4）；2.3 日时分，将不安全产品全部运输返回公司（各销售客户返回的产品名称、数量、批号及回收比例，附件 5）；2.4 日时分，所有产品经技术中心检验确认退库（检验确认单，附件 6）；2.5 日时分，仓储部对退回产品设置专用货位隔离存放，并设置退库台账（附件 7）；2.6 日时分，销售部门随同技术质检、仓储部门盘点，形成盘点表，对问题产品的撤回与已经消费的情况进行核对，根据情况，对已经消费的
3、问题产品进行追踪；对回收产品进行处置评价；3 问题产品的记录追溯：3.1 日时分，技术质检人员根据产品批次，追溯当批产品的成品检验记录；（附件 8）3.2 日时分， 生产人员根据产品批次，追溯当批产品的生产加工记录；（附件 9）3.3 日时分，生产人员与原料仓储人员，追溯当批产品的原辅料领用记录；（附件10）3.4 日时分， 原料仓储人员，追溯当批原辅料的入库台账、贮存记录；（附件 11）3.5 日时分，技术质检人员，追溯当批原辅料的入库检验记录；（附件 12）3.6 日时分，采购物流人员，追溯当批原辅料的供应商及运输记录；（附件 13）结果模拟处理问题产品的评价与处置1 日时分， 技术质检人
4、员对问题产品进行检验；（附件 14）2 日时分， 技术质检人员将问题检验报告提交食品安全小组，结合追溯的记录进行综合评审，提出处置建议，按程序批准发布处置意见；（附件 15）3 日时分， 仓储人员与生产人员按处置意见进行销毁或返工返修，填写处置记录；4 日时分，技术质检人员对处置情况进行再评价，填写在处置记录上；（附件16）原因分析与问题再追查日时分，食品安全小组根据综合评审情况，进行原因分析，针对原因进行问题的再追查，提出纠正措施（附件 17）纠正措施处理结果日时分，纠正措施执行单位的实际执行结果及其验证（附件 18）模拟演练总结1、 模拟演练过程有效性的总体评价；2、 模拟演练存在问题；3、 撤回程序中需要改进的方面；4、 改进工作安排撤回问题产品批次生产日期产品召回率原料批次供应商及联系电话销售商及联系电话公安卫生防疫 附件技术监督过程浏览职能机构联系电话相关地方媒体附件 附件 1-18
