1、矿井安全质量标准化管理办法第一章 总 则第一条 为进一步巩固和深化我矿安全质量标准化整治成果，夯实安全生产基础工作，提升矿井综合管理水平，塑造良好企业形象，确保我矿安全质量标准化工作持续、稳定、健康向前发展，全力打造“两型、三化”精品矿井，特制定本办法。第二条 本办法使用范围于整个矿井。第三条 总体思路（一）统一思想、明确责任、严格考核、持续改进、全面提高；（二）强力推行精细化管理、量化考核，全力打造“精品矿井” ；（三）立足现场、开拓创新、巩固成果、动态达标、整体推进。第四条 目标要求（一）矿井安全质量标准化保持企业级精品标准；（二）每季度至少获得 1 个集团公司样板工程；（三）每半年至少获
2、得 1 个“品牌”专业；（四）矿井安全质量标准化在集团公司季度竞赛活动排名中做到“保二争一” ；（五）各专业安全质量标准化达到企业级精品标准；（六）杜绝严重以上工伤事故及重大非伤亡事故。第二章 管理职责第五条 成立领导组组 长：矿长 党委书记副 组 长：副矿级领导成 员：各相关业务科室、基层区队行政正职领导组下设安全质量标准化办公室，办公室设在技术室办公室主任： 技术室主任办公室副主任：技术室分管标准化副主任办公室成员： 技术室 安检科 机电室 通风科 地测科调度室 洗煤厂 企管部 计财部 劳资部职教中心分管安全质量标准化工作的副职第六条 生产副矿长总体牵头矿井安全质量标准化管理工作，具体分管
3、综合管理、采、掘、运、调度安全质量标准化工作。负责企业形象专业中劳资管理、职工培训部分工作。第七条 机电副矿长具体分管机电专业安全质量标准化工作。第八条 洗煤副矿长（一）具体分管洗煤专业安全质量标准化工作；（二）负责矿井铁路系统安全质量标准化管理工作。第九条 总工程师具体分管通风、地测专业安全质量标准化工作。第十条 经营副矿长具体分管地面安全质量标准化工作和牵头负责企业形象专业标准化工作；具体负责企业形象专业中矿容矿貌、财务管理部分工作。第十一条 安全副矿长负责矿井安全质量标准化对外协调，监督、监察工作。第十二条 技术室是矿井安全质量标准化总牵头部门，具体负责：（一）制定矿井安全质量标准化总体
4、规划及实施计划；（二）组织落实有关标准化工作的各项规章制度、标准、办法和日常管理、检查考核、奖惩兑现、资料汇总等工作；（三）牵头负责采、掘、运、综合管理专业安全质量标准化管理工作。具体负责运输、综合管理、准备队组及零杂工程队组安全质量标准化组织管理、现场日常监督检查、考核工作；（四）宣传贯彻国家标准化的方针政策及上级有关标准化管理的指示、指令等；（五）负责监督、检查各专业安全质量标准化工作的开展情况，并及时协调解决矿井标准化存在的问题；（六）负责不定期组织各专业安全质量标准化动、静态检查工作；（七）负责收集、统计、汇总各专业安全质量标准化竞赛情况及相关资料的上报工作；(八) 标准化办公室负责标
5、准化会议组织工作，包括通知与会人员及标准化讲评资料的准备工作等。第十三条 机电管理室具体负责机电专业（包括地面供电、机修车间等）安全质量标准化工作的日常管理、检查考核工作。第十四条 通风科（一）负责通风专业安全质量标准化工作的日常管理、检查考核工作。（二）具体负责防尘队、通风队、抽放队、千米钻机队的安全质量标准化的日常管理、检查考核工作。第十五条 地测科具体负责矿井地测防治水专业安全质量标准化工作的日常管理、检查考核工作。第十六条 调度室（一）负责调度专业安全质量标准化日常管理及检查考核工作；（二）具体负责采煤专业安全质量标准化现场日常管理、检查考核工作；（三）负责铁路系统安全质量标准化现场日
6、常管理、检查考核工作。第十七条 安检科（一）负责安全质量标准化现场监督、监察工作；（二）具体负责综掘（一、二、三、五、掘锚队）队组安全质量标准化现场日常管理、检查考核工作。第十八条 企管管理部（一）负责地面质量标准化管理工作；（二）总体牵头负责企业形象专业日常管理、检查考核工作；（三）负责制订企业形象专业标准化管理制度及工作规划并报矿标准化办公室备案；（四）具体负责企业形象专业中矿容矿貌的管理工作。第十九条 计划财务部具体负责企业形象专业中财务管理部分工作。第二十条 劳动工资部具体负责企业形象专业中劳资管理部分工作。第二十一条 职工教育培训中心（以下简称职教中心）具体负责企业形象专业中职工培训
7、部分工作。第二十二条 洗煤厂具体负责洗煤专业安全质量标准化日常管理工作。第二十三条 煤质销售办公室（以下简称煤销办）（一）具体负责洗煤专业中煤销部分安全质量标准化日常管理工作；（二）负责铁路系统安全质量标准化日常管理工作。第二十四条 各专业牵头分管业务科室按职责分工具体制定本专业安全质量标准化日常管理检查考核办法及工作计划，并组织实施。第三章 管理要求第二十五条 完善管理制度“制度”是管理的基础，各级管理单位要针对历年来管理过程中存在的问题，总结经验、吸取教训，提炼、总结、完善标准化各项管理制度，全面实行“制度化”管理， “规范化”运行。做到标准化工作事事有人管、时时达标准、考核有依据、奖罚必
8、分明。第二十六条 推行精细化管理精细化管理是我矿提出建设“精品矿井”的新要求，也是矿井安全质量标准化发展的必然趋势。标准化工作是各项管理的基础工作，是建设“精品矿井”的重要方面，我们要从各方面做起，认清精细化管理的实质，提高认识、渗透理念、强化管理、落实行动；彻底消除“整理出来的标准化”现象，不仅要在硬件、硬指标上有所突破、有所提高，更应该注重标准化管理的提高、文化的沉淀和思想的升华，从本质上实现矿井标准化工作精细化管理的目的。（一）现场“定置”管理1、 “定置”管理是现代化企业管理中一种先进的管理理念，也是现场精细化管理的一项基本要求，生产过程中任何的事、物都必须遵循定置管理原则。 “定置”
9、管理，即所有备品备件、设备设施、材料必须放置在指定的位置，标识清楚，定位准确，充分体现“人性化”管理理念，严格遵循“利于管理、利于使用、利于美观”的原则；2、各单位要按照“定置”管理的具体要求，结合本单位现场实际，以抓文明生产为突破口，从规范人的操作行为着手，强化设备动态管理，规范设备、设施、材料现场管理，做到每一台设备、每一种材料都有定置标准，创造良好作业环境。（二）细化标准 量化考核1、各专业牵头业务科室牵头，基层区队配合，深层次研究本专业质量标准化标准和岗位操作标准，细化管理标准，尽可能用数据说话，力求精细、准确、量化。质量标准要有针对性和可操作性，满足工程质量要求，保证设备正常运转；操
10、作标准要明确岗位人员的岗位标准、操作流程、工序标准和考核标准。2、通过细化标准、量化考核，规范各级人员的操作行为，特别要强化小班工程质量验收考核，避免小失误造成大事故，树立大局观念，做到生产现场始终处于受控状态，保证开机率，强化工序管理，推行正规循环作业，确保生产秩序正常运行。（三）实行标准化管理“问责制”落实责任 强化监督各级管理单位，特别是基层区队要建立标准化管理“问责制” ，精确制定各级管理人员的职责、工作标准和管理流程，层层落实责任、强化监督，实现标准化管理、规范化运行，打造卓越执行力，重点抓好跟班干部、班组长、验收员、安检员、瓦检员及各类司机等关键岗位人员的管理，把精细化管理拓展到日
11、常生产经营管理的各个方面，逐步提升管理、降低事故，提高效率、确保安全生产。第二十七条积极开展标准化创新活动只有创新才能发展提高，为了使更多的职工参与到标准化创新活动中来，充分发挥广大职工的聪明才智和丰富的现场经验优势，我们将继续开展标准化技术创新和管理创新，以开展“小发明、小革新、小改进、小会诊、小窍门”为内容的“五小”标准化创新活动为载体，推动我矿标准化工作不断向前发展。根据我矿实际情况，特制定创新活动管理规定：（一）各基层单位要鼓励全体职工开展创新活动；（二）标准化办公室要建立创新项目管理台帐，随时收集创新项目，建档管理，跟踪服务，年度汇总评定奖励；（三）上报创新项目的单位要写有书面材料，
12、并附文字说明和相关图纸，由标准化办公室组织评定，落实、推广；（四）通过验收评定的创新项目，标准化办公室按照创新活动奖励办法进行奖励。奖励分大、中、小三个等级，分别奖励实施单位 1000-3000 元、500-1000 元、100-500 元，并落实到具体实施人员；（五）创新项目要力求实用、新型，具有一定的推广使用价值；（六）鼓励各单位和个人吸取其他矿井的先进经验和做法。凡属首次在我矿推广使用的项目均属创新项目。第二十八条 加强组织领导、广泛宣传、提高认识（一）各分管矿领导按照职责分工必须亲自抓，确立目标、计划和措施；（二）宣传部牵头、工会配合要充分利用广播、电视、板报、标语等形式，贯彻文件精神
13、，宣传省内、国内兄弟单位的先进经验。努力营造大搞安全质量标准化的浓厚氛围，宣传部负责，每月至少两篇有关安全质量标准化的宣传报道在集团公司以上级别刊物发表；（三）各基层单位正职是标准化工作的第一责任者，必须高度重视，做好管理工作，提高职工的标准化意识，并组织职工深入学习安全质量标准化标准，形成人人懂标准、会操作、善管理的格局；各分管专业业务科室要高要求、重实效，重点放在提高工程质量、改善矿井面貌、树立企业良好形象等方面。第二十九条各专业、各区队要完善安全质量标准化组织管理体系，按标准化管理办法开展工作，做到有计划、有安排、有落实、有考核，每月要结合本专业、本单位现场具体情况制定标准化工作计划，并
14、组织实施。积极开展月度讲评活动，对本单位标准化工作分析总结及安排，保证标准化工作按计划顺利进行。讲评活动矿每季度至少组织一次，各专业每月至少组织一次，各区队每半月至少组织一次，活动要有记录和书面材料。标准化办公室每季度按照（附表 1）对基层区队标准化工作开展情况进行综合检查考核，考核分占当季标准化总分的 10%。第三十条 加强日常检查，实现标准化动态达标（一）各区队要完善内部标准化检查考核制度，明确标准化具体负责人，加强小班验收制度，做到有管理、有验收、有考核、有奖惩，职责明确，不搞平均摊派；（二）加强日常标准化监督检查，确保矿井标准化工作长期保持，动态达标。各专业每旬至少组织一次对本专业标准
15、化工作全面覆盖检查，矿每月至少组织一次矿井标准化覆盖检查；（三）矿标准化办公室根据井下现场情况，针对基层单位存在的突出问题，要采取小分队活动和现场办公的形式，对基层单位的安全质量标准化工作进行不定期动态抽查，发现问题及时处理，确保矿井标准化工作健康发展；（四）集团公司各类标准化动态检查，对口牵头业务部门必须提前通知矿标准化办公室，以便及时跟踪检查情况；检查结果必须于第二天上报至矿安全质量标准化办公室；（五）牵头业务部门组织的标准化动态检查，必须于每次检查结束后出具考核结果一式三份（包括：各单位检查情况的行业、企业评分表及考核结果） ，一份由被检单位留存、一份牵头业务部门留存、另一份于次日上午报
16、标准化办公室备案；（六）各专业牵头部门在标准化动态检查中，必须根据本专业各地点现场重复出现的问题要对责任单位下达标准化问题整改跟踪卡，并要求责任单位限期整改完毕，从而特制定安全质量标准化问题整改跟踪卡管理制度 。（见附件 1）（七）标准化办公室制定完善业务科室标准化包队人员标准化检查制度 （见附件 2） ，进一步提高业务科室标准化包队人员的业务素质，增强标准化包队人员动态检查过程中的责任心，杜绝敷衍了事现象的发生。第三十一条 标准化办公室对牌板制作计划进行审批，核实计划原因、数量、摆放悬挂地点、制式、字体及内在布置，后有申报单位把计划报物供中心进行制作。第三十二条 阶段总结 整改提高矿标准化办
17、公室每季度至少组织一次标准化专业例会，对矿标准化运行情况分析总结，表彰奖励标准化先进单位，安排部署下阶段工作，标准化优胜单位要总结交流好的经验和做法，标准化落后单位要制定整改计划和拿出整改措施。第三十三条 检查标准执行生产矿井安全质量标准化标准及考核评级办法 、 晋城煤业集团安全质量标准化标准及考核评级办法（试行） 以及各级标准化有关规定。第三十四条 检查要求（一）各专业牵头业务室要根据职责划分制定本专业安全质量标准化检查考核管理办法，报矿标准化办公室备案，要明确责任，严格检查、考核和奖惩，确保本专业安全质量标准化动态达标、长期保持；（二）各类标准化检查必须对照标准严格检查，检查方法规范化，不
18、得采用目测方法进行评定，没有具体数据或数据不完整的不得定级，严格执行现场检查、现场打分、现场签字制度，避免人为因素。第三十五条 检查方法及要求（一）检查实行定期、不定期相结合的方式。标准化办公室每月末组织一次矿井安全质量标准化大检查，参加人员为矿领导安全小分队成员、矿标准化专家组成员、各业务室业务人员和各基层区队正职；检查采取互检的方式，检查结果占当月标准化当月得分 40%；（二）月末标准化大检查实行检查的检查，标准化办公室设立专门督察组，由矿标准化专家组成员构成，随机选取被检工作面进行检查的督查，督察组要严格对照标准化标准和检查办法进行复查，按标准打分定级，督查结果与检查结果相差较大时，标准
19、化办公室组织分析责任原因，从严追究相关人员的责任：1、参加检查人员包括：六大业务科室的业务人员、参加矿领导小分队活动的矿领导、六大科室正队以上干部及各基层区队负责人，各业务科室参加人数（包括正队以上干部）必须按标准化办公室通知人数参加；2、标准化办公室提前一天安排检查事宜，拿出书面安排意见，确立检查地点、集合地点、参加人员、分组情况及各组负责人；准备检查必备表格及工具；3、人员到齐后，由标准化办公室负责人向全体检查人员说明检查的注意事项，并宣布人员分组情况和各组牵头负责人；4、各组牵头负责人带齐检查所用工具，并召集本组人员统一下井、按标准严格检查。检查要逐项进行，不缺项、漏检；一切用数据说话，
20、上尺、上线，标准打分、规范制表；5、各基层区队必须按照各专业安全质量标准化要求在现场准备齐全检测器具，并确保器具完好有效，否则按工程质量不合格品对待，只对文明生产进行检查评定。（三）动态检查由各专业牵头业务科室负责组织，检查时间自行安排，每月检查不少于三次（每旬一次） ，涉及管辖范围内的所有单位，覆盖率100%，检查结果占当月标准化得分的 60%。各牵头业务室每月 28 日前必须将检查结果报标准化办公室；（四）矿标准化办公室要不定期组织现场办公和标准化小分队活动，重点对各专业和各单位标准化工作进行监督检查，采取“杀回马枪” 、 “哪壶不开提哪壶”等工作方法重点打击标准化工作落后的专业和单位。第
21、三十六条 各专业创建“样板工程” ，要突出工作质量、工程质量、施工质量和煤炭质量，即工作无重大失误、工程质量优良品率达到 100%、施工过程无重大事故、煤质达到矿规定标准，创新亮点较多，值得全矿推广。第三十七条 集团公司及其以上单位安全质量标准化检查，由标准化办公室牵头组织安排，各分管业务科室对口陪检，并及时把检查结果报矿安全质量标准化办公室。第四章 考核与奖惩第三十八条 考核原则（一）谁牵头谁负责，包干到专业，责任到个人；（二）按绩效排名考核奖惩，坚持公开、公平、公正的原则，不搞轮流坐庄、不搞平衡；（三）标准化办公室按（附表 2）计算各单位当月安全质量标准化考核得分；（四）标准化考核实行月度
22、考核，季度汇总、兑现，每月依据检查验收结果按专业分组排名考核。第三十九条 强化管理 规范奖罚（一）标准化办公室牵头制定成庄矿安全质量标准化现场检查处罚细则规定（试行） （见附件 3） ，所有日常现场检查发现的标准化问题统一执行本标准；（二）安全质量标准化整改计划纳入月度指令性工作计划考核；要求各责任单位必须按期保质保量完成生产计划任务书中下达的任务，每有一项工作未按规定完成，按指令性工作计划管理规定进行考核；（三）集团公司各类标准化检查中，凡专业出现定级达不到企业一级的单位，对单位行政正职及分管标准化副职分别处罚 1000 元，单位行政正职在季度标准化例会上做检查，并核减责任单位当月工资总额的
23、 10%；对牵头业务部门行政正职、分管标准化副职及具体包队业务人员分别处罚 500 元，并核减牵头业务部门当月生产奖总额的 5%；（四）凡出现下列情况之一的，责任单位行政正职及分管标准化副职分别处罚 500 元，单位行政正职在矿生产例会上做检查，并核减责任单位当月工资总额的 5%；对牵头业务部门具体包队人员处罚 200 元。1、在矿各类标准化检查中，达不到企业一级的；2、现场标准化问题多，队组标准化工作屡推不动的；3、现场出现严重工程质量问题（如锚杆预紧力抽检中，出现 5 根不达要求；锚杆锚固力拉拨抽检过程中，连续两组有一根不合格者）的；出现严重安全隐患，被业务科室小分队勒令停产整顿的。第四十
24、条 实行安全质量标准化季度红、黄旗竞赛制度（一）标准化办公室依据各单位月度安全质量标准化得分结果，每季度分组各评出一个最佳单位，授于流动红旗和奖金；同时再分组各评出一个最差单位，给予黄旗警告。红、黄旗必须悬挂在本单位交接班室醒目位置，标准化办公室将不定期进行检查考核，不按规定悬挂每次处罚责任单位 500 元；（二）授旗颁奖仪式在每季度末安全质量标准化总结大会上隆重举行，获得红旗的单位要总结经验，全矿推广；获得黄旗的单位要写出分析报告，找出差距，制定整改计划，限期达标。第四十一条 每季度末标准化办公室依据各单位标准化得分情况进行考核奖励。标准化月度得分计算公式为：月度标准化总得分= 当月动态检查
25、得分60%+ 月末大检查得分40%标准化季度得分计算公式为：季度标准化总得分= 当季三个月标准化得分之和390%+ 季度综合检查分10%。第四十二条 分组情况第一组：综采一队 综采二队 综采三队 安装工区第二组：A 组： 综掘一队 综掘二队 综掘三队 综掘五队 掘 锚 队B 组： 准备一队 准备二队 准备三队 准备五队 准备六队 准 备 队C 组： 掘 进 队 回 收 队 运输工区 运行工区第三组：监 测 队 排矸工区 白沙工区 段河工区第四组：防 尘 队 通 风 队 抽 放 队 千米钻机队第四十三条红、黄旗奖罚标准：第一组：第一名奖 10000 元，最后一名罚 5000 元。第二组：A 组：
26、第一名奖 10000 元，最后一名罚 5000 元。B 组：第一名奖 2000 元， 最后一名罚 1000 元。C 组：第一名奖 8000 元， 最后一名罚 4000 元。第三组：第一名奖 3000 元， 最后一名罚 1500 元。第四组：第一名奖 3000 元， 最后一名罚 1500 元。第四十四条 矿标准化办公室日常抽查发现的标准化问题纳入各专业和单位月度标准化考核，在各单位标准化动态总分中扣除 15 分。扣分标准为：严重问题扣 1 分/条。第四十五条 矿实行安全质量标准化结构工资制度，按单位当月工资总额提取 10%作为安全质量标准化结构工资；每月末标准化办公室出据结果，经分管矿领导审批后
27、劳资部执行。第四十六条 安全质量标准化整改计划纳入月度指令性工作计划考核；要求各责任单位必须按期保质保量完成生产计划任务书中下达的任务，每有一项工作未按规定完成，按指令性工作计划管理规定进行考核；月末标准化办公室提供验收考核结果，经分管领导审批后，劳资部执行。第四十七条 标准化办公室制定了矿井环境、设施管理规定 （见附件4） 。要求各单位按照文明生产责任区域划分，要爱护安全质量标准化取得的成果，制定切实有效的措施和管理制度，设专人负责，定期维护。第四十八条 标准化办公室将不定期对各牵头业务部门的动态检查结果进行抽查核实，抽查中如发现各业务部门组织的动态检查有敷衍了事、弄虚作假，造成考核结果与现
28、场情况不相符的现象，将严厉追究牵头部门正职、分管标准化负责人及参检人员的责任，处罚标准为每人次 300 元。第四十九条 矿全年拿出 200 万元用于安全质量标准化管理考核奖励，月度考核，季度兑现，每季度末矿标准化办公室依据各单位系统排名情况和各专业集团公司竞赛排名结果对相关单位、部室和基层区队进行考核奖励。（一）对于获得集团公司“样板工程”和“品牌专业”的单位，除集团公司奖励外，矿将给予适当奖励；（二）凡集团公司组织的外出检查、矿月度自检，各单位必须按标准化办公室抽调的人员准时参加检查，不得无故推脱或更换，否则每人次处罚200 元，并处罚单位领导 200 元。检查结束，标准化办公室根据检查成效
29、对各类检查人员进行考核奖惩。第五十条 集团公司到矿的各类标准化动态检查，凡出现牵头业务部门未及时通知标准化办公室的，将处罚相关单位分管标准化负责人 200 元。第五十一条 各牵头业务部门必须及时向标准化办公室提供各类动态标准化检查考核结果，凡出现一次未及时上报检查结果的部门，将处罚责任单位具体分管标准化工作负责人 200 元。第五十二条 标准化办公室一经发现区队码放材料地点与审批表（附表3）上的地点有不符的情况，将对区队分管标准化工作的干部处罚 500 元，对分管专业科室审批人员处罚 50 元。第五十三条 本办法自下发之日起执行，解释权属矿安全质量标准化办公室。附件 1： 安全质量标准化问题整
30、改跟踪卡管理制度附件 2： 业务科室标准化包队人员标准化检查制度附件 3： 成庄矿安全质量标准化现场检查处罚细则规定（试行） 附件 4： 矿井环境、设施管理规定附表 1： 安全质量标准化综合管理检查考核标准附表 2： 安全质量标准化综合得分计算表附表 3： 码放材料地点与审批表附件 1安全质量标准化问题整改跟踪卡管 理 制 度第一章 总 则第一条 为使我矿安全质量标准化工作保持经常化、规范化、制度化，实现精细化管理，彻底解决标准化工作中存在的一些难以解决和经常出现的突出问题，根据集团公司实施安全质量标准化问题整改跟踪卡的总体要求，特制定本制度。第二章 管理职责第二条 矿属（采煤、掘进、机电、运
31、输、通风、地测防治水、调度、综合、矿容矿貌、财务管理、劳资管理、职工培训、洗选加工、铁路运输、机修、供电等）各专业牵头业务部门（科室）及其相关单位。第三章 相关要求第三条 填写内容（一）违反国家有关法律、法规、指令的；（二）不符合上级有关技术规范、规定、规程的；（三）不符合国家有关标准、行业标准、企业标准的；（四）经常出现的问题以及各专业认为需要进行跟踪的问题；（五）集团公司各类检查提出的有关问题；（六）矿领导提出需要落实的有关问题。第四条 跟踪卡分类（一）A 级卡为矿不能解决的,需要集团公司协调解决的； （二）B 级卡为各区队不能解决的，需要矿协调解决的； （三）C 级卡为各区队能自行解决的
32、。第五条 运行程序（一）矿标准化办公室要在各类标准化动、静态检查中，要针对各专业分管范围内重复出现的问题，向牵头部门下达跟踪卡；（二）各专业牵头部门要在各类标准化检查中，根据各单位生产现场重复出现的问题向责任单位下达跟踪卡。第六条 跟踪卡一式三份（一份交给各单位进行整改，一份由对口专业部门留存作为督促各单位整改、验收及备案之用，一份由标准化办公室作为督促各专业验收及备案之用） ，且要明确卡级别、整改期限等内容。第七条 各专业牵头部门（基层区队）要根据下达的分管业务范围内跟踪卡问题进行积极落实整改，并根据存在的问题制定相关整改措施和标准、落实整改时间、整改负责人等内容限期整改完成。第八条 矿标准
33、化办公室或牵头科室下发的跟踪卡问题整改完毕后，属A 级的问题由矿标准化办公室牵头，报请集团公司进行验收；属 B、C 级的问题由各专业牵头部门进行验收。第九条 安全质量标准化问题整改跟踪卡的编号分单位、分专业按年度001、002、003 的顺序依次进行编号。第十条 跟踪卡：属 A 级的由矿标准化办公室牵头上报集团公司，并负责落实；属 B 级的由矿领导协调解决，各相关专业负责落实；属 C 级的由各区队自行解决，相关专业进行监督落实。第十一条 各专业牵头部门（基层区队）必须要在各类标准化检查跟踪卡问题下发之日起二日内及时到标准化办公室跟踪卡台帐上登记备案，整改完毕经验收达标后再到标准化办公室跟踪卡台
34、帐上销帐。第十二条 集团公司下发的各类标准化问题整改跟踪卡执行：晋煤集生字（2006）364 号晋城煤业集团安全质量标准化问题整改跟踪卡管理办法。第七章 考 核第十三条 各类标准化检查跟踪卡问题下发之日起三日内如未及时到标准化办公室跟踪卡台帐上登记备案，整改完毕经验收达标后如未及时到标准化办公室跟踪卡台帐上销帐的责任单位或部门，将处罚单位正职 500 元、分管标准化负责人 300 元。第十四条 各类标准化问题跟踪卡在下发后，各业务部门（基层区队）要按整改期限和要求进行积极落实完成，凡未及时制定相关整改措施和标准、落实整改时间、整改负责人等内容并整改完成的责任单位将按未完成指令性任务进行考核。第
35、十五条 各类跟踪卡问题整改完毕经有关部门验收通过后，在本专业系统内严禁再次出现同类型的问题，凡在今后标准化检查中再次出现同类型的问题造成矿井扣分的情况，除对牵头部门及责任单位进行从重从严考核同时还要对单位(部门)正职进行电视亮相。附件 2业务科室标准化包队人员标准化检查制度第一章 总 则第一条 为了强力推行矿井安全质量标准化精细化管理，全面提升我矿安全质量标准化检查的质量和水平，进一步提高业务科室标准化包队人员的业务素质，增强标准化包队人员动态检查过程中的责任心，杜绝敷衍了事现象的发生，特制定本管理规定。第二章 管理职责第二条业务科室标准化包队人员对所包头面安全质量标准化全面负责。第三条业务科
36、室标准化包队人员具体负责所包队组的标准化工作，要经常深入现场，现场指导、服务基层、落实标准化问题。第三章 管理要求第四条 工程质量(一) 综采工作面1、两端头支护：安全出口是否畅通（上、下顺槽自工作面煤壁超前20m 范围内支架完整无缺，巷高不小于 1.8m，.有不小于 0.7m 宽人行道） ；2、顶板管理：工作面顶板不出现台阶下沉、支架前梁接顶严实；机道梁端至煤壁冒落高度不大于 300mm（如大于 300mm，必须采取措施） ；3、切顶柱：切顶线支柱数量齐全，无空载柱和失效支柱，挡矸有效。特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程的要求；4、支架微表：必须符合作业规程规定（读数不小于规定值） 。（二）
37、掘进工作面1、必须配备力矩扳手、锚杆（索）拉力计等检测工具；2、悬挂的线锤（标准的线锤）必须统一高度；3、各队组必须使用临时支护；锚杆（索）间排距允许偏差：+100mm；4、巷道成形：毛断面以中线为准，超挖不大于 150mm，欠挖不大于50mm。第五条 巷道文明卫生（一）巷道内达到“三无”： 无淤泥、无积水（长度不超过 3m，深度不超过 100mm） ；无杂物（无矿泉水瓶、方便面袋、纸片（箱） 、不挂牌板的零星材料） ；（二）巷道内无空悬物；（三）井下各条大巷在冲洗后必须用笤帚将地上的积水、杂物清理干净；（四）管路吊挂：电缆、风水管路、瓦斯抽放管路及液管的悬挂和布置要符合有关规定：电缆要依据其
38、作用（信号、动力、风机等）分开布置，进水管在排水管上方布置，风筒、瓦斯抽放管与电缆分开布置。各类管线吊挂成线，不得出现交叉和错位并在管线上标明管线名称和去向：1、采掘巷道管线吊挂高度符合规程要求，电缆钩要统一型号管路吊挂形式做到全巷道统一，垂度不大于 30mm；2、管路吊挂要求：平稳、整齐成线、螺丝、垫片齐全，紧固有效，不得出现跑冒滴漏现象；3、管路全部刷漆防腐处理，风管为红色、水管为绿色、排水管为黄色。第六条 标准化亮点（一）皮带架上要有皮带架编号牌，皮带中停要有中停编号牌；（二）电话要有电话固定架，上面必须有主要联系电话号码；（三）工具箱、沙箱大小、颜色必须统一；（四）机电设备要刷漆防腐，
39、并有标识牌，开关正反转要有标识；（五）各类标志牌、警示牌、材料牌板、大样图牌板、顶板离层仪记录牌板等，悬挂位置安全醒目，整齐化一成线；大样牌板统一、悬挂成线，内容正确，消灭手写字；（六）各种标志牌、警示牌使用反光材料制作，统一规格和内容，悬挂在安全醒目位置；材料牌板统一上架；(七) 材料码放标准见附表。第四章 监督考核第七条 标准化办公室按照标准化相关文件要求进行考核。锚杆巷道材料码放标准（附表 1）序号 材料名称 码放标准总则设专门料场分类码放,料场长度不得超过 100m.支护材料必须上垛 ,挂牌,码放整齐.同类支护材料堆放不超过 2 垛.备用支护材料距离迎头不超过 200m.设备工具必须上
40、工具架,钻机要贴帮放置 ,严禁倒地;材料码放应横竖成线,高度不超过 1.5m,距离轨道不小于 0.7m.标志牌内容齐全,规范统一.1 锚杆不同品种（M22、M24） 要分类码放；成捆码放，沿巷道掘进方向顺长码放在 H 架做的槽架上,码放整齐,出头错差不超过 100mm,两堆间距不超过 0.5m.2 锚索 成团的要平放在底板上,已拆捆的沿巷道掘进方向顺长码放在 H 架做的槽架上,出头差错不超过 100mm,两堆间距不超过 0.5m.3 钢筋梯 沿巷道掘进方向顺长分层平放在 H 架做的槽 架上 ,出头错差不超过100mm;两堆间距不超过 0.5m;4 槽钢 沿巷道掘进方向顺长码放,每两层之间要加垫
41、两块背板,出头错差不超过 100mm;两堆间距不超过 0.5m.5 网片 成圈轴线垂直巷帮一层，顺巷道一层,分层码放,出头错差不超过100mm,堆间距不超过 0.5m.6 托板 无论锚杆托板,还是锚索托板,都必须穿在穿架上,穿架要加工牢固合理.7 锚固剂 放在包装箱内,不得散落地上;包装箱垂直放在锚固剂架内 .8 锚杆(锚)索拉力计 锚杆（索）拉力计及其配件要有专用工具箱,工具箱上要用红漆注明“ 拉力计箱“.9 轨道 沿巷道掘进方向顺长分层码放,每两层之间要加垫三块背板;一头平齐;轨道上道夹板必须拆除.10 道夹板 一层纵放,一层横放,分层码放成豆腐块形,出头差错不超过 20mm,两堆间距不超
42、过 200mm，高度不超过 1.0m.11 道钉 必须放在专用木箱或铁箱内.12 道木 一层纵放,一层横放,分层码放成豆腐块形,出头差错不超过 50mm.高度不超过 1.5m.13 风管 沿巷道掘进方向顺长分层码放,每两层之间要加垫三块背板;出头错差不超过 100mm.两堆间距不超过 0.5m.14 水管 沿巷道掘进方向顺长分层码放,每两层之间要加垫三块背板; 出头错差不超过 100mm.两堆间距不超过 0.5m.15 风筒 抽风筒与压风筒分类码放,每层两个,堆间距不超过 0.5m.16 电缆 盘圈码放,圈径均匀,只准绕一个方向(逆时针或顺时针)盘绕,两堆间距不超过 0.5m.17 电缆钩 一
43、层纵放,一层横放,分层码放成豆腐块形,出头差错不超过 20mm,两堆间距不超过 200mm.18 皮带 盘圈捆牢,孔心朝上,两捆间距不超过 200mm.19 H 架 开口方向垂直巷帮,分层平放在底板上,码放整齐,出头整齐,出头错差不超过 100mm,堆间距不超过 0.5m.20 皮带杠 沿巷道掘进方向顺长分层码放在 H 架做的槽架上, 出头错差不超过100mm,堆间距不超过 0.5mm.21 托辊 沿巷道掘进方向顺长分层码放,出头错差不超过 30mm,堆间距不超过 200mm.22 油脂桶 紧贴巷帮竖放,两桶间距不超过 200mm,存放处选择在不易被撞击的安全地点.23 沙箱 防火锹 沙箱沙量
44、充足,存放数量及地点符合安全规定,每个沙箱内至少要有两个专用防火锹.24 灭火器 悬挂地点,数量符合防火要求,有效期符合防火规定.25 备用电气 设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “备用电气设备“牌板 .26 备用运输 设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “备用运输设备“ 牌板 .27 待回收电气设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “待回收电气设备“牌板 .28 待回收运输设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “待回收运输设备“牌板 .29 钢丝绳 盘圈码放,圈径均匀,只准绕一个方向
45、盘绕,两堆间距不超过 0.5m.锚喷巷道材料码放标准（附表 2）序号 材料名称 码放标准总则 设专门料场分类码放,料场长度不得超过 100m.支护材料必须上垛 ,挂牌,码放整齐.同类支护材料堆放不超过 2 垛.备用支护材料距离迎头不超过 200m.设备工具必须上工具架,钻机要贴帮放置 ,严禁倒地; 材料码放应横竖成线,高度不超过 1.5m,距离轨道不小于 0.7m.标志牌内容齐全,规范统一.1 锚杆不同品种（M22、M24） 要分类码放；成捆码放，沿巷道 掘进方向顺长码放在 H 架做的槽架上,码放整齐,出头错差不超过 100mm,两堆间距不超过 0.5m.2 锚索 成团的要平放在底板上,已拆捆
46、的沿巷道掘进方向顺长码放在 H 架做的槽架上,出头差错不超过 100mm,两堆间距不超过 0.5m.3 钢筋梯 沿巷道掘进方向顺长分层平放在 H 架做的槽 架上 ,出头错差不超过100mm;两堆间距不超过 0.5m;4 槽钢 沿巷道掘进方向顺长码放,出头错差不超过 100mm;两堆间距不超过0.5m.5 网片 成圈轴线垂直巷帮一层，顺巷道一层,分层码放,出头错差不超过100mm,堆间距不超过 0.5m.6 托板 无论锚杆托板,还是锚索托板,都必须穿在穿架上,穿架要加工牢固合理.7 锚固剂 放在包装箱内,不得散落地上;包装箱放在锚固剂架内 .8 锚杆(索)拉力计 锚杆（索）拉力计及其配件要有专用
47、工具箱,工具箱上要用红漆注明“拉力计箱“.9 轨道 沿巷道掘进方向顺长分层码放,每两层之间要加垫三块背板;一头平齐;轨道上道夹板必须拆除.10 道夹板 一层纵放,一层横放,分层码放成豆腐块形,出头差错不超过 20mm,两堆间距不超过 200mm，高度不超过 1.0m.11 道钉 必须放在专用木箱或铁箱内.12 道木 一层纵放,一层横放,分层码放成豆腐块形,出头差错不超过 50mm.高度不超过 1.5m.13 风管 沿巷道掘进方向顺长分层码放,每两层之间要加垫三块背板;出头错差不超过 100mm.两堆间距不超过 0.5m.14 水管 沿巷道掘进方向顺长分层码放,每两层之间要加垫三块背板;出头错差
48、不超过 100mm.两堆间距不超过 0.5m.15 风筒 抽风筒与压风筒分类码放,每层两个,堆间距不超过 0.5m.16 电缆 盘圈码放,圈径均匀,只准绕一个方向(逆时针或顺时针)盘绕,两堆间距不超过 0.5m.17 电缆钩 一层纵放,一层横放,分层码放成豆腐块形,出头差错不超过 20mm,两堆间距不超过 200mm18 皮带 盘圈捆牢,孔心朝上,两捆间距不超过 200mm.19 H 架 开口方向垂直巷帮,分层平放在底板上,码放整齐,出头整齐,出头错差不超过 100mm,堆间距不超过 0.5m.20 皮带杠 沿巷道掘进方向顺长分层码放在 H 架做的槽架上, 出头错差不超过100mm,堆间距不超
49、过 0.5mm.21 托辊 沿巷道掘进方向顺长分层码放,出头错差不超过 30mm,堆间距不超过200mm.22 油脂桶 紧贴巷帮竖放,两桶间距不超过 200mm,存放处选择在不易被撞击的安全地点.23 沙箱防锹 沙箱沙量充足,存放数量及地点符合安全规定,每个沙箱内至少要有两个专用防火锹.24 灭火器 悬挂地点,数量符合防火要求,有效期符合防火规定.25 备用电气 设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “备用电气设备“ 牌板 .26 备用运输 设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “备用运输设备“ 牌板 .27 待回收电气设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “待回收电气设备“牌板 .28 待回收运输设备 要分类集中整齐码放,码放总长度不超过 10m,并悬挂一个 “待回收运输设备“牌板 .29 钢丝绳 盘圈码放,圈径均匀,只准绕一个方向盘绕,两堆间距不超过 0.5m.30 黄沙 紧贴巷帮四棱锥形码放整齐,堆放长度不超过 10m,距轨道安全间隙大于 700mm31 石子 紧贴巷帮四棱锥形码放整齐,堆放长度不超过 10m,距轨道安全间隙大于 700mm32 水泥 一层横放,一层纵放,分层码放整齐,码放长度不超过 10m,距轨道安全间
