1、南京皓都信息科技有限公司南京皓都信息科技有限公司2013 年度组织级配置管理计划南 京 皓 都 信 息 科 技 有 限 公 司拟制：韩国龙审核：EPG 文档编号：BCI_CM_ORGREC_组织级配置管理计划批准：EPG 版本号： V1.0生效日期：2013 年 1 月 8 日 机密等级：内部公开南京皓都信息科技有限公司南京皓都信息科技有限公司修改记录修订号 作者 日期 简要说明V1.0 韩国龙 2013 年 1 月 8 日 正式发布南京皓都信息科技有限公司南京皓都信息科技有限公司模板编写及修订记录拟制：张建峰审核：EPG 模板编号：BCI_CM_TEMP_ZZJPZGLJH批准：EPG 版本
2、号： V1.0生效日期：2010 年 6 月 29 日 机密等级：内部公开修订号 作者 日期 简要说明V1.0 张建峰 2010 年 6 月 29 日 正式发布组织级配置管理计划 目录第 一 章 简 介 31.1 文档目的 31.2 适用范围 31.3 背景描述 3第 二 章 参 考 文 件 .3第 三 章 资 源 描 述 .33.1 所需人员 43.1.1 CM 小组 .43.1.2 配置管理委员会（CCB） 43.1.3 软件配置的组织结构图 .43.2 所需资源 53.2.1 计算机设备 .53.2.2 辅助工具 .5第 四 章 SCM 活 动 .54.1 配置项和基线 54.1.1 基
3、线选择 .54.1.2 配置项标识 .54.2 变更控制 64.2.1 变更控制 .64.2.2 变更控制人员职责 .64.3 配置状态信息 64.4 基线建立计划 64.5 日常审计计划 .144.6 变更的发布 .154.7 软件配置库的管理 .15第 五 章 备 份 .15第 六 章 培 训 .15组织级配置管理计划 组织级配置管理计划 第 一 章 简 介本计划描述了南京皓都信息科技有限公司的 OCM 组织结构以及贯穿公司日常工作的由 OCM 组织识别并定义的一系列的配置项的实践过程。OCMP 完成之后应该由 EPG小组审批、OQA 和其他有关人员进行审阅和批准。1.1 文档目的文档的目
4、的是定义 OCM 的职责、所需资源以及描述在公司日常工作所需要实施的一系列 CM 活动。主要是要说明在组织级要如何让进行配置管理，配置管理的目录结构、权限、基线命名等。1.2 适用范围本计划适用于南京皓都信息科技有限公司日常工作中的软件配置管理活动的制定。1.3 背景描述组织级配置管理计划的执行应该与过程改进计划相一致，以保证 OCM 工作范围同组织级工作的范围一致。通过识别要置于配置管理之下的配置项和将要建立基线的点，可以确定 OCM 工作的需求范围和时间。第 二 章 参 考 文 件无第 三 章 资 源 描 述组织级配置管理计划 3.1 所需人员3.1.1 CM 小组本公司的配置管理活动都由
5、 SCM 小组负责执行，OCM 负责计划和控制配置管理过程。配置负责人：韩国龙3.1.2 配置管理委员会（CCB）CCB 成员为公司 EPG 小组成员及组织级 QA，具体为：郭海峰（EPG 组长，CCB 主席）李海红（组织级 QA）刘必金刘诗坤3.1.3 软件配置的组织结构图高层经理OQA EPGOCM 第三方 QA项目组1项目组2项目组n组织级配置管理计划 3.2 所需资源3.2.1 计算机设备服务器名称 硬盘 内存 操作系统光驱 CPU软驱100.1.1.20 1T 16Gwindows server 2003 有Intel(R) Core(TM) i5-3470 3.2GHz 无3.2.
6、2 辅助工具工具名称 发布公司 版本 用途SVN 开源 1.7.9 配置库管理工具Microsoft Office Microsoft 2010 办公软件Microsoft Office ProjectMicrosoft 2010 办公软件第 四 章 SCM 活 动4.1 配置项和基线4.1.1 基线选择组织库选择体系文件作为基线管控，对体系文件使用版本进行控制。4.1.2 配置项标识自公司正式开始运行时，配置人员和 EPG 负责人共同选择并确定适用的配置项，并为配置项标识。具体见配置项状态报告 。组织级配置管理计划 4.2 变更控制4.2.1 变更控制体系文档变更(1)变更请求者填写并提交过
7、程改进建议(2)EPG 召开会议审核改进信息，并决定是否接纳该改进单(3)修改相关文档(4)发布新版本体系文件4.2.2 变更控制人员职责角色 在配置变更过程中的职责过程改进请求者描述变更、阐明变更理由、描述变更带来的影响、把CCR 提交给 EPG 小组。EPG 小组评估变更带来的影响、验证变更原因、将评价结果在CCR 中做出记录并提交给 OCM。组织级配置管理员（OCM）负责保存从变更被提交时刻起的 CCR、监控变更进展情况并形成配置项状态报告 。4.3 配置状态信息本公司配置活动按照下表要求记录和发布配置状态信息：文档 记录方法 发布频度 发布形式及对象组织级配置项状态报告手工维护 每季度
8、一次通过 OA 或邮件形式通知 EPG 成员及高层4.4 基线建立计划配置基线建立计划表：组织级配置管理计划 序号 基线名称 计划建立时间 变更权威1 发布基线 2013/3/21 EPG2 发布基线 2013/6/20 EPG3 发布基线 2013/8/2 EPG4 发布基线 2013/11/29 EPG4.4.1 建立配置项：库名 一级目录 二级目录 三级 配置项名称00CMMI 总览 暂无 暂无 EPG 成员表.docx标准指南 暂无EPG 章程.doc过程规程组织过程焦点过程.docEPG 月报.xlsEPG 周报.xls过程改进反馈跟踪表.xlsx过程改进计划.doc过程改进计划.m
9、pp过程改进建议表_张三_YYYY_123.xls过程改进阶段报告.doc过程评估报告.doc01 组织过程聚焦 OPF模板过程评估计划.doc标准指南 Word 模版使用说明.doc标准工作环境管理规程.doc标准过程综述.doc生命周期选择指南.doc文件编写规范.doc组织方针.docx过程规程组织过程定义过程.docBCI 标准过程体系文件列表.xlsExcel 模板 .xls规程文档模板.doc01 标准过程库 01 过程管理02 组织过程定义 OPD模板过程文档模板.doc组织级配置管理计划 年度组织级标准工作环境.doc项目环境检查单.doc皓都信息普通模版.doc皓都信息正式模
10、版.doc普通模板.dot正式模版.dot项目名称+版本号- 项目级标准工作环境.doc标准指南 暂无岗位职责.doc过程规程组织培训管理过程.doc部门培训需求表.xls免修申请表.doc年度培训计划.xls年度培训总结报告.doc培训反馈表.xls培训反馈汇总表.xls培训计划表.xls培训记录表.xls培训签到表.doc培训申请表.doc培训通知书.doc培训协议.doc培训需求调查表.doc培训资源表.xls培训总结.doc人才储备计划.doc人员能力评价表.xls03 组织培训模板员工培训成绩单.xls标准指南 暂无过程规程 项目立项过程.doc可行性分析报告附表.xls可行性分析评
11、审检查单.doc02 项目管理 01 立项 PIM模板立项评审检查单.doc组织级配置管理计划 立项申请表.doc项目建议书.doc项目可行性分析报告.doc项目立项公告.doc项目章程.doc标准指南 暂无过程规程 集成项目管理过程.doc02 集成项目管理 IPM模板 项目过程定义裁剪表.xls标准指南 暂无计划变更规程.doc项目策划过程.doc过程规程项目估算规程.docWBS.mpp迭代-WBS.mpp计划变更规程.doc计划变更申请表.doc计划检查单.doc特批申请表.doc项目策划过程.doc项目估算记录.xls项目计划审批表.doc项目总体计划.doc02 项目计划 PP模板
12、资料文档计划.doc标准指南 暂无过程规程 项目监督和控制过程.doc皓都公司工作日志模板.xlsx会议纪要.doc里程碑评审检查单.doc项目监控数据表.xls项目阶段报告.xls项目日报.xls项目月报.xls04 项目监督和控制 PMC模板项目周报.xls组织级配置管理计划 标准指南 暂无过程规程 风险管理过程.doc风险数据表.xls05 风险管理RSKM模板项目风险管理报告.xls标准指南 暂无过程规程 项目结项管理过程.doc结项总结报告.doc项目结项评估报告.doc06 结项 PCM模板移交组织财富库清单.doc标准指南 暂无过程规程 需求开发与管理过程.doc客户访谈记录.d
13、oc软件需求规格说明书.doc需求跟踪矩阵.xls需求记录表.xls需求开发计划.doc需求评审检查单.doc用户需求规格说明书.doc01 需求开发与管理RD&REQM 模板与背景无关的一般性访谈记录表.docC+ 编程规范 .docJavaScript 编码规范.docJava 编码规范 v1.1.pdfORACLE 编码规范 .docSQL Server 编码规范 .docVB 编程规范.doc标准指南VC 编程规范 .doc过程规程 系统设计编码过程.doc代码走查单.xls单元测试报告.doc概要设计检查单.doc概要设计说明书.doc皓都信息正式模版(2).doc03 软件工程02
14、 系统设计编码 SD模板技术数据包清单.xls组织级配置管理计划 数据库设计说明书.doc详细设计说明书.doc详细设计说明书 1.doc用户安装手册.doc用户操作手册.doc标准指南 暂无过程规程 产品集成过程.doc03 产品集成 PI模板 产品集成计划.doc标准指南 暂无测试工作指南.doc测试管理过程.doc集成测试规程.doc缺陷管理规程.doc缺陷管理规范（结合禅道内部 bug管理版）.doc系统测试规程.doc过程规程验收测试规程.doc测试工作阶段报告.doc测试缺陷报告.doc系统测试用例.xlsx测试用例评审检查单.doc集成测试报告.doc集成测试计划.doc集成测试
15、用例.xls缺陷跟踪表.xls缺陷跟踪列表.xlsx系统测试报告.doc系统测试计划.doc验收测试报告.doc验收测试计划.doc04 测试 TEST模板总体测试计划.doc标准指南 暂无过程规程 评审过程.doc05 评审 TR模板 评审报告.doc组织级配置管理计划 评审计划.doc评审申请单.doc评审问题跟踪表.xls标准指南 暂无产品发布管理过程.doc产品发布规程.doc过程规程产品移交规程.doc产品发布说明 .doc产品发行汇总表.xls产品移交申请表.doc产品移交文档清单.doc让步发布跟踪反馈表.doc升级包说明.xls06 产品发布 PI模板升级说明.doc标准指南
16、暂无变更管理规程.doc配置管理过程.doc配置库管理规程.doc软件产品版本规划与 SVN LABEL约定.doc过程规程组织财富库管理规程.docxCM 阶段活动报告 .doc变更报告单.doc变更申请表.doc发布申请表.doc基线发布报告.xls配置管理计划.xls配置审计表.xls配置项状态记录.xls组织级配置记录变更申请表.xlsx01 配置管理CM模板组织级配置库权限申请表.doc标准指南 暂无过程规程 质量保证过程.doc04 过程支持02 产品和过程质量保证 PPQA模板 PPQA 过程检查单.xls组织级配置管理计划 QA 工作报告.xlsQA 问题跟踪表(新 ).xls
17、QA 问题跟踪表.xls项目级_QA 检查单（精简版） .xls项目级 QA 检查单.xls项目监督与控制检查单_QA 周报.xlsx质量保证计划.doc组织级 QA 检查单（添加职位说明书检查单）.xls组织级 QA 检查单.xls标准指南 暂无过程规程 测量和分析过程.doc测量分析报告.doc年度组织测量计划.xls项目测量计划.xls项目数据统计表.xls质量保证数据统计表.xls组织测量表.xls03 测量与分析MA模板组织测量指标库.xls标准指南 暂无过程规程 决策分析和决定过程.doc04 决策分析和决定 DAR模板 决策分析报告.doc01 组织度量分析计划 暂无 暂无 暂无
18、02 组织度量分析 暂无 暂无 暂无03 项目度量数据 暂无 暂无 暂无02 组织度量库99 其他 暂无 暂无 暂无01 培训公告 暂无 暂无 暂无01 综合管理技能 暂无 暂无02 质量管理 暂无 暂无03 项目管理 暂无 暂无04 技术研究 暂无 暂无03 培训资源库 02 培训资源05 市场营销 暂无 暂无组织级配置管理计划 06 互联网研究 暂无 暂无07 人力资源 暂无 暂无08 企业文化 暂无 暂无99 其他 暂无 暂无01 组织级风险 暂无 暂无02 过程改进 暂无 暂无01 组织级经验库03 优秀文章 暂无 暂无01 项目管理风险经验 暂无 暂无02 问题管理经验 暂无 暂无0
19、3 项目监控经验 暂无 暂无04 项目计划经验 暂无 暂无05 软件估计经验 暂无 暂无02 项目管理经验库99 其他 暂无 暂无01 需求开发 暂无 暂无02 概要设计 暂无 暂无03 详细设计 暂无 暂无04 数据库设计 暂无 暂无05 代码 暂无 暂无06 评审 暂无 暂无07 测试 暂无 暂无04 最佳实践库03 技术经验库08 验收 暂无 暂无05 代码复用库 组建名称 暂无 暂无 暂无01 产品发布 暂无 暂无 暂无06 公司产品库 02 产品营销 暂无 暂无 暂无01 标准协议 暂无 暂无 暂无02 统一接口 暂无 暂无 暂无07 行业标准 库99 其他 暂无 暂无 暂无组织级工
20、作区 01 EPG 工作 00 体系文件 无 详见配置库01 活动记录 无 详见配置库02 年度 EPG 工 无 详见配置库组织级配置管理计划 作计划03 年度改进信息收集跟踪 无 详见配置库04 年度 EPG 工作报告 无 详见配置库05 组织标准工作环境及推荐工具无 详见配置库06 风险数据表 无 详见配置库02 组织 MA01 组织度量收集计划 无 详见配置库02 组织度量分析 无 详见配置库03 组织软件规模统计 无 详见配置库04 年度组织生产率和质量模型规定表无 详见配置库05 其他 无 详见配置库03 组织 CM01-组织级配置管理计划 无 详见配置库02-组织级配置项状态报告
21、无 详见配置库03-组织级配置审计报告 无 详见配置库05-CMMI 标准过程体系文件发布及修改通知无 详见配置库04 组织级 OQA01 年度组织级质量保证计划 无 详见配置库02 年度 QA 过程和产品检查报告（每季度）无 详见配置库03 年度 QA 工作总结 无 详见配置库04 年度对 XXX项目级 QA 检查报告（每项目）无 详见配置库05 年度对组织级 QA 检查报告（每季度）无 详见配置库05 组织 OT 2011 无 详见配置库组织级配置管理计划 2012 无 详见配置库2013 无 详见配置库06 其它 无 详见配置库4.5 日常审计计划日常审计计划表：序号 审计类别 计划审计
22、时间 审计人员1 日常审计 2013/3/21 林艳萍2 日常审计 2013/6/20 林艳萍3 日常审计 2013/9/23 林艳萍4 日常审计 2013/11/29 林艳萍4.6 变更的发布在每次变更入库后，由配置管理员韩国龙完成对应的CMMI 标准过程体系文件发布及修改通知.docx ，并通过 OA 邮件的形式告知公司全体成员。4.7 软件配置库的管理权限分配具体见组织财富库配置库信息.xlsx 。第 五 章 备 份配置库备份记录表:序号 计划备份时间 备份人 备份媒体 备份保存时间1 每天一次 韩国龙 备份服务器硬盘 1 周备注：备份完成后，必须对备份的资料进行可恢复性检验，以确认备份可以恢复。第 六 章 培 训组织级配置管理计划 无。
