1、1巴 州 地 区 砖 瓦 粘 土 、 砂 石 矿 安 全 检 查 表矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日该矿基本情况：序号检查项目 检查内容 依据标准 检查方法 标准分 得分1、安全生产责任制。（1）主要负责人、安全生产管理人员责任制；（2）职能部门责任制；（3）各岗位责任制：筛分工、皮带运输工、水泵工、装窑工、出窑工、上煤工、挖掘机工、装载机工、焊工、电工、场内机动车辆、班组长、现场安全管理人员等GB16423 20064.1查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙否决项一 规章制度 2、安全生产有关制度。（1）安全检查制度（2）职业危害（粉尘、噪声）预防制度（3）安全教育培训制度（4
2、）生产安全事故管理制度（5）危险源监控和安全隐患排查制度（6）设备安全管理制度（7）安全生产档案管理制度（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度（10）安全目标管理制度（11）安全技术审批制度（12）安全办公会议制度（13）值班和交接班制度等。安全生产法第 17 条GB16423 20064.1查看有关文件资料，制度编汇成册标准分 4 分缺一项扣 0.2 分23、安全作业规程：采剥作业规程、排土作业规程、运输作业规程；安全操作规程：入料工、皮带运输工、水泵工、装窑工、出窑工、上煤工、挖掘机工、装载机工、场内运输车辆、现场安全管理人员安全操作规程及机电设备安全操作规程、用电安全操作规程、等
3、；安全措施：火灾事故预防措施、水灾事故预防措施等。安全生产法第 17 条查看有关文件资料、制度上墙、制度编汇成册标准分 7 分缺一项扣 0.5 分二 安全投入 4、有安全投入计划，并按计划实施。生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。安全生产法第 18 条自治区关于进一步加强安全生产工作的决定查安全投入计划和使用情况记录。 标准分 3 分，无计划不得分5、依法参加企业安全生产责任保险。 国发201023 号，国发201140 号 查缴费凭证 否决项三 各类保险6、依法参加工伤保险，为所有从业人员缴纳保险费。 安全生产法 43 条 查缴费凭证 否决项7、依法设置安全生产
4、管理机构或配备专职安全管理人员。 GB16423 20064.2检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。否决项四安全机构及人员 8、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。主要负责人要定期跟班现场检查。 GB16423-20064.3查看安全员任命文件及相关规章制度标准分 3 分，一项不符扣 1 分9、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。安全生产管理人员资格证书。安全生产法第 20 条 查看有效证书 否决项五安全教育和培训 10、特种作业人员资格证书。电工、金属焊接（切割）等特种作业人员 GB16423-20064
5、.4 查持证上岗情况 标准 4 分，缺一项扣 1 分311、从业人员安全教育培训。 GB16423-20064.4查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果否决项12、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等），加强职业健康管理，建立职业健康档案，对员工进行职业健康检查。安全生产法第 37 条按标准发放，建立发放台帐，检查档案、台帐及现场标准分 4 分，无发放台帐不得分六 职业健康13、露天开采应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。GB16423-20065.1.19现场查
6、看及相关规章措施标准分 4 分，一处不符扣 1 分14、制定各类事故的应急救援预案，完成备案，并定期进行演练。GB16423-20064.8查看应急救援预案及演练记录标准分 3 分，不符合要求不得分七 应急救援 15、建立各类事故隐患登记档案。必须有切实可行的监控和预防措施。重要岗位设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、等危险源要登记建档，有防范措施。非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第 5 第条 查档案、措施标准分 4 分，缺少一项扣 1 分16、开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。GB16423-20065.1.2 查现场 否决项1
7、7、平台宽度不得小于 4 米；最终边坡角根据岩体的稳定性确定，最大不得超过 60 度。 GB16423-20065.2.1.3 查现场 否决项八采场和边坡18、采场阶段高度不大于机械的最大挖掘高度。 GB16423-20065.2.1.1 查现场 否决项九 铲装作业21、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。22、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。23、推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。GB16
8、423-20065.2.3.35.2.3.125.2.4.25.2.4.4现场检查、查看相关规章制度标准分 8 分，每有一项扣 2 分。424、推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于 5m 时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘。25、有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟或者防洪坝；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。深凹露天矿山应设专用的防洪、排洪设施。GB16423-20065.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3现场查看及应急措施 否决项十防洪排水、消防 26、工业、民用建筑应配备消防设施与器材；各建筑物间的防火间距应符合防火安全要
9、求。消防法 采 矿 设 计 手 册 现场查看（灭火器具有效性、数量等）否决项十一排土场27、排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。GB16423-20065.7.2 现场查看 否决项28、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏,围栏高度不低于 1.8m，栏条间净距不大于 0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于 0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内” 的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m。DL/T 499-20
10、013.2.4 现场查看 否决项29、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。 GB16423-20065.8.5.1 现场查看标准分 3 分，发现一处不符合要求扣 1 分30、电气设备、线路，必须有可靠的避雷、接地装置，接地电阻应每年检查测定一次。GB164232006 5.8.5.25.8.5.3现场查看标准分 3 分，发现一处无保护接地扣 1 分十二 电气31、采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电必须有工作牌。 GB1642320065.8.1.12 现场查看标准分 4 分，发现一处不符合要求扣 1 分532、电的导线、设
11、备、变压器、油开关附近，不应有任何易燃易爆物品。GB1642320065.8.1.9 现场查看标准分 4 分，发现一处不符合要求扣 1 分33、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，应经修理、试验合格，方准使用。在长度 150m 范围内，橡套电缆接头应不超过 lO 个，否则应予以报废。露天矿照明使用电压，应为 220V。行灯或移动式电灯的电压，应不高于 36V。在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过 12V。12V、36V、120V 和 220V 的插座，应有区别标志。GB16423-20065.8.2.15.8.2.25.8.4.45.8.4.5现场查看 否决项34、采
12、场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。GB16423-20065.8.6.9 现场检查 否决项35、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用 380v 或380/220v。手持移动式电气设备电压，应不高于 220v。GB16423-20065.8.6.13 现场查看 否决项36、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。 GB16423-20065.8.6.11 现场查看 否决项37、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必
13、须设置保护罩或遮栏及警示标志。 GB16423-20065.8.1.5 现场查看标准分 4 分，发现一处不符合要求扣 0.5 分38、配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。GB50254962.0.6 现场查看标准分 3 分，发现一处不符合要求扣 1 分39、露天矿照明使用电压，应为 220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于 36v；在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12v；380/220v 的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。GB16423-20065.8.4.4、5.8.4.6 现场查看 否决项640、检修设备，应在关闭启动装置、切断动
14、力电源和设备完全停止运转的情况下进行，并应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏，悬挂正在检修的提示标志。在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。GB1642320065.1.15现场查看、规章制度及操作规程标准分 3 分，发现一次扣 1 分41、矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合 GBl4161 要求的安全警示标志。GB1642320064.6 现场查看标准分 2 分，发现一处无标志扣0.5 分42、设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 GB1642320064.6 现场查看标准分 4 分，发
15、现一处无防护扣1 分43、矿山企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。GB1642320064.7现场查看、规章制度及相关记录标准分 3 分，发现一处无维护、保养记录扣 1 分44、有跌落危险的平台（操作的场所） 、通道、走梯、走台等，均应设置护栏或扶手，有足够的照明并保持整洁和通行安全。GB1642320065.1.11 现场查看标准分 8 分，发现一处不符合扣2 分45、设备出现故障时，必须停机维修，并悬挂正在检修的提示标志。 采矿手册 现场查看标准分 4 分，发现一处无提示标志扣 1 分十三设备设施安全管理
16、46、使用采掘、运输、排土和其他机械设备，应遵守下列规定：（1）设备运转时，不应对其转动部分进行检修、注油和清扫；（2）设备移动时，不应上下人员；在可能危及人员安全的地点，不应有人停留或通行；（3）终止作业时，应切断动力电源，关闭水、气阀门。GB1642320065.1.14现场查看、规章制度、操作规程标准分 4 分，发现一次扣 1 分十四 运输47、道路运输：（1）矿山道路最低应达到（三级）的技术标准：最小曲率半径15m；最大纵坡9；最大纵坡限长 200m；竖曲线最小半径200m；竖曲线最小长度20m。（2）装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，GB16423-20065.3.2
17、.3、 5.3.2.11、5.3.2.12查看现场、规章制度及操作规程标准分 4 分；发现一处扣 1 分7不应将头和手臂伸出驾驶室外。（3）卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的 2/5。48、双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。GB16423-20065.3.2.3、 现场查看标准分 3 分，一处不符合要求扣 1 分总分检查总体结论检查人员签字、盖章：被检查单位主要负责人签字、盖章：备注：一、检查方法：（1）现场查看；（2）翻阅矿山提供的相关证件、规章制度、规程等资料；（3）询问矿山管理与作业人员；（4）检查矿山相关记录资料。二、项目检查总分为 100 分。检查结果划分为四个等级，其划分标准如下：（1）检查得分在 90 以上，说明砂场或砖厂安全状况较好，能满足安全生产活动要求；（2）检查得分在 8090 分之间，说明砂场或砖厂安全状况一般，能满足基本的安全生产活动要求，还存在一些问题需要限期整改；（3）检查得分在 80 分以下，说明砂场或砖厂安全状况较差，不具备基本的安全生产条件，不能通过检查验收。
