1、公司备件零库存管理办法1 目的与适用范围为规范化、程序化快速推进备件零库存管理，有效缩短备件请购周期，提高备件计划精度，降低备件采购价格，避免过度维修及节约设备维修费用，有效降低公司备件库存及备件资金占用；实现现场技术人员在现场备件使用技术方面的优势与供应商在专业技术方面的优势互补，达到最佳的结合，达到快速推进备件零库存管理的目的。特制定备件零库存管理办法。本办法适用于丹东公司备件零库存管理。2 零库存备件供应商选择原则2.1 在同等条件下优先选择企业战略合作单位。2.2 零库存备件供应商质量体系原则上满足 ISO9001-2000 要求2.3 一般国产备件选择末端制造厂作为零库存备件供应商。
2、特殊国产备件及进口备件可选择代理供应商为无库存备件供应商。2.4 选择具有一定综合实力的供应商，并保证对代储物资在使用时才能结算。3 组织机构丹东公司成立备件零库存管理推进工作小组。组长：副组长：成 员：4 部门职责备件零库存管理在企业内部一般由设备主管部门和物资主管部门联合进行，分工和职责如下：4.1 生产技术部4.1.1 生产技术部是备件零库存管理的综合管理部门4.1.2 负责制（修）订备件零库存管理办法、规划，组织编制备件零库存管理工作的年度目标。4.1.3 负责组织备件零库存管理方案的调研、立项审核、报批、零库存供方资质评审及供方年度实绩评定。4.1.4 审批零库存备件使用计划。4.1
3、.5 评估零库存备件项目并作出调整方案并实施。4.1.6 负责零库存备件技术要求和图纸的审核。4.1.7 参与零库存备件供应商的招投标选择和评价。4.1.8 负责零库存备件供应商的质量管理工作。4.2 综合部4.2.1 负责零库存备件入库验收工作。4.2.2 负责零库存备件出入库手续办理工作。4.2.3 负责公司库存备件稽核、统计、分析、报表填报工作。4.2.4 参与零库存供方资质评审及供方年度实绩评定。5 管理要求5.1 立项流程首先，公司综合部收集和整理零库存备件所需的相关基础数据，生产部负责技术数据及使用数量的制定，见附表一:零库存项目推荐表，汇总后填写备件零库存项目、供方申请表见附表二
4、，向辽宁建材熟料、水泥管理部提出申请，由上级部门组织调研后对供应商资质、零库存备件项目提出意见，再经集团公司相关部门审批后实施招投标选择。 5.2 价格审定与合同管理零库存备件价格由集团技术装备部及物贸公司按公司相关管理制度具体组织零库存备件供应商的招投标选择和确价，并拟定零库存供应商目录。原则上每年对零库存备件价格进行一次核定，核定后价格保持不变。作为长期稳定的贸易关系，备件价格水平原则上应低于同期市场平均价格，结算均以合同核准价格进行结算，原则上在企业使用后才可结算。具体的零库存备件合同，由物贸公司与备件供应商签署。合同（协议）文本应标明备件管理编号、型号规格、预期使用量、最低库存量、补充
5、周期、价格及违约处置条款等关键要素。5.3 零库存备件的领用5.3.1 某种备件纳入零库存管理的名册后，如果本单位尚有历史遗留库存或在途资源的，应该首先使用企业已有的备件资源。本单位现有备件库存物资应该先尽快通过改造使用、调拨、报废清理等渠道消耗。待消耗完毕后，再按照零库存备件领用流程，由零库存备件供应商供货。5.3.2 在正常情况下公司生产技术部提前 15 天提报零库存备件计划，审批后物贸公司通知零库存供应商组织货源、配货后，供应商根据企业所需时间、地点送货到公司生产现场。如遇紧急情况，要求供应商接到物贸公司信息后 48 小时内送货到现场。5.3.3 供应商首先将零库存备件送至综合部，原则上
6、在 2 小时内由综合部组织相关人员进行验货并办理人出库手续，然后将备件送至指定的地点（生产现场），供应商凭验收单与物贸公司定期结算。6 开展技术服务、消除薄弱环节现场技术人员在现场备件使用技术方面有优势，而供应商在专业技术方面有优势，双方可以相互协作、发挥各自优势，达到最佳的结合。供应商针对现场备件使用情况及经常发生问题的薄弱环节，派出备件专家到生产现场，与使用部门技术人员一起开展技术项目攻关，同时还可以根据备件现场的使用状况开发新产品，延长备件使用寿命，达到降低备件消耗、延长备件使用寿命、确保公司生产顺行的目标。7 供应商管理7.1 企业生产技术部、集团公司技术装备部、物贸公司按公司相关制度
7、组织零库存备件供应商的招投标选择和评价，并拟定零库存供应商目录。7.2 零库存备件供应商评价管理7.2.1 根据需要不定期组织相关单位对零库存备件供应商的厂外库进行检查，按照零库存合同（协议）对最低储备量实施监督，并将检查结果作为对供应商年度综合评定的一项依据。7.2.2 生产技术部每年第四季度组织对零库存备件项目进行年度综合评定。生产技术部每年第四季度组织对零库存备件项目进行年度综合评定，主要评定内容：（1）按期交货情况；（2）交货准确性；（3）项目效益情况；（4）采购量及资金占用下降情况；（5）备件质量情况等。根据年度综合评定实绩，将供应商评定等级分 A、B、C、D 三档：90100 分为
8、 A 档，业绩优秀。8089 分为 B 档，业绩合格。6079 分以下为 C 档，业绩一般，视实际情况给予限期整改、警告直至取消零库存备件供应商资格等处理。60 分以下为 D 档，业绩不合格，取消零库存备件供应商资格等。7.2.3 经年度综合评价合格的零库存备件供应商，由物贸公司进行续签协议，对年度综合评价优秀的零库存备件供应商可增加年度备件供应份额以资奖励；对综合评价一般或不合格的，视评价业绩可降低年度备件供应份额或给予警告直至取消其零库存备件供应商资格。7.2.4 零库存备件项目评定中，根据备件年度使用及消耗情况对零库存备件的最低库存量、年消耗量等进行统计，并在续签年度零库存备件协议时予以
9、调整。8 本办法自 2014 年 4 月 10 日起执行附表二：备件零库存项目、供方申请表 编号：供 方 概 况：一、企业名称 企业所有制 注册资金 质量保证模式 法人代表 联系电话 二、企业名称 企业所有制 注册资金 质量保证模式 法人代表 联系电话 三、企业名称 企业所有制 注册资金 质量保证模式法人代表 联系电话 使用（推荐）单位推荐备件零库存项目、供方理由备件名称： 规格型号：年消耗量： 预算单价： 最高储备量：最低储备量： 主管领导： 部门经理：经办人： 辽 建 材 审 核 意 见主管领导： 部门经理：经办人： 技 术 装 备 部 审 批 意 见主管领导： 年 月 日 注：本表一式三
10、份，生产部、辽建材熟料、水泥管理部、技术装备部各存一份。附表三：备件零库存招标项目评分标准评审项目 评分标准 评分资质 6 分 企业资质及相关代理资质完备 6 分1、行业大型企业，技术装备实力一流 1014 分2、行业中型企业，技术装备实力较强 710 分3、行业小型企业，技术装备实力一般 47 分企业实力（20 分） 企业实力（14 分）4、小型企业，技术装备基本满足特定产品生产03 分1、质量很好，性能寿命处于行业领先水平 2030 分2、质量一般，性能寿命处于行业平均水平 1220 分3、质量较差，性能寿命低于行业平均水平 612 分产品质量（30 分）4、质量有缺陷，发生过质量异议，但
11、未影响生产06 分1、价格合理，处于同行业水平 2530 分2、价格较高，高于同行业平均水平 1625 分3、价格偏高，低于同行业水平 1016 分产品价格（30 分）4、价格异常 010 分1、能按用户要求及时交货 610 分2、需多次催促才能交货 36 分交货周期（10 分）3、经常拖延交货时间 03 分1、售后服务意识强，态度好，技术支持强 810 分2、售后服务较好，能听取意见改进工作，技术支持基本满足要求 68 分售后服务（10 分）3、售后服务一般，出现问题能及时处理，技术支持较弱 06 分评分合计评标意见评标人员签字附表四：公司备件合格供方年度评价标准供方名称 评审时间 备注评审
12、项目 评 分 标 准 评分1行业大型企业，技术装备实力一流 分2行业中型企业，技术装备实力较强 分3行业小型企业，技术装备实力一般 分企业实力(20) 4.。私有合伙企业，技术装备满足特定产品生产需求分项目效益(20)1、项目采购资金下降幅度 10%15%2、项目采购资金下降幅度 5%10%3、项目采购资金下降幅度 0%5%1质量很好，性能寿命处于行业领先水平 分2质量一般，性能寿命处于行业平均水平 分产品质量(20) 3质量有缺陷，发生过质量异议，但未影响生产 分1价格较低，低于同行业水平 分2价格合理，处于同行业平均水平 分 产品价格(20) 3价格偏高，高于同行业水平 分1能按用户要求及时交货 分2需多次催促才能交货 分交货周期(10) 3经常拖延交货时间 分1售后服务意识强，态度好，技术支持强,积极协助需方开展技术攻关 分2售后服务较好，能听取意见改进工作，技术支持基本满足要求，能协助需方开展技术攻关 分 售后服务(10)3售后服务一般，出现问题能及时处理，技术支持较弱 评分合计限供产品品牌范围评价人员签字年 月 日- 10 -附表一： 备件零库存项目推荐表推荐单位名称： 时间： 年 月 日序号 备件名称 型号规格或图号 使用量 预估单价 预估年消耗量 最低储备量 现在供应厂商- 11 -主管副总： 部门经理： 编制人：
