1、有限公司 文件编号 版 次 第 10 版模具管理控制程序 页 次 第 1 页 共 6 页 修订日期 2010 年 6 月 18 日制定 审 核 批 准 1.目的：为确保模具的采购、质量验收、仓库管理、生产使用及供方评价等各项作业流程，能够满足生产经营活动的需要，特制定本管理控制程序。2.范围：适用于本公司所有生产模具的控制管理。3.职责： 模具仓库：负责模具进、出库的管理、质量验收和账务处理及库存模具的维修、保养与申购等工作； 资材部：负责模具的采购与退货及协助总经理进行供方选择、主持供方评价等工作； 生产各窑线：负责模具使用时的验收和使用中的维护工作； 总经理：负责模具的采购、维修和报废的审
2、批； 总经办：负责监督模具管理各项控制程序的执行与稽核工作。4.释义：模具是指包括总成与模芯的整套部件，模芯是指除掉总成后的上、下模片。5.作业流程：新产品开发 开模评审 制模请购 审批 签订采购合同 厂家制作 入库验收（试样、确认） 库存管理和保养 按生产排程装配 送模上线 签收交接 生产使用与维护 退还仓库保养 6.控制程序： 6.1 模具的请购和采购 新产品新制模具时首先由销售部根据客户的要求，及时组织模具仓库、生产线、销售部、技术部主要负责人进行相关评审。并将新产品的样品送交模具仓库，同时开具开模通知单并注明新产品模具的相关要求。 模具仓库主管根据产品的相关特性及时开具请购单 ，送资材
3、部经理审核，然后送总经理批准。 总经理批准后由资材部经理联系模具厂家签订采购合同同时注明模具的面纹、背纹、收缩率、商标、使用时限等要求，然后执行采购； 需要补充安全库存或达到使用时限而需新制的，和生产中损坏或压胶而需送修的，请购时需书面注明原因并均需由总经理批准后再由资材部经理执行采购。 模具送修时，模具仓管员必须填写模具送修单 ，同时注明送修后返还时间，并与模具厂家工作人员共同签字确认后方可出库； 采购时限：新制：模具总成 1620 天（异形为 20 天，其他为 16 天） ，模芯 7 天；有限公司 文件编号 版 次 第 10 版模具管理控制程序 页 次 第 2 页 共 6 页 修订日期 2
4、010 年 6 月 18 日制定 审 核 批 准 送修：翻新面纹（降面压胶）5 天、总成翻新 10 天、压胶 3 天。6.2 模具的入库验收： 新制或送修模具到厂后，模具仓库主管根据模具厂出具的“送货单” ，仔细核对模具采购合同相关事项和要求并严格按照模具验收标准进行质量验收，如验收合格，模具仓库点好数量后，填写五金仓库入库单入库，如验收不合格，则退回模具厂重新制作或维修，并知会资材部进行跟踪。 客 户 提 供 样 品 的 试 样 模 芯 或 新 产 品 开 发 的 试 样 模 芯 ， 入 库 验 收 时 模 具 厂 家 需 呈 交 原 客 户样 品 ， 同 时 模 具 仓 库 及 时 通 知
5、 技 术 部 试 样 人 员 到 仓 库 领 取 ， 技 术 部 须 在 6 小 时 内 试 压 烧样 砖 ， 然 后 送 模 具 仓 库 进 行 初 步 确 认 ， 再 由 模 具 仓 库 与 销 售 部 进 行 样 品 对 比 确 认 。 如 不符 合 要 求 ， 则 退 回 模 具 厂 家 重 新 制 作 。 因考虑到模具入库检验的局限性，有些验收项目无法作入库判定，需进行生产使用验收，窑炉各线在模具使用过程中，如发现模具有质量问题的，应及时反馈给模具仓库主管到现场确认，必要时需及时通知模具厂家到现场共同确认并知会相关部门。 在 正 常 生 产 过 程 中 ， 使 用 验 收 时 若 发
6、 现 有 不 合 格 的 模 具 ， 其 所 造 成 的 生 产 损 失 和 模 具 损坏 由 使 用 单 位 及 时 提 交 损 失 报 告 ， 经 总 经 理 核 准 后 分 别 传 送 一 份 给 资 材 部 和 财 务 部 ， 各项 损 失 由 模 具 厂 家 索 赔 ， 在 模 具 厂 家 货 款 中 给 予 扣 除 。 如 因 生 产 使 用 不 当 ， 造 成 的 模 具 损 坏 和 生 产 损 失 ： 入 库 时 已 验 收 合 格 的 ， 由 生 产 使 用 单 位 承 担 各 项 损 失 责 任 ， 并 按 绩 效 考 核 或 相 关 制度 进 行 处 罚 ； 入 库 时
7、未 能 验 收 判 定 的 ， 除 生 产 使 用 单 位 按 绩 效 考 核 或 相 关 制 度 处 罚 外 ， 模 具 厂 家同 样 需 进 行 一 定 比 例 的 模 具 项 目 的 货 款 扣 除 。 到 货 时 限 ： 新 制 模 具 总 成 和 模 芯 及 送 修 模 具 总 成 必 须 比 生 产 排 程 中 的 开 始 生 产 时 间 提 前 4天到 位 ， 送 修 模 芯 必 须 提 前 3 天 ； 制 作 生 产 排 程 时 ， 应 充 分 考 虑 模 具 的 库 存 情 况 及 采 购 时 限 的 要 求 。6.3 模具的使用时限和仓储管理： 使 用 时 限 ： 模 具
8、总 成 ： 合 金 衬 板 200 万 次 （ 使 用 相 隔 次 数 达 40 万 次 时 原 则 上 需 检 修 一 次 ） 普 通衬 板 30 万 次 ； 模 芯 ： 通 体 20 万 次 、 釉 面 30 万 次 、 压 胶 模 芯 生 产 石 米 点 产 品 时 为 5 万 次 。 仓 储 管 理 ：有限公司 文件编号 版 次 第 10 版模具管理控制程序 页 次 第 3 页 共 6 页 修订日期 2010 年 6 月 18 日制定 审 核 批 准 模 具 入 库 验 收 合 格 后 ， 由 模 具 仓 管 员 在 五 金 仓 库 入 库 单 上 签 字 确 认 （ 必 须 注 明日
9、 期 和 时 间 ） 且 及 时 将 单 据 给 电 脑 统 计 员 做 电 脑 账 ； 库 存 时 应 按 照 模 具 的 种 类 、 规 格 、 面 纹 、 正 反 打 、 收 缩 率 、 商 标 、 胶 面 硬 度 、 使 用周 期 等 分 类 堆 放 ， 不 得 混 放 ， 用 物 料 管 制 卡 标 识 清 楚 ； 模具出、入库后必须要有账务记录，料 卡 账 与手工帐处理内容必须相同、账目必须相符； 所有的帐务处理必须要凭单作业，不得随意捏造； 返 还 后 的 模 具 均 需 在账本上做每次生产时压制次数的记录， （由生产使用单位提供压机次数） ，如有返修或新制则从“0”次开始记录。
10、6.4 模 具 的 装 配 与 维 护 保 养 ： 模 具 仓 管 员 应 按 生 产 排 程 提 前 做 好 模 具 、 模 芯 的 装 配 工 作 。 装 配 时 ， 应 先 检 查 模 芯面 纹 效 果 ； 油 压 模 芯 必 须 先 确 认 是 否 缺 油 或 者 无 油 ， 否 则 应 重 新 均 匀 注 油 后 才 能 装 配 ，同 时 应 检 查 紧 固 螺 丝 的 材 质 、 长 度 是 否 一 致 、 是 否 满 足 使 用 要 求 ； 堆 放 在 货 架 上 的 模 芯 ， 模 具 仓 库 应 每 个 月 进 行 防 锈 处 理 一 次 ， 如 有 生 锈 ， 必 须 用
11、1000#以 上 砂 纸 或 棉 布 擦 拭 ， 之 后 上 油 保 养 ； 模 具 总 成 经 防 锈 处 理 后 ， 用 塑 料 薄 膜 袋 包 装 完 好 待 用 ； 模 具 （ 芯 ） 下 线 后 退 还 仓 库 时 ， 仓 管 员 应 先 清 洁 灰 尘 ， 然 后 检 查 模 具 （ 芯 ） 的 状 况 ， 经过 防 锈 处 理 并 上 油 保 养 后 ， 堆 放 到 原 位 置 。 6.5 模 具 的 发 放 ： 窑 炉 各 线 需 领 用 模 具 （ 芯 ） 时 ， 应 提 前 6 12 小 时 通 知 （ 电 话 或 工 作 联 系 单 ） 模 具 仓 库 ； 发 放 时 ，
12、 模 具 仓 管 员 开 具 领 料 单 ， 写 清 规 格 、 名 称 、 面 纹 、 数 量 等 ， 线 上 领 用 人 应在 领 料 单 上 签 字 ， 由 模 具 仓 管 送 模 上 线 ； 上 线 交 接 时 ， 领 用 人 应 仔 细 查 看 面 纹 效 果 、 收 缩 率 、 油 压 模 芯 的 注 油 情 况 、 是 否 生 锈等 情 况 ， 以 免 因 装 配 的 失 误 而 造 成 误 用 。 尤 其 是 中 途 换 用 模 芯 时 ， 应 特 别 注 意 反 打 模芯 的 面 纹 效 果 。6.6 生 产 使 用 与 维 护 ： 压 机 基 面 、 模 具 底 板 要 清
13、 理 干 净 ， 模 具 紧 固 螺 丝 力 矩 要 控 制 好 ； 压 机 基 面 、 模 具 底 板 要 清 理 干 净 ， 模 具 紧 固 螺 丝 力 矩 要 控 制 好 ； 模 芯 和 模 具 中 框 调 平 行 后 ， 顶 出 器 下 面 的 保 险 一 定 要 上 好 ； 推 坯 杆 安 装 时 ， 要 离 模 具 中 框 0.5 以 上 ， 以 防 推 坯 杆 与 模 框 摩 擦 ； 模 具 安 装 后 试 压 时 ， 填 料 深 度 一 定 调 平 行 ； 发 现 上 模 芯 在 压 制 不 对 模 时 必 须 停 机 调 节 ； 停电后再生产前一定先要重新合模后再正式开动压机
14、；有限公司 文件编号 版 次 第 10 版模具管理控制程序 页 次 第 4 页 共 6 页 修订日期 2010 年 6 月 18 日制定 审 核 批 准 更 换 上 模 芯 时 一 定 要 调 整 上 模 芯 与 内 腔 的 间 隙 ， 更 换 下 模 芯 时 ， 模 芯 应 放 在 胶 垫 上 进行 安 装 ， 下 模 垫 板 和 磁 吸 座 一 定 要 清 理 干 净 。 正 常 使 用 时 ， 油 压 模 芯 连 续 生 产 超 过 10 万 次 的 ， 应 全 部 拆 下 给 予 重 新 注 油 ； 正 常 使 用 时 ， 模 具 内 腔 中 的 粉 料 每 班 至 少 清 理 一 次
15、 ； 使 用 时 的 一 些 注 意 事 项 ： 压 机 机 座 前 后 闸 门 一 定 要 封 闭 ， 防 止 灰 尘 从 机 座 、 排 气 孔 进 入 模 具 内 部 ； 压 制 中 一 旦 发 现 卡 模 ， 必 须 马 上 停 机 查 明 原 因 ， 无 法 排 除 时 通 知 压 机 主 管 和 模 具 仓 库主 管 到 场 处 理 ； 压 制 压 力 不 一 般 情 况 下 不 要 超 过 额 定 压 力 ， 以 免 压 力 过 大 造 成 磁 吸 座 和 中 框 变 形 ； 压 机 粉 料 检 测 装 置 如 失 灵 ， 必 须 马 上 停 机 处 理 ， 无 法 处 理 的
16、通 知 压 机 主 管 到 场 处 理 。 模 具 的 压 制 次 数 由 压 机 操 作 工 专 人 跟 踪 ， 填 写 压 制 次 数 ， 交 模 具 仓 管 员 以 便 汇 总 记 录 ； 模 具 使 用 完 毕 下 线 后 ， 拆 卸 时 窑 炉 各 线 应 将 模 具 （ 芯 ） 的 粉 尘 先 予 以 清 除 ， 并 及 通 知模 具 仓 库 退 回 仓 库 ； 压 制 过 程 中 更 换 下 的 模 芯 必 须 在 12 小 时 内 返 回 模 具 仓 库 ， 同 时 书 面 说 明 本 模 具 的 问 题点 ， 由 模 具 仓 库 主 管 、 窑 线 主 管 （ 经 理 ） 、
17、 资 材 经 理 共 同 判 定 是 否 送 修 或 报 废 ； 返 还 仓 库 的 模 具 ， 由 生 产 线 填 写 模 具 返 还 单 ， 且 填 写 模 具 的 名 称 、 尺 寸 规 格 、 面 纹 、 压机 次 数 及 数 量 等 ， 同 时 注 明 本 模 具 的 问 题 点 。6.8 模 具 报 废 ： 生 产 所 用 的 模 具 ， 因 压 坏 或 老 化 而 无 法 维 修 的 由 模 具 仓 库 主 管 填 写 报 废 单 ， 经 资 材部经 理 审 核 后 送 总 经 理 核 准 ； 试 样 所 用 模 具 需 报 废 时 ， 由 试 样 人 员 填 写 报 废 单 ，
18、 经 直 接 上 级 审 核 及 模 具 仓 库 主 管签核 后 送 资 材 部 经 理 审 核 再 呈 送 总 经 理 核 准 。6.9 供 方 评 价 ： 资 材 部 每 年 年 底 召 集 相 关 部 门 对 模 具 厂 家 进 行 一 次 供 方 评 价 ； 生 产 线 、 模 具 仓 库 日 常 应 搜 集 各 模 具 厂 家 所 提 供 的 模 具 使 用 信 息 ， 以 便 作 为 供 方 评 价的依 据 之 一 ； 供 方 评 价 的 其 他 信 息 如 供 方 的 规 模 、 信 誉 度 、 供 货 能 力 、 运 输 、 位 置 （ 地 点 ） 等 由 资材部 收 集 。7
19、. 相 关 记 录 ：1.请 购 单 2.压 机 模 具 领 、 还 表 3.五 金 仓 库 入 库 单 4.采 购 合 同5.开 模 具 通 知 单 6.供 应 商 送 货 单 有限公司 文件编号 版 次 第 10 版模具管理控制程序 页 次 第 5 页 共 6 页 修订日期 2010 年 6 月 18 日制定 审 核 批 准 8 附 页 ： 模 具 质 量 验 收 控 制 标 准 ：通体砖模具（芯）尺寸参数标准序号 规格 上模 下模 孔距123456789101112131415161718192021有限公司 文件编号 版 次 第 10 版模具管理控制程序 页 次 第 6 页 共 6 页 修订日期 2010 年 6 月 18 日制定 审 核 批 准 222324252627282930313233釉面砖模具（芯）尺寸参数标准序号 规格 上模 下模 孔距1345678910111213141516171819
