1、创创 业业 计计 划划 书书2008 年 4 月目录目录 - 1 -1项目概况 - 1 -2市场分析 - 2 -2.1行业发展状况 - 2 -2.2市场发展预测 - 2 -2.3竞争对手分析 - 3 -2.4被调查居民的情况 - 4 -2.5调查结果 - 4 -3产品介绍 - 5 -4营销策略 - 9 -4.1前期 - 9 -4.2后期 - 9 -5公司组织结构 - 10 -5.1决策机构 .- 10 -5.2合作人协议 .- 10 -5.3各岗位职责 .- 11 -6管理制度 - 12 -6.1公章使用管理制度 .- 12 -6.2合同章使用管理制度 .- 12 -6.3财务专用章、法人章使
2、用管理制度 .- 12 -6.4现金、银行、转帐收（付）讫章使用管理制度 .- 12 -6.5财务人员日常工作规则 .- 12 -6.6公司考勤管理制度 .- 13 -6.7公司员工行为规范 .- 14 -7公司文化 - 15 -7.1我们的使命 .- 15 -7.2我们的目标 .- 15 -7.3我们的宗旨 .- 15 -7.4我们的价值观 .- 15 -8风险预测与规避措施 - 15 -8.1开业初市场占有率不高 .- 15 -8.2员工违规行为 .- 16 -8.3物价上涨 .- 16 -9撤出机制 - 16 -9.1单方撤股 .- 16 -9.2公司倒闭 .- 16 -10投资预测 -
3、 16 -11财务分析 - 19 -11.1固定资产投资预测 - 19 -11.2流动资金预测 - 19 -11.3开办费预测 - 20 -11.4启动资金需求总额预测 - 20 -11.5财务预测 - 21 -11.6成本费用预测表（一年） - 22 -第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 2 -11.7预计利润表（一年） - 23 -附件一 .- 24 -附件二 .- 26 -第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 1 -1项目概况进入 21 世纪，宠物在人们的生活中占据着越来越重要的地位。现代社会中伴侣动物对于人类健康与幸福也有着非常重要的意义。人们经常说宠物是通人性的，宠物是随主
4、人的性格的，的确是这样，主人为宠物树立了一个什么样的榜样，周围的事物给宠物造就了一个什么样的环境，这都对宠物的性格的形成有着很大的影响。同样的，一只温顺的，讲文明的宠物，一只不随地大小便，不狂咬乱吠的宠物也代表着城市的文明程度和主人的文明程度，宠物的进步也在一定程度上映射着城市的进步和主人的进步。当今中国尤其是作为首都的北京，人们的生活水平越来越高，大家对生活的要求已经不仅仅满足于吃饱饭，穿暖衣，吃好饭，穿好衣的状况，人们在逐渐丰富自己的物质生活的同时也在追求着自己的精神需求，所以宠物成了很多人生活中不可缺少的成员，所以人们会对待宠物就像对待自己的孩子，给他们美味的食物，给他们漂亮的衣服，给他
5、们美容，给他们保健治病，给他们买营养品健康身体。不只这样，人们还会带自己的宠物上教育课，教他们坐、立、行、走、握手、作揖、翻越障碍等等，给予他们人性化的教育。随着家养宠物数量的急剧增加，宠物经济越来越受人关注，这一领域也因此成为新的创业“淘金地” 。 宠物医院与宠物美容虽是全新的创业领域，但发展潜力较大，而且有以下三大优势：第一，市场空间较大。据统计，仅北京登记注册的养狗数量已经超过了 50 万只，可见宠物经济的市场潜力不可低估。第二，前期投入较低。宠物医院对店面的要求不高，一般只需 1020 平方米就可，在启动资金上也只需 3 至 4 万元。第三，赢利前景看好。从目前的行情看，普通的宠物美容
6、一次可收费 50200 元，宠物美容用品的销售利润约为 1520。虽不够“暴利”级别，但行情较为稳定。据统计，目前北京市登记注册的养狗数量已经超过了 50 万只，拥有宠物的家庭超过 100 万户。据北京市小动物保护协会的一份调查结果显示：北京人一年花在宠物身上的钱多达 5 亿元。该会宠物美容分会的负责人鄂女士介绍，今年宠物美容市场的消费量比去年同期增幅超过 30%，预计超过 700 万元。宠物的饲养带给全球的另一个重要影响是它的经济效应。根据美国 Euro Monitor 调查公司公布的数字，1997 年，世界宠物食品市场价值 255 亿美元,到 2002 年，宠物食品市场的销量预计将会增长
7、19%,而市场价值预计将会增涨 42%。保守地估计,届时世界宠物食品市场总量将达到 1750 万吨，相当于361 亿美元。在美国，宠物经济已占到 GDP 的 4%-6%。宠物行业拥有几万名员工，解决了经济危机后的大批人员就业问题。从上述相关数据中我们可以看出，人们的生活水平已经到达了一定阶层，已经达到了一定的经济实力，从人们对宠物的投资来看，不仅可以看到这个市场的广大前景，还可以看到中国的经济的确已经发展到了一个较高水平，另外如上述所言，这一新现象的出现必将带动一系列相关的产业，宠物食品制造，宠物服饰用具的制造开发，宠物服务人员的培训等等，不仅更加促进了这些新产业的发展，而且还带动了服装，服饰
8、等旧产业开创新的局面，另外还将同时解决大量的下岗和失业人员的就业问题，可谓是一举多得。真可谓是关系国计民生的重中之重的大产业。我公司（宠你宠物服务有限责任公司）是一个集卖宠物、宠物用品，为宠物进行美容和寄养等服务于一身的公司。本着“关爱动物，以宠物为本“的原则，诚信进取，开拓创新。努力为发展这一行业，关爱宠物的健康，提升国民素质，作出自己的贡献。公司名称：宠你宠物服务有限责任公司公司地址：朝阳区珠江帝景底商公司经营项目：宠物的收养 、宠物的寄养、宠物的清洁、定做宠物衣服、宠物的饰品、宠物食品、宠物用具、宠物婚配 公司宗旨：我们的经营宗旨是“专业、细心、热情、周到” 。本着“关爱宠物、以宠物为本
9、“ 的原则，诚信进取，开拓创新。为客户提供满意服务：牢固树立以客户为中心的经营原则，努力完善以客户为中心的业务组织，不断提高客户服务水平和满意度。（1）可靠的产品：重视客户的具体需求和宠物本身的特征，引进国内外知名产品，保证产品符合客户和宠物的实际要求。为客户提供实用可靠的产品。第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 2 -（2）优质的服务：建立服务规范，完善服务组织，改进服务技术，提供优质服务。（3）合理的价格：努力降低开发和服务成本，针对客户的实际需要，提供好用、适用、够用的产品和服务，让本公司统为客户创造更大的价值。为股东创造丰厚收益：作为一个全新的宠物用品公司，我们有着非常良好的市场
10、前景，我们会充分发挥我们在人才、制度、资本、市场、技术方面的综合优势。为员工营造发展空间：创业股份机制：我们宠物公司的事业基础依赖于每个创业者的努力，而每个创业者也将根据自己的能力、贡献的市场价值公平地获得相应的创业股份。员工持有企业股份，共同分享公司价值成长的成果，是知识经济时代造就百万富翁的最佳途径。人性化管理机制 ：公司格守以人为本，科学管理的企业文化理念，努力造就企业发展和员工成就的和谐统一。公司遵循任人惟贤的用人机制，努力为员工创造一个凭本事谋求发展的良好环境。公司倡导建立优良的分配激历机制，实行按业绩贡献，按劳动要素分配的新型分配原则。与合作伙伴携手共进：（1）技术合作伙伴：选择杰
11、出的产品提供商，结成战略合作伙伴关系，以多种形式开展真诚、深入、长久的合作。（2）市场合作伙伴：选择杰出的产品服务供应商、销售商和服务商，共同开拓市场，为客户提供全面的服务。2市场分析2.1 行业发展状况宠物行业发展至今已有 30 多年的历史。进入 21 世纪，宠物行业相关的服务也趋向人性化的发展。美容已成了稀松平常的例行公事，宠物减肥，宠物按摩，宠物服装设计等各类服务相继登台亮相。传统的寄养、护理、临终关怀也纷纷增设了更加全面的服务。相关协会和政府部门的管理，也使得宠物行业朝着更加正规的方向发展。当然，宠物的饲养带给全球的另一个重要影响是它的经济效应。根据美国 Euro Monitor 调查
12、公司公布的数字，1997 年，世界宠物食品市场价值 255 亿美元,到 2002 年，宠物食品市场的销量预计将会增长 19%,而市场价值预计将会增涨 42%。保守地估计,届时世界宠物食品市场总量将达到 1750 万吨，相当于 361 亿美元。在美国，宠物经济已占到 GDP 的 4%-6%。宠物行业拥有几万名员工，解决了经济危机后的大批人员就业问题。举一个身边的例子来说，温州平阳这个中国最大的宠物产业基地。从九十年代发展至今已创下了二亿多元人民币的出口额，占全国同类产品出口额的百分之五十五。精美的平阳宠物用品已远销欧美二十多个国家和地区。平阳的宠物用品品种，也从最初的“ 狗咬胶“ 等几个简单品种
13、发展为七大系列、五百多个。宠物用品成为温州平阳一大特色支柱产业。目前，中国宠物市场尚处在成长期，据统计，目前中国至少有宠物 1 亿只（头） ，其中至少有1000 万只犬，而纯粹的宠物猫就有 60 万-100 万只。据北京市保护小动物协会提供的调查结果表明，北京人一年花在宠物身上的钱就达亿多元。预计到 2008 年用于养护宠物开支可达 6 亿元，实际数据还远远不止于此，据 2000 年统计报告显示，北京各类无证犬达到 42298 条左右，但这个惊人的数字足以说明北京的宠物市场正在走俏。而与国外的宠物市场相比，中国的宠物市场尚处在成长期，虽然如今市民对宠物的喜爱程度开始延伸，但市场的无序竞争，繁育
14、的无序不科学，管理不规范导致完整有序的产业体系远未形成，宠物消费和宠物服务从而成为一个新的经济增长点。2.2 市场发展预测经专家预计，2008 年以前中国宠物食品和宠物用品市场的定值销售额将超过六十亿八千万元人民币，从而达到其鼎盛时期，形成良好的经营环境。北京市的有关部门已经修改了饲养宠物的规定，新第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 3 -出台对宠物所有权的限制将有可能把现有的狗更名费降至一半，而对北京市宠物狗数量也不做其他强制性限制。北京市有关宠物狗所有权的举措代表了政府针对宠物领养态度的转变。宠物食品和宠物用品市场将会受到政府越来越多的关注和支持，从而得到显著的增长。从宠物用品销售的
15、业绩来看，宠物用品领域呈现出非常有活力和潜力的市场，然而，中国现已成为这类宠物器具和附属物的主要进口国，国内商家在不断提高宠物产品质量的同时，研究机构已经开始注重宠物保健品的开发，形成市场良好的竞争趋势。其销售形式除了零售，批发，还兴起了宠物产品网络销售，博得年青人的青睐。各类宠物用品市场发展预测调查报告显示：保健品和食品添加剂将在每年以 12%和 8.4%的强势增长；宠物钙和种类繁多的狗粮也将拥有巨大的消费量；传统中国人宠物附属品，以及清洁用品正持续走高；更多新的宠物食品也陆续开发，其中小哺乳宠物的食品开发所占比例最高，宠物护理和相关的宠物服务工作也在逐步发展。在我们看来在未来三年内，中国宠
16、物食品和宠物用品市场的年销售额将超过 60 亿元人民币。据北京市保护小动物协会提供的调查结果表明，北京人一年花在宠物身上的钱就达 5 亿多元。经专家预计，三至五年内，中国宠物食品和宠物用品市场的年销售额将超过 60 亿元人民币。据 2004 年宠物用品市场发展预测调查报告显示，宠物保健品和食品添加剂每年将以 12和 8.4的强势增长。开家宠物店不怕不赚钱！为如今饲养猫狗等宠物已成为都市时尚，很多人都喜欢养宠物，往往在探亲访友或上街的时候都喜欢带上它们。自然这些人都想把自己的宠物打扮得漂漂亮亮，一些宠物的主人每个月还会定期地给他们心爱的宠物美容。过去人们常说，女人和小孩的钱最好赚，不过，如今宠物
17、美容店的发展前景也已渐渐显露。据统计，目前仅在北京市登记注册的宠物数量有 12 万只左右，但有人估计，实际总量应该有 30 万只左右。北京一位在公园遛狗的刘先生给笔者算了笔账，他家有两条狗，一条京巴、一条博美，吃、穿、看病，每个月都是一笔不小的开支，粗略算下来每年在宠物上花的钱不会低于 3000 元。开个宠物店的想法似乎正合时宜。开宠物店投资不多，只需万余元即可，日常人工费、税费和管理费等和普通商店差不多，竞争没有其它行业激烈，收入也较稳定。卖宠物的利润平均在 30%左右，尤其是名贵品种，价格较高，因而利润也相对可观。除卖宠物外，宠物店还卖宠物用品和饲料等，如牵绳、笼具、玩具、梳子、洗浴液等，
18、有的还卖简单的兽药，利润有 20%左右，而且销售量稳定，做的多是熟客生意，风险也远比卖宠物小，收益也十分可观。综上所述，我们看到了中国宠物市场的发展走向，宠物越来越被人们喜爱，带给人们纯真的快乐，成为人类亲密的朋友。宠物市场的发展因此孕育出巨大的潜力，我们有理由相信中国的宠物市场正在不断的完善与开发，并逐步走向世界。 2.3 竞争对手分析我们开的宠物店位于朝阳区双井桥边珠江帝景住宅区底商,小区环境好，位处繁华地段，地理位置非常好。这一带聚集了大量的新楼盘，所以住户较多，也大多都为收入水平较高，接受能力较高的人群。此地位于三环以内，交通便利，因为来宠物店的一般都是中高收入的人群，所以大多数人都会
19、选择开车，或就近的宠物店服务。对于开车来的客户，因为双井附近有大量写字楼，紧邻建外SOHU、 SOHO、阳光 100、国贸等高档写字楼，以及富力城，所以停车位较多。而周围高档住宅小区较多，所以住户的收入水平较高，且养宠物的人群会较多，宠物品种也较高级。所以，我们选择双井桥附近开店的地理优势较大。房屋费用：我们选择东三环双井桥边珠江帝景,距离国贸 1.5 公里，商用 3000/月,包括暖气物业费。相对于如此繁华地区，价格较为合理，且包括暖气物业费，又节省了一笔其他的开支。国贸桥以南的双井附近，目前的宠物用品店还不是很多，但也有规模不错的几家店，这对我们也构成了一定的威胁。为此我们进行了竞争对手的
20、具体分析。（1）确认公司的竞争对手：周围的几家宠物店。（2）确认竞争对手的优势和弱势。我们已经可以通过二手资料、个人经历、传闻分析了竞争对手的强弱，同时也进行了顾客价值分析了解这方面的信息。主要分析的指标是产品销量增长率、利润增长率。同时对产品销量的增长率和利润的增长率做出第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 4 -比较分析，其中有一家店是利润的增长率快于产品销量的增长率，这说明该店有较好的收入，为我们最大的竞争对手。其余几家店的收入均有不定比例的亏损。（3）确定竞争对手的反应模式。了解竞争对手的目标、战略、强弱，都是为了解释其可能的竞争行动，及其对公司的产品营销、市场定位及兼并收购等战略
21、的反应，也就是确定竞争对手的反应模式。此外，竞争对手特殊的经营哲学、内部文化、指导信念也会影响其反应模式。（4）最后确定公司的竞争战略。特色经营项目：我公司的竞争的优势在于：特色项目的经营。我公司面向中高档收入的中青年消费人群，所以我们的经营项目一定要突出新鲜，新颖，有创新，有个性，人性化，这样更容易让这类消费者接受。我们推出的照片墙，远程视频，车接车送，宠物婚配，宠物婚礼等特色经营项目都吸引着这类消费人群。另外，我们还注重创新，将不断把握先机，看准市场，不断推出新的经营项目，紧跟时代，不断推出新项目新服务就是我们的最大优势。价格优势：其他宠物用品店的价格过高，这对我们也是一个很好的机会，在我
22、们的宠物用品店开业初期，会在价格上给顾客很大的优惠，以此吸引一定的顾客量，为以后的销售打下基础，多拉回头客。我们会根据竞争对手的弱点，进一步完善我们的经营计划：做出我们的特点特色等。具体到价格方面，这几家店的价钱都相差不是很多，但都是大幅度高于进货价格，这对我们就是一个很好的机会，在我们的宠物用品店开业初期，会在价格上给顾客很大的优惠，以此吸引一定的顾客量，为以后的销售打下基础，多拉回头客。2.4 被调查居民的情况241消费结构北京市居民消费结构正在不断优化。北京居民的消费结构和质量发生了非常明显的变化。我市居民的消费已从注重量的满足转向追求质的提高，从以衣食消费为主的生存型转向追求生活质量的
23、享受型。我市居民基本生活消费的比重已降到 40%左右，并继续下行；住房消费比小康阶段有较大幅度的提高，居民的房产消费已经超过小康社会，但仍需较长时间才能接近世界现金水平的 15%左右。在居民消费比重中，交通通讯支出的持续快速上升突出显示，我市市民的收入正在迅速增长，消费水平大幅提高；同时，消费质量、消费结构、消费内容等均有一定程度的改善。242消费需求随着人们生活水平的提高， “宠物经济”火起来了。从整个宠物产业的链条来说，可供发掘的富矿实在太多。不怕你赚不到，就怕你想不到。不少喜欢养宠物的人往往会将宠物当作自己的朋友、家人，倾注感情。一旦宠物离世，悲痛欲绝的大有人在。谈兵把养宠物人的这种需求
24、看在眼里，为了给那些愿意把宠物长久留在身边的人带去一丝慰藉，他开设了一家专业制作宠物标本的公司。与此同时，他自己带来了丰厚的回报。243收入每月平均收入在 5000 左右244受教育情况受高等教育的占主体245目标客户群中等偏高收入的年轻人和中年人，月工资在 40006000 元左右的宠物饲养者2.5 调查结果饲养宠物可以作为伴侣，消除现代生活带来的紧张、烦躁情绪；可以用作观赏，让人们体味回归大自然的感觉，使人的精神生活更加充实。在过去，人们养犬主要是为了保障安全，既可狩猎、牧羊、又可看家护院；养猫主要是为了消灭鼠害，保护粮食。而在今天，身居喧嚣城镇的现代人，终日所见到的是林立的高楼。拥挤的人
25、群、狭第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 5 -窄的街道，听到的是嘈杂的车声、机器的轰鸣，失去了品味自然韵律的机会。生活的节奏变得越来越快，伴侣动物恰恰能给人带来一种清新、自然的享受，在生活之余细细体味犬、猫的亲近之情、忠实之意，观赏鱼类的翩翩风采、闪闪鳞光、聆听鸟儿的切切呢喃、叽叽学舌，会使人感到轻松愉快、心情舒畅、甚至可以选到延年益寿的效果。美国医学家就曾统计，饲养宠物可使人易于入静放松、脉搏趋缓，对高血压患者的降压效果显著；冠心病患者如养猫为伴，可缓解病情，降低死亡率。现代宠物已经步入人类的家庭生活并融入其中，渐渐形成了一种独具特色的文化。在人们与它们嬉戏生活的同时，对它们的资金投
26、入也是相当可观的。就养犬而言，一只幼犬，根据品种不同其价格在 2002000 元之间不等，一些名贵品种的售价甚至可达 60008000 元；在北京，犬的户口需 600 元；50 日龄接种六联苗 1 支，而后需要 65 日龄、80 日龄接种六联苗各 1 支，每年加强免疫 1 次（药价为每支 60 元） ；狗粮平均 1 5 元公斤，按此计算仅一年的饲养花费至少要 2000 元。经保守估算，我国宠物狗粮的消费平均可迭 200 亿元年，其市场价值令人瞠舌。在国外，有着许多宠物用品专营商店和连锁企业，其经营产品从食品饵料到衣物饰品和玩偶笼具，一应俱全。而相比之下，在我国，目前的宠物消费市场并未形成规模，
27、市场秩序较为混乱，基本上没有宠物消费品的专营店铺，宠物用品基本是摆放在宠物医院、大型超市等商家划出的某个区域内进行经营，方式多为代销。虽然我国宠物市场的潜力很大，但由于市场开发力度不够，所以经营规模一直较小。所以这个市场的发展潜力很大，我们大力开展宠物市场。宠物市场潜力巨大 。 “宠物经济非常有潜力，我国的宠物产业目前还相对滞后，而其发展领域非常宽广，所以相关的研究需要跟上。 ”国务院发展研究中心研究员黄青禾说。市场潜力至少 150 亿元，据了解，中国宠物用品业已有生产企业约 20 家，浙江温州平阳作为中国最大的宠物产业基地，其宠物用品已远销欧美 20 多个国家和地区，宠物用品成为温州平阳一大
28、特色支柱产业。 与国外的宠物市场相比还有很大的差距。而宠物及宠物用品在发达国家里作为产业已经有一二百年的历史，形成了繁育、训练、用品用具、医疗、医药、贸易的产业链。时下，我国的宠物服务业生意兴隆，从整个宠物产业的链条来说，可供发掘的富矿实在太多。不怕你赚不到，就怕你想不到。中国是宠物饲养历史悠久的国家，中国的犬猫鸟等宠物在古书中也早已有记载，古时曾把犬列为六畜之一，据最早史记中记载：公元前秦代时便出现了宫廷养狗。而花鸟鱼虫等出现在宫廷和达官贵人中更是司空见惯，并且也走入了寻常百姓家。与此同时，中国还有着珍贵的宠物资源，犬类中如北京犬、沙皮犬、巴哥犬、藏獒等深受爱犬人士的喜爱。宠物在发达国家里作
29、为产业已经有一二百年的历史，形成了繁育、训练、用品用具、医疗、医药、贸易的产业链。不仅在管理上法规严谨、责任明确，政府和宠物组织相互配合，而且宠物业的发展在系统化和规范化下运行，形成了国民经济的一部分。随着人民生活水平的日益提高，在中国，宠物也逐渐成为人们越来越密切的伴侣。无论是狗、猫、鸟，还是鱼或龟，这些往日看家护院、供人娱乐的小动物，开始成为家庭中的重要成员。据市场调查结果显示，2007 年北京、上海、武汉、广州等宠物集中的四大城市里，有 72.5%的市民表示自己比较钟爱和需求某种动物，尤其是核心家庭（夫妻孩子） ，有近一半的人已经或者准备饲养伴侣动物。3产品介绍提供的商品和服务狗粮：希尔
30、思成犬减肥粮 希尔思大型幼犬粮原价：140.00 原价：150.00现价：135.00 现价：145.00第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 6 -皇家 M25 中型成犬粮 15kg 皇家 GR26 大型成犬粮 15kg 皇家 APR33 小型幼犬粮原价：500.00 原价：480.00 原价：300.00现价：490.00 现价：480.00 现价：300.00皇家贵妇犬粮 2kg 皇家 AM32 中型幼犬粮 皇家 M25 中型成犬粮 1kg原价：120.00 原价：50.00 原价：50.00现价：115.00 现价：50.00 现价：50.00宝多福特幼犬粮（牛肉） 冠能小型成犬粮
31、（桶装） 福寿牌离乳犬食粮原价：27.00 原价：70.00 原价：30.00现价：26.00 现价：68.00 现价：28.00罐头/零食伊奈宝低脂肪系列 宠爱多多燕麦鸡肉圆片 O.S.I.肝味狗薄片-鸡肉帮助我们的团队也就是帮助我第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 16 -们自己。专心致志：主次分明地做正确的事情，做高附加值的事情。勇于创新：我们生存及追求的核心手段来源于不断创新开发新产品。求真务实：保证工作效率，一切从实际出发，防止浮夸和官僚作风。质量效率：今天最好的表现是明天最低的要求，高质高效是我们发展的根本。共享繁荣：公司的发展和取得的成绩，属于全体员工。8风险预测与规避措施
32、8.1 开业初市场占有率不高对于新公司，很多顾客对我们不熟悉也不认可，所以我们在起步阶段可能会遇到没有盈利的情况，首先我们应该摆正心态，其次应该加强宣传力度，主要可从以下几个方面：8.1.1 广告宣传宣传片的制作 邀请普通的宠物和它的主人拍摄宣传片，在住宅区、公司内以及其他地区大范围内播放宣传片，增加我公司的商业知名度，提升我公司形象，最大限度，最快速度的让周边的居民了解我公司，并有意愿将宠物送到我公司护理。宣传册的发放向住宅区内的业主发放我公司的宣传册，在海报中宣传我公司的企业文化以及我公司的专业设施、经营项目、近期的活动和近期的优惠方案等等，让住宅区内的业主能够最直观的了解我公司的运作方式
33、和经营项目，并对我公司产生浓厚的兴趣。举办活动以赞助的形式参与社区活动，例如：以我公司的名义赞助社区开展宠物类型的宠物展示或宠物比赛活动，通过开展活动提高我公司的知名度，展现我公司的形象。8.1.2 促销宣传开业之初进行大优惠活动，吸引更多的顾客。通过会员卡的折扣优惠、特定节日以及公司的折扣策略来吸引新客户,维护老客户.8.2 员工违规行为8.2.1 员工的单方违约在聘用员工时，签订员工与公司的用工年限，如果员工违提前辞职要根据相应的条款对公司进行金钱补偿，从而避免员工的突然离开对公司的经营产生影响。在合同到期后，如需续签应提前一个月进行续签合同，防止员工离开后带来的损失。8.2.2 员工泄露
34、公司客户资料员工泄露客户资料会导致公司的信誉与经济受到影响，所以在用工合同中注明，如员工泄露公司的客户资料应承担相应的法律责任8.2.3 员工的工作失误导致公司经营蒙受损失在工作中如由于员工单方面的失误而对公司造成经济损失的，员工自行承担8.3 物价上涨由于物价上涨，可能会导致狗粮、一些宠物产品、油费等上涨，这会加大我们的进货成本，也会影响我们的销售。我们可以通过公告或者其他方法告知顾客物价上涨，我们的一些产品也受到了相应的影响，所以会有提高，做好相应的解释。再通过其他方法控制成本，在一定程度上稳定价格。第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 17 -9撤出机制9.1 单方撤股当合作期满若公
35、司中其中一个合伙人决定撤出它的股份的时候，由另一位合伙人将撤股人的股份买下、寻找新的合伙人、公司员工买股等方式将公司的固定资金和流动资金补齐，保证公司的正常运营。当合作期未满公司中其中一个合伙人决定撤出它的股份时，公司将不予以退款。9.2 公司倒闭如公司倒闭，将按双方出资比例进行撤资。10投资预测宠物的饲养带给全球的另一个重要影响是它的经济效应。根据美国 Euro Monitor 调查公司公布的数字，1997 年，世界宠物食品市场价值 255 亿美元,到 2002 年，宠物食品市场的销量预计将会增长 19%,而市场价值预计将会增涨 42%。保守地估计,届时世界宠物食品市场总量将达到 1750
36、万吨，相当于361 亿美元。在美国，宠物经济已占到 GDP 的 4%-6%。目前，中国宠物市场尚处在成长期，据统计，目前中国至少有宠物 1 亿只（头） ，其中至少有1000 万只犬，而纯粹的宠物猫就有 60 万-100 万只。据北京市保护小动物协会提供的调查结果表明，北京人一年花在宠物身上的钱就达亿多元。而在上海每年用于养护宠物开支可达 6 亿元，实际数据还远远不止于此，虽然据 2000 年统计报告显示，上海各类无证犬达到 42298 条，但这个惊人的数字足以说明上海的宠物市场正在走俏。据统计，目前仅在北京市登记注册的宠物数量有 12 万只左右，但有人估计，实际总量应该有30 万只左右。在人们
37、与它们嬉戏生活的同时，对它们的资金投入也是相当可观的。就养犬而言，一只幼犬，根据品种不同其价格在 2002000 元之间不等，一些名贵品种的售价甚至可达 60008000 元；在北京，犬的户口需 600 元；50 日龄接种六联苗 1 支，而后需要 65 日龄、80 日龄接种六联苗各 1 支，每年加强免疫 1 次（药价为每支 60 元） ；狗粮平均 1 5 元公斤，按此计算仅一年的饲养花费至少要2000 元。经保守估算，我国宠物狗粮的消费平均可迭 200 亿元年，其市场价值令人瞠舌。北京一位在公园遛狗的刘先生给笔者算了笔账，他家有两条狗，一条京巴、一条博美，吃、穿、看病，每个月都是一笔不小的开支
38、，粗略算下来每年在宠物上花的钱不会低于 3000 元。宠物市场的市场潜力至少 150 亿元，据了解，中国宠物用品业已有生产企业约 20 家，举一个身边的例子来说，温州平阳这个中国最大的宠物产业基地。从九十年代发展至今已创下了二亿多元人民币的出口额，占全国同类产品出口额的百分之五十五。精美的平阳宠物用品已远销欧美二十多个国家和地区。平阳的宠物用品品种，也从最初的“狗咬胶“ 等几个简单品种发展为七大系列、五百多个。宠物用品成为温州平阳一大特色支柱产业。浙江温州平阳作为中国最大的宠物产业基地，其宠物用品已远销欧美 20 多个国家和地区，宠物用品成为温州平阳一大特色支柱产业。经专家预计，2008 年以
39、前中国宠物食品和宠物用品市场的定值销售额将超过六十亿八千万元人民币，从而达到其鼎盛时期，形成良好的经营环境。据北京市保护小动物协会提供的调查结果表明，北京人一年花在宠物身上的钱就达 5 亿多元。经专家预计，三至五年内，中国宠物食品和宠物用品市场的年销售额将超过 60 亿元人民币。据 2004 年宠物用品市场发展预测调查报告显示，宠物保健品和食品添加剂每年将以 12和 8.4的强势增长。宠物钙和种类繁多的狗粮也将拥有巨大的消费量；传统中国人宠物附属品，以及清洁用品正持续走高；更多新的宠物食品也陆续开发，其中小哺乳宠物的食品开发所占比例最高，宠物护理和相关的宠物服务工作也在逐步发展。宠物消费和宠物
40、服务从而成为一个新的经济增长点。因此，宠物行业具有很大的发展空间，并且有很大的投资潜力，宠物公司会为投资人带来广阔的经济效益。可以作为投资的优良项目。启动资金需求总额预测项 目 费用（元）第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 18 -1. 固定资产投资总额 17340 2. 流动资金总额 10380（月付）3. 开办费总额 10750启动资金需求总额 38470北京财贸职业学院第五届“挑战杯”首都高校大学生创业计划竞赛参赛作品19预计利润表（一年）月份金额项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计含税销售收入2220 3255 4650 6925 13550 16825
41、 20850 31390 40550 54325 67665 89450 351655减：增值税 88.8 130.2 186 277 542 673 834 1255.6 1622 2173 2706.6 3578 14066.2销售净收入 2131.2 3124.8 4464 6648 13008 16152 20016 30134.4 38928 52152 64958.4 85872 337588.8减：销售成本26850 13650 13064 14800 17675 19094 20756 24786 28406 34638 40410 49526 303655销售税金及附加111
42、 162.75 232.5 346.25 677.5 841.25 1042.5 1569.5 2027.5 2716.25 3383.25 4472.5 17582.75利润总额 -24829.8 -10688 -8832.5 -8498.25 -5344.5 -3783.25 -1782.5 3778.9 8494.5 14797.75 21165.15 31873.5 16351.05减：所得税 0 0 0 0 0 0 0 1258.625 2529.125 4242.688 5967.938 8862.875 7604.313净利润 -24829.8 -10688 -8832.5 -8
43、498.25 -5344.5 -3783.25 -1782.5 2520.275 5965.375 10555.06 15197.21 23010.63 8746.737详细财务报表见财务分析北京财贸职业学院第五届“挑战杯”首都高校大学生创业计划竞赛参赛作品- 20 -11财务分析11.1 固定资产投资预测固定资产投资预测表用品 单价（元） 数量（个） 总计（元）修毛剪 30 2 60拔毛器 120 1 120吹风机 140 1 140推毛器 60 1 60宠物美容台 500 1 500宠物笼（高级） 270 5 1350宠物笼（低级） 120 5 600空调 4000 1 4000热水器 2
44、000 1 2000办公桌 300 2 600电脑 3500 2 7000DV 3000 1 3000数码相机 2500 1 2500饮水机 800 1 800总计 1734011.2 流动资金预测月付现销售及管理费用预测表项 目 费用（元） 备 注职工工资 1000 元/人 奖金单出房屋和设备租金 3000 36000 元/年营销费用 1000 根据情况具体实施办公费 100 笔、本维修费 400水电费 3000通讯费 500职工社会保险费 300 元/人 工伤、生育、失业、医疗照片处理费 80存货 1000 宠物的食物等 合计 10380北京财贸职业学院第五届“挑战杯”首都高校大学生创业计
45、划竞赛参赛作品- 21 -11.3 开办费预测开办费预测表项 目 费用（元） 备 注登记注册费用 100刻章费 50市场调研费 300 人工调查咨询费 100 网上咨询培训费 0 自学技术资料费 200房屋装修装饰费用 10000合计 1075011.4 启动资金需求总额预测项 目 费用（元）1. 固定资产投资总额 17340 2. 流动资金总额 10380（月付）3. 开办费总额 10750启动资金需求总额 38470第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 22 -11.5 财务预测销售收入预测（一年）销售情况 销售的 月份产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合
46、计（1）宠物产品月销售额 500 800 1300 2000 6000 8000 11000 19000 25000 35000 45000 55000 208600服务数量 30 35 45 55 70 85 95 120 150 180 200 300 1365(2 宠物服务 平均单价 30 35 38 45 55 60 60 65 70 75 80 90 703月销售额 900 1225 1710 2475 3850 5100 5700 7800 10500 13500 16000 27000 95760销售数量 10 15 20 30 45 45 50 55 60 70 80 90 5
47、40(3)摄影摄像 平均单价 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960月销售额 800 1200 1600 2400 3600 3600 4000 4400 4800 5600 6400 7200 45600销售数量 4 6 8 10 20 25 30 38 50 45 53 50 339(4)照片平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60月销售额 20 30 40 50 100 125 150 190 250 225 265 250 1695合计 销售总收入 2220 3255 4650 6925 13550 16825 20850
48、31390 40550 54325 67665 89450351655第五届“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛- 23 -11.6 成本费用预测表（一年）项目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计已销商品成本或提供服务成本888 1302 1860 2770 5420 6730 8340 12556 16220 21730 27066 35780 140662职工工资和福利费 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000房屋和设备租金 3000 3000 3000 3000 3000
49、 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000宣传费用 5000 2000 500 500 300 300 200 200 100 100 100 100 9400办公费 100 80 80 100 60 60 50 90 40 50 80 70 860维修费 400 200 100 300 200 250 400 100 150 350 200 100 2750水电费 1000 1500 2000 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3500 4000 4500 34000通讯费 500 350 300 400 450 500 500 550 600 600 650 650 6050照片处理费 12 18 24 30 45 54 66 90 96 108 114 126 783职工社会保险
