1、武汉华星光电（t3）流程总览,1.0战略管理,2.0技术开发,3.0产品开发,4.0市场营销,5.0销售管理,6.0供应链管理,7.0生产制造管理,8.0人力资源管理,9.0财务管理,10.0品质管理,11.0信息技术管理,12.0环境/安全/健康管理,13.0行政管理,14.0外部关系管理,15.0法务管理,运营 流程,支持 流程,运营流程（Operating）：客户主要价值创造流程，端到端的定义为完成对客户的价值交付所需的业务活动，并向其他流程提出协同需求。,支持流程（Supporting）：公司基础性的流程，为使整个公司能够持续高效，低风险运作而存在。,1.1愿景及使命,1.2战略规划,
2、1.4战略执行落地与监控管理,1.0战略管理,1.1.1使命和愿景的制定和维护,1.6.2董事会管理,1.2.1盈利模式规划,1.4.1经营分析会议,1.5.3组织KPI达成检讨管理,1.1.2中长期目标制定及变更管理,1.6.3股权管理,1.2.2运营战略规划,1.4.2项目管理,1.5.1经营分析与检讨,1.6.4治理机制管理,1.3.1BP的制定和维护,1.4.4审计管理,1.5.2经营绩效评估,1.6.5委员会决策机制管理,1.3.2公司年度工作计划制定和维护,1.4.5内控管理,1.4.3流程管理,Level1,Level2,Level3,1.0战略管理流程架构L1-L3,1.3战略
3、分解与计划管理,1.2.4产品及技术规划,1.2.6采购战略规划,1.2.7财务战略规划,1.2.5人力战略规划,1.5战略绩效管理,1.6公司治理,1.6.1股东大会管理,1.3.3中心/处/部级年度工作计划制定和维护,1.3.4组织KPI分解与变更管理,1.2.8品质战略规划,1.2.3营销战略规划,2.0技术开发流程架构L1-L3,2.2新技术立项 （产品技术，制程技术）,2.3DV验证（确保特性）,2.4RA验证,2.5技术量产验证与发布(MCCB,PCCB 品质主管）,2.0技术开发,2.2.1制定新技术开发提案,2.3.1制定DV验证计划,2.4.1制定RA验证计划,2.5.1Pr
4、ocess window Review,2.2.2制定新技术可行性计划书,2.3.2详细技术设计,2.4.2进行RA验证评估,2.5.2制定Pilot Run计划,2.2.3新技术可行性评估,2.3.3技术设计审核,2.5.3进行Pilot Run,2.2.4新技术项目开案,2.5.4Pilot Run实验验证,2.5.5Pilot Run阶段审查,2.5.6技术Release,2.5.7技术应用反馈,2.4.3RA评估审核,Level1,Level2,Level3,2.1技术规划,2.1.1制定技术路线图(35年）,2.1.3技术路线执行review,2.1.4技术合作管理,2.1.2技术路
5、线执行决策（1年）,2.3.4 DV设计发包,2.3.5 DV试做及验证评估,2.3.6 DV评估审核（直至通过）,3.2产品设计 (Design Phase),3.3产品设计验证 （DVT Phase),3.4产品生产验证 (PVT Phase),3.5 量产阶段 （MP Phase),3.0 新产品开发,3.2.1产品详细设计,3.3.1DVT准备和试产,3.4.1PVT准备和试产,3.5.1执行量产和上市支持,3.2.2设计评审,3.3.2DVT实验验证,3.4.2PVT实验验证,3.3.3DVT优化设计和制程工艺,3.5.3制定产品优化方案和计划,3.6.3启动及执行产品复活,3.4.
6、3PVT优化设计和制程工艺,Level1,Level2,Level3,3.0产品开发流程架构L1-L3,3.1产品策划 (Plan Phase),3.1.1启动新产品策划,3.2.3设计阶段出关,3.3.4样品送样及承认,3.3.5DVT阶段出关,3.4.4完成客户验证,3.4.6PVT阶段出关,3.1.2可行性评估,3.4.5量产前准备,3.1.3产品立项评审,3.1.4 策划阶段出关,3.6 产品EOL,3.6.1 启动及执行EOL,3.6.2 启动及执行项目终止,3.5.2产品项目总结,4.1市场调研与分析,4.2产品规划管理,4.3价格策略管理,4.4品牌与推广管理,4.5客户开发与认
7、证,4.0市场营销,4.1.1市场调研,4.2.1产品策略制定,4.3.1价格策略制定,4.4.1品牌推广及执行监控,4.5.1客户分析与评估,4.1.2市场分析,4.2.2产品定位,4.3.2价格策略执行与监控,4.4.2展会组织及效果评估,4.5.2新客户开发与认证,4.1.3市场策略制定,4.3.4价格策略执行与监控,4.3.3指导价制定与调整,Level1,Level2,Level3,4.0市场营销流程架构L1-L3,5.1销售目标管理,5.2销售计划管理,5.3销售订单管理,5.4回款管理,5.5客户关系管理,5.0销售管理,5.1.1销售目标制定,5.2.1销售需求管理,5.3.1
8、销售合同处理,5.4.1信用管理,5.1.2销售策略制定,5.2.2出货计划制定,5.3.2询价/报价管理,5.4.2货款催收,5.1.3销售分析,5.2.4分配策略制定,5.3.3订单评审,5.5.1客户接待与拜访,5.2.5制定分配计划,5.3.4出货管理,5.5.2客户满意度管理,5.5.3客户信息管理,5.4.3返利管理,Level1,Level2,Level3,5.0销售管理流程架构L1-L3,5.2.3产销存管理,6.2采购策略,6.3采购作业管理,6.4物控管理,6.5供应商管理,6.6仓储及物流管理,6.0供应链,6.2.1采购策略制定,6.3.1 PR管理,6.4.1物料编码
9、主数据管理,6.6.1材料仓储管理,6.3.2委外作业管理,6.4.2库存管理,6.5.1供应商开发,6.2.2采购策略执行监控,6.3.3询价/比价/议价管理,6.5.2供应商辅导,6.6.2半成品/成品仓储管理,6.4.3库龄及周转率监控,Level1,Level2,Level3,6.0供应链流程架构L1-L3,6.1计划管理,6.1.1制定产出计划,6.1.2制定投产计划,6.1.3制定日生产计划,6.1.4制定日排程计划,6.3.4采购招标管理,6.3.5价格维护,6.4.4回收包材管理,6.1.5制定并确认产销协同计划,6.1.6处理紧急需求变动,6.3.6订单/合同管理,6.3.7
10、物料跟催,6.3.8付款管理,6.3.9异常处理,6.3.10索赔与罚款,6.5.3供应商承认,6.5.4供应商信息维护,6.5.5物料承认,6.5.6供应商日常管理,6.5.7供应商绩效管理,6.5.8供应商退出,6.5.9供应商工程变更,6.6.3关务管理,6.6.4物流管理,7.1产能规划及管理,7.2生产计划,7.3物料管理,7.4生产执行,7.5生产控制,7.6生产改善,7.7设备生命周期管理,7.8治工具管理,7.0生产制造,7.2.1生产计划制定,7.3.1生产物料计划管理,7.4.2工程验证管理,7.5.1现场6S管理,7.6.1设备OEE管理,7.7.1设备评估请购管理,7.
11、8.1治工具请购管理,7.2.2生产计划执行,7.3.2物料的使用及报废管理,7.4.3 QC Flow 管理,7.5.2生产现场安全管理,7.6.2良率控制管理,7.7.2设备验机及Move In,7.8.2治工具验收管理,7.1.1设备规划及管理,7.2.3生产计划变更管理,7.4.5试产管理,7.5.3生产异常管理,7.6.3产品解析管理,7.7.3设备安装调试,7.8.3治工具存储及库存控制,7.1.2人力规划及管理,7.2.4工单管理,7.4.6产品重工管理,7.5.4品质异常管理,7.6.4成本效益分析管理,7.7.4设备Release及验收,7.8.4治工具报废管理,7.1.3L
12、ayout规划及管理,7.2.5产能准备计划管理,7.4.7产品报废管理,7.5.5生产人员管理,7.1.4Layout执行及变更,7.5.6工程变更管理,7.7.5设备使用维护管理,7.5.7Cycle Time管理,7.7.6设备维修及改造管理,7.5.8工时管理,7.7.7设备报废管理,7.4.8产品入库管理,7.4.4产线认证管理,Level1,Level2,Level3,7.0生产制造流程架构L1-L3,7.7.8设备备件管理,7.5.9 BOM材单耗管理,7.1.5 NPI 规划管理,7.3.3物料共用管理,7.6.5 精益改善管理,7.3.4间接耗材使用管理,7.3.5物料盘点管
13、理,7.6.6上岗培训及认证管理,7.4.1生产工艺参数及recipe管理,7.5.10particle及ESD管理,7.5.11温湿度管理,8.1 组织管理,8.3绩效管理,8.2招聘与配置,8.0人力资源,Level1,Level2,Level3,8.0人力资源流程架构L1-L3,8.1.1组织设置管理,8.1.2职位体系管理,8.1.3编制管理,8.1.4组织授权,8.4薪酬福利管理,8.5学习与发展,8.6人事管理,8.7组织氛围管理,8.8人才管理,8.2.1校园招聘,8.2.2职员社会招聘,8.2.3现场员工招聘,8.2.4招聘渠道管理,8.3.1职员绩效管理,8.3.2现场绩效管
14、理,8.4.1薪酬管理,8.4.2福利管理,8.6.1入离职手续办理,8.6.2考勤与休假管理,8.6.3劳动合同管理,8.6.4员工奖惩,8.6.5劳资纠纷处理,8.7.2员工敬业度管理,8.7.1企业文化管理,8.5.1课程开发,8.5.2讲师管理,8.5.3培训项目管理,8.8.1干部管理,8.8.2专家管理,8.8.3晋升管理,8.8.4人才盘点,9.1投融资业务管理,9.2外汇及保险管理,9.3资金管理,9.4成本管理,9.5应收应付管理,9.6资产管理,9.7费用管理,9.8总账管理,9.0财务管理,9.1.1企业重组业务管理,9.2.1风险敞口预测,9.3.1资金计划制定,9.4
15、.1成本规划,9.5.1客户信用管理,9.6.1资产帐务管理,9.7.1费用借还款管理,9.8.1会计政策管理,9.1.2投资业务管理,9.2.2风险管理方案制定,9.3.2资金调度及执行监控,9.4.2成本核算,9.5.2收入记账管理,9.6.2资产实物管理,9.7.2费用报销与管控,9.8.2会计报表管理,9.1.3银行授信管理,9.2.3外汇交易业务管理,9.3.3银行账户管理,9.4.4业绩评价,9.5.3应收账款管理,9.6.3资产处置,9.8.3会计信息披露,9.1.4融资业务办理,9.2.4市值评估及履约管理,9.3.4库存现金管理,9.8.4财务分析,9.1.5担保管理,9.2
16、.5保险业务管理,9.3.5支付业务处理,9.5.4付款业务处理,9.1.6贷后管理,9.5.5应付账期管理,9.5.6应付账务处理,9.4.3成本控制与改善,Level1,Level2,Level3,9.0财务管理流程架构L1-L3,9.9税务管理,9.10全面预算管理,9.9.2税务筹划方案制定,9.10.1预算编制,9.9.3税务筹划方案实施,9.10.2预算执行与调整监控,9.9.4税务筹划方案评估,9.10.3预算执行分析,9.9.5税务申报与缴纳,9.9.6出口退税业务处理,9.9.7税务稽查应对,9.1.7理财管理,9.3.6收款业务处理,9.3.7银行对账管理,9.9.1发票管
17、理规定,9.8.5会计档案管理,9.10.4收入管理,9.10.5KPI管理,9.10.6经营分析,10.1品质系统管理,10.2产品设计品质管理,10.3量测校验与系统分析管理,10.4理化及可靠度测试管理,10.5供应商管理,10.6进料检验管理,10.7产品品质管理,10.8制程品质管理,10.0品质管理,10.1.1品质策略制定,10.2.1设计阶段可行性评估与审查,10.3.1量测设备校验管理,10.4.1可靠度测试管理,10.5.1供应商承认,10.6.1进料检验执行,10.7.1半成品品质监控,10.8.1 IPQC制程巡检,10.1.2品质策略执行与监控,10.2.2产品设计变
18、更管理,10.3.2量测系统分析管理,10.4.2理化测试管理,10.5.2材料承认,10.6.2入检异常处理,10.7.2信赖性监控,10.8.2制程品质异常处理,10.1.3品质体系建构与运行,10.2.3设计阶段问题跟踪与改善,10.3.3校验与系统异常处理,10.5.3供应商评价,10.7.3成品品质监控,10.8.3制程特性监控,10.1.4文件管理,10.5.4供应商品质改善,10.8.4 PFMEA管理,10.1.5品质技术推广,10.5.5供应商工程变更,10.1.6持续改善活动管理,10.4.3理化及可靠度测试异常管理,Level1,Level2,Level3,10.0品质管
19、理流程架构L1-L3,10.9客户品质管理,10.9.1客户满意度管理,10.9.2客户投诉及改善,10.9.3退换货管理,10.1.7品质成本分析与改善,10.7.4不合格品管理,10.8.5产品工程变更,11.0信息技术管理流程架构L1-L3,Level1,Level2,11.0信息技术管理,11.1 IT服务管理,11.1.1 服务台与事件管理,11.3 机台自动化管理,11.3.2 OEE系统管理,11.3.3 FDC系统管理,11.4 制造执行系统管理,11.4.2 CFM系统管理,11.4.3 PMS系统管理,11.2 基础架构管理,11.2.1 Windows平台管理,11.2.
20、2 Unix平台管理,11.5 企业架构和信息安全管理,11.5.1 OA系统开发,11.5.4 信息安全技术管理,11.5.5 信息安全体系管理,11.5.6 IT治理,11.3.1 BC系统管理,11.4.1 MES系统管理,Level3,11.6 业务分析管理,11.6.2 ERP系统管理,11.6.3 WCS系统管理,11.7 分析系统管理,11.7.2 EDA/SPC系统管理,11.6.1 PLM系统管理,11.7.1 报表系统管理,11.5.3 统一开发平台管理,11.2.3 网络管理,11.2.4 数据管理,11.2.5 机房管理,11.2.6 终端管理,11.4.4 DSP系统
21、管理,11.6.4 OA系统需求分析,11.3.4 R2R系统管理,11.7.3 ADC系统管理,11.6.5 品质系统需求分析,11.1.2 服务水平管理,11.5.2 品质系统开发,11.1.3 问题管理,11.1.4 系统监控管理,12.1建设工程管理,12.2动力系统规划与购置,12.3动力系统运营管理,12.4动力系统效能管理,12.5EHS体系管理,12.6环境保护管理,12.7安全管理,12.8职业健康管理,12.0环境/安全/健康管理,12.1.1基建规划管理,12.2.1动力系统规划,12.3.1动力系统日常操作管理,12.4.1预算制定与执行监控,12.5.1EHS体系建立
22、,12.1.2供应商评估及选定,12.2.2评估及请购,12.3.2动力系统安全管理,12.4.2能耗统计与分析,12.5.2EHS体系维护与改善,12.6.1环保监督,12.7.1建设安全监督,12.8.1职业卫生预防管理,12.1.3施工进度管理,12.2.3验机管理,12.3.3动力系统参数管理,12.4.4系统升级改造,12.5.3EHS体系供应商管理,12.6.2废弃物管理,12.7.2运营安全监督,12.8.2职业危害环境检测,12.2.4搬入与安装管理,12.3.4动力系统点检管理,12.5.4EHS体系培训与宣传,12.6.3循环化管理,12.7.3消防安全管理,12.8.3特
23、殊岗位监管,12.2.5调试管理,12.3.5动力系统切换线管理,12.6.4环保异常应急处理,12.7.4施工安全管理,12.4.3节能减排管理,Level1,Level2,Level3,12.0环境/安全/健康管理流程架构L1-L3,12.3.6备品备件/耗材管理,12.3.7检修保养管理,12.8.4员工保健管理,12.1.4施工质量管理,12.1.5施工变更管理,12.1.6工程验收管理,12.1.7工程结算管理,12.1.8基建档案管理,12.2.6验收管理,12.3.8异常应急处理,12.3.9人员培训与认证管理,12.7.5紧急应变管理,12.7.6安全事故调查与处理,13.1园
24、区管理,13.2车辆管理,13.3食堂管理、超市、咖啡吧管理,13.4宿舍管理,13.5综合事务管理,13.6文化内宣管理,13.0行政管理,13.1.1办公园区绿化管理,13.2.1车辆外包管理,13.3.1食堂外包管理,13.4.1宿舍房源规划及固定资产管理,13.6.1内刊管理,13.1.2清洁卫生管理,13.2.2班车路线规划管理,13.3.2食堂就餐管理,13.4.2员工住宿管理,13.5.1外事证件办理管理,13.1.3办公区域规划管理,13.2.3车辆使用、维修、保养管理,13.3.3食堂中毒应急处理管理,13.4.4宿舍公共设施管理,13.5.3票务订购管理,13.6.2公司公
25、告管理,13.1.5会议室管理,13.2.4车辆事故处理管理,13.4.5宿舍应急管理,13.5.4公司邮递管理,13.6.3公司协会管理,13.1.6办公标识管理,13.2.5车辆采购及处置管理,13.4.6宿舍园区环境管理,13.5.5饮用水管理,13.4.8活动场地及设施管理,13.6.4文体活动管理,13.4.7宿舍费用管理,13.4.3宿舍园区安全管理,Level1,Level2,Level3,13.0行政管理流程架构L1-L3,13.2.6车辆费用管理,13.3.4超市管理,13.5.6通讯管理,13.2.7派车管理,13.5.7爱心基金管理,13.5.2居住证办理管理,13.3.
26、5咖啡吧管理,13.1.4办公资产管理,13.7公司文控管理,13.7.1印章管理,13.7.2证照管理,13.7.3文书管理,13.7.4图书管理,14.2股东关系管理,14.3行业协会/高校关系管理,14.4社会公益管理,14.5公关管理,14.0外部关系管理,14.2.1信息披露管理,Level1,Level2,Level3,14.0外部关系管理流程架构L1-L3,14.1政府关系管理,14.1.1重点项目申报管理,14.1.2优惠政策申报管理,14.1.3拜访政府人员管理,14.1.4政府工作配合管理,14.1.5政府人员接待管理,14.2.2董事会信息披露机制建构及运行,14.2.3
27、证券市场信息披露机制建构及运行,14.2.4股东人员往来管理,14.2.5股东沟通管理,14.3.1产学研管理,14.3.2行业/协会/高校事务管理,14.2.3行业标准制定管理,14.4.1社区关系管理,14.4.2公益活动管理,14.5.1媒体渠道管理,14.5.2资讯采集及发布管理,14.5.3危机公关管理,15.1法务战略与风险管理,15.2国内法律事务管理,15.3涉外法律事务管理,15.4纠纷和案件管理,15.5公司治理与投融资法务管理,15.0法务,15.1.2法律风险监督与管理,15.2.1法律合规评估与风险管理,15.3.1涉外法律合规评估与风险管理,15.4.1诉讼仲裁案件
28、处理,15.5.1公司治理合规管理,15.2.2法律政策研究与分析应对,15.4.2非诉纠纷与案件处理,15.5.2投融资合规及法律事务管理,15.1.4律所等法律服务机构聘请与管理,15.4.3刑事案件处理,Level1,Level2,Level3,15.0法务流程架构L1-L3,15.1.3法律风险识别与应对,15.4.4突发事件法律应对与处理,15.2.4合同制定审核执行管理,15.2.3项目调查谈判与法律应对,15.1.1法律风险管理体系构建与运行,15.6知识产权战略管理,15.7知识产权申请管理,15.8知识产权风险管理,15.6.1知识产权战略规划/布局,15.9知识产权案件管理
29、,15.10知识产权运营管理,Pilot,15.3.2涉外法律政策研究与分析应对,15.3.3涉外项目调查谈判与法律应对,15.3.4涉外合同制定审核执行管理,15.5.3资本运作合规及法律事务管理,15.6.3外部服务机构聘请与管理,15.6.2知识产权体系构建与运行,15.8.1知识产权检索调查与预警分析,15.7.3知识产权维护管理,15.7.4知识产权激励,15.9.2专利纠纷诉讼案件管理,15.10.1知识产权交易/许可管理,15.9.1商业秘密纠纷与案件处理,15.7.2知识产权评审及质量管理,15.8.2知识产权分析管理,15.7.5知识产权专利评审,15.7.1知识产权注册申请管理,流程框架统计表,
