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关于且末县开展县乡财政资金检查督查工作情况汇报.doc
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- 关于且末县开展县乡财政资金检查督查工作情况汇报.doc
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1、关于且末县开展县乡财政资金检查工作的督查报告根据巴州财政局关于对各县市开展县乡财政资金检查工作督查的通知(巴财预2017 18 号)文件安排,我局第三督查组(简称督查组)于 2017 年 3 月 2 日-3 日对且末县开展县乡财政资金检查工作情况进行了实地督查。现将督查情况报告如下:一、工作进展情况督查组在且末县财政局听取了该县开展县乡财政资金自查自纠工作的情况汇报,查阅了相关资料,与参会人员就开展此项工作存在的问题及改进建议进行了座谈讨论。随机抽查了琼库勒乡、托格拉克勒克乡、县林业局、塔提让镇开展县乡财政资金自查自纠工作的进展情况。从督查内容上看,具体情况是:1、该县参加州财政局 2 月 1
2、5 日召开的县乡财政资金管理和监督检查工作会议后,及时将会议精神向县主要领导汇报。2 月 17 日印发了关于成立且末县加强县乡财政资金管理领导小组的通知(且财发2017 52 号)、 关于印发的通知(且财发 201753 号)文件,成立了以 县财政局局 长为组长、其他局领导为副组长、相关业务股室负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室,明确了领导小组及办公室人员的分工和责任,明确了工作要求、工作重点和各阶段工作的时限。2、已按方案要求梳理了本局内部股室制度办法、岗位职责和业务流程,按照现有人员重新设定岗位,整理了现有各专项资金管理办法。存在的问题是,未梳理各类业务的主要风险点和防控措施,内控
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