1、1第 1 章 项目合作社基本情况(一) 合作社概况*畜禽养殖专业合作社位于武穴市团山村大洲上湾细洲上地块,总建筑面积十亩,注册资金 815 万,合作社社员 86 户,共养殖商品蛋鸡 22 万只,生猪 500 头。其中 2012 年新增商品蛋鸡 10 万羽，预计年向武穴市场供应鲜蛋2400 吨,生猪 1000 头。2011 年销售额达 1021 万元，预计 2012 年销售额 2000 万元。合作社积极引导社员树立科学环保及市场化养殖观念,坚决执行“一分六统一” ，即：分户饲养，统一育雏，统一饲料，统一品种，统一品牌，统一防疫，统一销售。以合同为纽带，以维护成员利益为目的，采取农(农民)超(超市
2、)对接模式,执行防疫达标化，生产标准化，管理科学化，经营市场化，环境生态化，产品绿色化。合作社积极为社员引进新技术新品种，其主推品种“罗曼粉”是国家农业部“十五”重点推广的蛋鸡品种，具有高产稳产的特点。合作社法定代表人*先生，现年 44 岁，大专文化程度，船舶建造师 电气高技师，对蛋鸡企业的经营管理具有丰富的实践经验和独特的管理方法，对商品鸡蛋的市场销售行情预测具有敏锐的洞察能力和准确的把握能力。无银行欠资及破产经历，有很高的社会资信度。在合作社发展过程中，得到了广大社员的积极帮助与支持。(2)合作社营运状况21.产业发展情况经过几年努力，在生产上合作社己建立了科学细致的养殖体系，在销售上具有
3、完善的营销网络与质量安全检测系统，其产品与本市的 同心超市 中百仓储 黄商 明心超市 新春超市 成丰超市 喜多多超市(花桥) 振兴超市(四望 ) 家福超市(龙坪) 武穴师范 武穴理工中专 振雄食品 美雅食品 金仁旺食品 等签订了供销合同，并积极辐射黄梅 瑞昌 九江等邻近县市市场。合作社是本市重量级禽蛋生产企业，产品以新鲜和质量优而称道市场，2011 年销售额 1021 万元，纯利 78 万元。2012 年合作社新增的 10 万羽商品蛋鸡项目于 7 月峻工，年增产鲜蛋 1000 余吨。将新增年利润 100 多万元。2.项目申报前一年度合作社的财务及盈余分配情况项目申报前一年度，合作社年终财务决算
4、净利润 78 万元，根据合作社法按社员的股份多少对盈余进行了第一次盈余返还，按社员与合作社的交易量多少进行了第二次盈余返还，户均增收 7500 元。第 2 章 项目立项背景(1) 项目名称*十万羽商品蛋鸡养殖基地(2) 必要性分析1.本项目的建设有利于充实本地区市民的“菜蓝子“ 截至目前本市蛋禽 50%来自外地, 禽蛋为鲜活农产品不易长期保存, 远距运输损耗严重，地区差价高达 10 元以上每件. 也就是说市场空3间还很大, 而且规模性禽蛋基地是空白, 更别说叫得响禽业集团,禽蛋为市民“菜蓝子“ 基础食品，百姓对其价格波动枚敏感，因此本项目的建设有利于稳定本地区物价，充实本地区市民的“菜蓝子“
5、。2.促进社员及农民增收扩建完成后,可增加商品蛋鸡 10 万只,使得合作社+农户总体饲养商品蛋鸡达 22 万只,年产鲜蛋 2400 吨,市场供应量接近翻一倍,同时.随着市内外更多直销网点的建成,可使鲜蛋销售成本下降,将起到平抑畜产品市场的显著效果，预计 2012 年销售额 2000 万元，年利润达160 万元，年户均增收 2 万元。3.本项目对本市养殖业促进作用本项目建设有利促进项目区蛋鸡养殖, 能发挥区域龙头效应. 增强养殖户抗风险能力, 增加农民收入, 目前本地禽蛋市场超过 50%的产品来自外地. 这种以外运为主导的格局存在以下弊端: 一是长途运输增加了成本. 导致市场价格不稳, 二是禽蛋
6、鲜食产品长途运输不利保质保鲜影响食品质量安. 三是分散养殖规模太小, 难以实现规模化集约化生产无法获得规模效益, 四是产品缺乏市场竟争力。4.对于我市蛋鸡产业发展具有重要意义目前许多养殖户存在着技术.资金信息等方面问题, 一旦行情低迷就没有任何竟争优势只能倒闭, 这对于蛋鸡产业发展非常不利, 而通过规模性养殖基地建设, 对提高养殖户饲养水平, 饲养观念, 提高鸡蛋附加值, 保证养殖户增收都具有十分重要意义, 这对商品蛋鸡产业有序稳定高效的发展起着带动作用。4(三)优势分析1.企业优势近年来，国家把扶持农业综合开发产业化经营作为解决我国“三农”问题的一个重要途径，不断加大扶持力度。蛋鸡养殖企业是
7、国家鼓励发展的项目，符合国家的产业政策。本项目的承建单位是武穴市金福巢畜禽养殖专业合作社. 己专门从事蛋鸡生产多年, 具有丰富的生产管理经验. 有一大批从事养殖多年的技术骨干和销售骨干, 目前合作社己有注册商标和宽广的营销网络, 具备蛋鸡产业升级条件。2.市场优势鸡蛋是大众化普及型基础食品,营养丰富，价格低廉，使用方便，吃法多样，即可以作为菜肴，因此，本社不断改进经营管理理念，采用先进技术，提高劳动效率，降低生产成本，提高产品质量，增加产品附加值，并在全国七个省、市、地 区，建立了稳固的市场销售网络体系，并坚持以“优质品牌+优质服务”的原则提供“热情、周到、便捷、高效”的服务。逐步提高“金府巢
8、”鸡蛋市场知名度。目前合作社的生产基地位于市中心区域八公里远, 运输费用低. 并且通过多年营销经营己得到本市市场高度认可. 与本市大多超市卖场建立了深厚的诚信关系。3.技术优势本社有大量熟练的养殖技术工人,并与天津瑞普药业, 四方种禽, 5通威饲料, 康地华美等有着长期的合作关系, 建立了从饲料生产供应到动物保健， 物流运送及产品安检等全程保障体系。(四)市场分析经过 20 多年的发展, 目前我国禽蛋总产量己跃居世界第一, 达到 2500 多万吨(其中 85%以上为鸡蛋), 但从人均占有量来看, 我国居中上水平, 于巴西波兰南美洲等国家地区相当, 目前世界人均鸡蛋占有量是八千克多一点. 最多是
9、荷兰, 达 40 千克, 其次为日本美国法国等发达国家, 我国人均占有量是 11 千克左右。从国际禽产分析, 大体遵循以下规律:凡生产禽蛋多的国家和地区, 都是有较为丰富的粮食资源,养禽业的技术装备水平相对较高.经济发达. 消费水平高.从国內禽蛋生产分析. 大体遵循以下规律:我国禽蛋生产分两个主产区域, 一是北方鸡蛋生产区, 二是南方水禽蛋生产区. 从鸡蛋生产区来看, 主产区分布在黄淮海及东北三声誉牧生产区. 包括陕西河北河南山东天津北京江苏辽宁吉林和黑龙江等省市区, 该区域交通方便, 饲料资源丰富, 地理气候适宜, 年存栏量保持在 6 至 7 亿只之间, 占全国鸡蛋产量 85%以上, 现正向
10、南方逐步转移.从禽蛋的贸易情况来看, 目前国际贸易以欧美等发达国家和地区为主, 我国禽蛋出口量很小, 出口对象也主要是港澳地区和东南亚小国, 出口产品也是鲜蛋为主, 而高附加值蛋清蛋白粉和蛋黄卵磷脂等产品数量极少.6从今后禽蛋国际贸易市场的发展趋势来看, 只要我国禽蛋生产解决生产安全问题, 全面提高产品质量 , 其发展潜力是巨大的 , 首先, 近几年一些东南亚国家, 尤其是大地震后的日本由于食品辐射污染问题, 及南韩都是禽蛋消费大国, 其畜牧业生产出现萎缩, 禽蛋下降趋势明显, 对进口的依赖性增加, 加之距我国大陆不远, 交通方便会成为我国的主要潜在市场, 其次是欧洲的禽蛋生产受劳动力价值高.
11、 及动物保护组织的维权运动影响, 使禽蛋生产受到一定打击，禽蛋产量有所下降。从国內市场分析, 随着我国小康社会的逐步建立(最明显的变化是个体大都没搞家庭小养殖只有中小专业户), 人们对动物性蛋白的需求将有大幅增长, 尤其是我国广大农村需求量更大， 按目前确定的我国人民膳食发展战略. 到本世纪中叶, 对禽蛋的需求将达到中等发达国家的水平, 即人均 20 千克左右, 按现有人口计算绝对增长量 200 万吨。目前湖北省是全国著名禽蛋主产区之一，近年来自广东福建深圳南昌青岛等地大宗客商云集市场需求极其旺盛（15 万吨左右） ，市场规模庞大（15 亿左右） ，市场前景广大，面对如此广阔的市场，目前我市还
12、没有一个真正意义上规模的并格按国家产业标准的鸡蛋生产企业的出现，因此其产量远远不够市场需求，届时，仍会出现供不应求局面。(5) 合作社成对项目的支持情况72012 年 6 月*畜禽养殖专业合作社召开了社员大会，对2011 年的蛋鸡生产和市场行情进行了总结和分析，确定了发展目与方向，经大会决议一致同意 10 万羽商品蛋鸡商品基地建设项目。第三章 项目目标项目生产目标为年增产商品鲜蛋 1000 吨, 鸡肉 100 吨, 销售收入扩大 1000 万元, 年增利润 100 万元,投资收回期 4 至 5 年。(至 2012 年 7 月止，项目己完工,生产 配送 销售网络运转正常，日产量达标，年终利润预期
13、中。) 第四章 项目建设方案(一) 主要建设内容1.项目建设地点武穴市刊江办事处*组*地块。2.技术路线及流程生产:统一引种-统一育雏-统一技术-分户饲养销售:统一饲料-统一品牌-统一收购-统一销售3.基础建筑:标准化产蛋鸡舍五栋,青年鸡舍一栋,雏鸡舍一栋,员工宿舍及饲料车间一栋,饲料原料储备库一栋,总建筑面积 11160 平方米,建设场区防疫隔离带 4000 平方米,场区道路硬化 5000 平方米。产蛋鸡舍长 96 米宽 16 米高 3.5 米，采用四列式即： 鸡舍纵向布置四列鸡笼，层重 4 叠，鸡笼布置为“背靠背” ，在鸡笼两面各8设一条 80cm 宽走道(给饲道)，两列鸡笼之间设粪尿沟及
14、除粪道。 鸡舍建筑为单层结构，檐口高度不低于 3 米，采用全彩钢屋顶结构，房舍两侧每隔 3.5 米开一 0.5 米*0.7 米小窗，空气容易对流，为了保证换气，可在南坡屋顶设置天窗，使鸡舍空气换新。墙体采用砖混结构，墙体内表面涂混摸合灰桨防除潮湿。舍内顶蓬做隔温层，地面要求平整无缝，光滑透水，能抗腐蚀。(见下图)9青年鸡舍和雏鸡舍格局同产蛋鸡舍，只是缩小长度，青年鸡舍长60 米，雏鸡舍 30 米。员工宿舍及饲料车间为二层建筑,上层为宿舍和办公室，下层为饲料车间，长 50 米宽 9 米层高 3.5 米。饲料原料储备库为普通仓库结构，地面和屋顶做防潮层，开小10窗。长 25 米宽 4 米。4.设备
15、设施拟从新洲得胜机械引进：产蛋鸡笼 1112 组育雏笼 218 组育成笼 180 组自动清粪机 10 台四列四层自动喂料机 5 台饲料加工机组 1 套 通风设备 100 套(负压风机)降温设备 400 套(水帘及高压水泵)病鸡焚烧设施 1 套污水处理设施 1 套水井及供水配套设备 1 套化验设备 1 套(显微镜及器皿试剂) 机井一口(日储水在 60 吨以上)80 千伏安变压器 1 套，50 千瓦发电机组 1 组。冷藏配送车一辆 三轮摩托车配送车一辆 电动三轮车配送车一辆 粪罐车一辆新建市内外直销网点 30 个(二) 项目涉及的相关环保措施1.对环境的影响11本项目生产作业量不大，建设期进出车不
16、多，作业区产生的污物不多，这些污物经过处理，将不会对周围环境造成污染。本项目大气污染是本项目中一项主要污染。养殖过程中的鸡粪便等的气味，会对人体健康有一定的影响。但由于本项目鸡舍距离居民区近 3 公里，位于居民区常年主导风向的下风口，空气流通。同时 鸡场设有排污处理设施，对污水和粪便都进行了处理，因此本项目 建成后，对大气环境不会形成太大的影响。2.解决方案本项目设有排污处理设备，养鸡场采取干湿分离、雨水和污水 分离，污水通过氧化处理，达到国家排放标准，然后自然排放，基本无污染。干粪通过烘干处理，废渣制成有机肥，变废为宝。 本项目内清洁道和污染道分离,互不交叉,污水粪便处理设施和 病死畜禽焚烧
17、炉按夏季主导风向设在生产区的下风向，对生态环境 不会造成影响。本项目鸡粪采用薄膜集中堆积发酵,建绿化隔离带,场区绿化等减轻对环境带来的影响本项目场地无重点保护的动植物和水源。从总体上说，本项目无论在施工期间还是运营期间，对动植物和水源的影响十分有限。(三)项目组织与管理为了保障项目顺利实施，按照管理人员、业务人员、操作工人的精明干练与否技术熟练与否的原则，严格按照生产和业务需要定岗定员。121.建设期机构设置与职责: 成立项目领导小组：由理事长饶卫东、副理事长韩菊容、吴少英组成，负责组织协调有关部门实施项目。 成立项目建设领导小组：由监事长韩佳、副监视长雷莲花、吕学贵组成，负责项目的具体规划、
18、设计、资金调度、招标施工、质量督查等工作。坚持“科学、合理、经济、实用”的原则，研究制定切实可行的施工方案和技术规范。2.运营期机构设立及人员配备合作社设立社员代表、理事会、监事会等内设机构。社员(代表)大会是本社的最高权力机构。社员(代表)大会由全体社员(代表)组成。理事会是本社的执行机构，负责日常工作，对社员(代表)大会负责。理事会由理事 8 人组成，理事会由社员(代表)大会选举产生，任期 3 年，可连选连任。本社选举产生理事长 1 名，副理事长 2 名，理事长为法人代表。监事会是本社监察机构，代表全体社员监督和检查理事会的工作，本社监事会由 5 人组成，由社员(代表)大会选举产生，任期
19、3 年，可连选连任。选举产生监事长 1 名，副监事长 1 名，监事 3 人。本社第一届社员(代表)大会选举产生:理事长 *副理事长 *、*理事 郭茂志、吕才水、吕群雄、吕文雪、兰国花13监事长 吕文全副监事长 * 监事 吕树松 陈美姣 郭培国3.进度安排项目建设工期目标分为 5 个阶段，第一阶段 2011 年项目筹备，2012 年 1 月社员增股；第二阶段 2012 年 2 月为招投标；第三阶段 2012 年 3-5 月为土建工程施工阶段(边建设边投产)；第四阶段 2012 年 6 月为设备安装调试阶段(边建设边投产)； 第五阶段 2012年 7 月为投产验收阶段(边建设边投产)。战术要点:雏
20、鸡舍宿舍同时动工，争取早日进苗，其它的边建设边投产。4.管理措施 设立技术服务部：由霍伟涛、王壁贵、闵小忠组成，负责提供相应的蛋鸡新品种和新技术，负责编写技术和人员培训教材，负责解决技术实施过程中的瓶颈问题。设立财务部：由会计师郭寿得、会计吕文江、吕柳容组成，对项目资金采取专账、专户、专人管理的办法， 确保资金专款专用，项目投产后，对各项目财务管理，按照会计法和现代企业财务管理要求，健全财务管理制度，成立财务管理和资金结算中心，统筹项目资金。设立生产部：廖爱梅、郭熙灿、吴春红组成，按照现代企业标准，制定切实可行的生产管理办法和企业生产计划，由合作社统一14供应生产原料，统一生产标准，确保产品质
21、量，同时，重点抓好生产中的各个环节，实现管理现代化。 设立销售部：韩清波、吕钜保、吕才泯组成，建立健全销售网络，充实销售人员，组建一支高素质的营销队伍，制定营销战略和策略，按照“统一销价、定额销售、区域管理、以销计酬”的营销管理办法，健全销售责任制。为保证项目建成后的正常运转，充分发挥效益，对项目实行 “独立核算、自负盈亏、按劳计酬、绩效挂钩”的管理模式，以利益为纽带，按照“互惠互利、风险共担”的原则，与农民签订养殖合同，保证鲜蛋收购，通过在外省、市设立销售窗口，确保销售渠道畅通。5.技术培训:1、企业对员工实行上岗和定期全员培训考核制度，合作社将根据生产经营及发展的需要，聘请相关专家对管理人
22、员进行法律、法规、经营管理、市场营销等方面知识培训；对新上岗职工采取送出去培训的办法以提高职工操作技术水平。2、对养殖基地农户，在加强养殖技术培训的同时，还要通过培训提高农户的市场意识，合同意识、信用意识、质量意识等，使广大农户真正适应产业化发展的需要。6.制度建设 建立并实施如下制度:蛋鸡养殖场动物检疫申报制度15蛋鸡养殖场无害化处理制度蛋鸡养殖场消毒制度蛋鸡养殖场畜禽标识制度蛋鸡养殖场养殖档案制度蛋鸡养殖场疫情报告制度蛋鸡养殖场用药制度产品出入库管理制度饲养管理制度鸡舍巡查制度合作财务管理制度第五章 投资估算与资金来源(一)总投资估算项目总投资 600 万， 项目建设投资 316 万元,其
23、中建设工程费400 万元(建筑工程 200 万,设备购置及安装费 116 万),占建设投资的 52.6%,10 万只商品蛋鸡从鸡苗到开始产蛋需要 224 万元,占建设投资的 37.3%,直销体系建设费 30 万元(网点建设 10 万,销售配送车辆购置 20 万),占建设投资的 5%,其它费 2 元万元（前期建设费）,占建设投资 0.33%，项目建设流动资金 28 万元（备用金） ，占建设投资的 4.67%。(二)资金来源项目建设投资中,邮政银行农户联保贷款 35 万元, 社员增股 537万元。中央财政配套资金 20 万元 ，地方财政配套资金 8 万元。16(三)财政资金使用管理1.财政补助资金
24、主要支持的环节中央及省财政和地方财政配套资金 28 万元，主要用于:建造鸡舍。2.财政补助资金的管理坚持专款专用，建立独立会计帐目，专人负责。(4)自筹资金的使用和管理1.建立健全合作财务管理制度2.建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限。明确审批人和经办人对货币资金业务的权限、程序、责任和相关控制措施。3.收取现金时手续要完备，使用统一规定的收款凭证。4.取得的所有现金均应及时入账，不准以白条抵库，不准挪用，不准公款私存。5.要及时、准确地核算现金收入、支出和结存，做到账款相符。要组织专人定期或不定期清点核对现金。6.定期与银行、信用社或其他金融机构核对账目。支票和财务印鉴不得
25、由同一人保管。7.建立健全销售业务内部控制制度，明确审批人和经办人的权限、程序、责任和相关控制措施。8.按照规定的程序办理销售和发货业务。在销售与发货各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，并加强有关单据和凭证的相互核对17工作。按照有关规定及时办理销售收款业务，应将销售收入及时入账，不得账外设账。9.加强销售合同、发货凭证、销售发票等文件和凭证的管理。11.建立健全采购业务内部控制制度，明确审批人和经办人的权限、程序、责任和相关控制措施。12.按照规定的程序办理采购与付款业务。在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，并加强有关单据和凭证的相互核对工作。在办理付款业务时，应当对采购发票
26、、结算凭证、验收证明等相关凭证进行严格审核。13.加强对采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的管理。14.建立健全存货内部控制制度，建立保管人员岗位责任制。存货入库时，保管员清点验收入库，填写入库单；出库时，由保管员填写出库单，主管负责人批准，领用人签名盖章，保管员根据批准后的出库单出库。15.合作社会计信息定期、及时向本合作社成员公开，接受成员的监督。对于成员提出的问题，会计及管理人员应及时解答，确实存在错误的要立即纠正。第六章 效益分析 (一)经济效益1.项目投入产出情况18项目总投资 600 万元，项目建成后，可年增产商品鲜蛋 1000 吨, 鸡肉 100 吨,年增销售收入
27、 1000 万元, 年利润 100 万元,投资收回期4 至 5 年。2.成员增收情况项目建成后，86 户社员户均可增收 2 万元以上。3.可分配盈余情况项目建成后，可以武穴金福巢畜禽养殖专业合作社增收 100 万元以上，按照将提取一定的比例用于地方的公益事业发展，其余的将按入股的社员进行第一次分红和返利确保群众收入进一步投高。(二) 社会及生态效益1.社会效益项目建成后，将安排一批农民就业，从事蛋鸡生产、管理、营运。一般员工每月工资 1600 元,组长及管理层每月工资 2500 元至 4000元。同时解决本地鸡蛋及毛鸡供需不平衡矛盾，有效平抑了物价，丰富了城乡居民菜篮子。2.生态效益由于鸡粪是优良的生态肥料，因此鸡粪可以养鱼，种植农作物，使化肥用量减少，降低了化肥对环境和作物的污染面积，有效的改善土壤墒情。第七章 研究结论与建议(一)结论19此项目有明显的社会效益和经济效益，因此，此项目的实施是可行的。(二)主要障碍因素在资金投入上很大。(三)建议农业综合开发部门予以立项实施，财政资金予以支持。
