1、1菏泽市卫生局卫生监督局对县（区）级卫生监督机构年度综合考核标准（2010 试行）序号 指标 分值 考核内容及方法 评分标准 实得分一 重大活动 50 2 项1 创先争优活动 25内容：A.建立组织机构，制定实施方案，明确主题载体，细化工作措施，落实责任要求；B. 公开承诺事项，建立党员先锋岗或示范岗，接受群众监督。方法：查阅文件、座谈、现场核实等。1、组织机构未建立，实施方案不健全、主题载体不明确、工作措施不完善各扣 1 分；2、未动员部署、未组织学习、未建立活动简报（专栏）各扣 1 分；3、未实行公开承诺扣 2 分；4、承诺事项未公开扣 3 分。2 两好一满意活动 25内容：A、建立组织机
2、构，制定实施方案，细化工作措施，明确责任要求；加强学习和宣传，营造良好舆论氛围；B、开展调查研究，广泛征求意见；进行自我评价分析；认真排查梳理；C、制定整改方案，提出整改措施，落实限期整改责任。方法：查阅文件、座谈、现场核实等。1、组织机构、实施方案不健全，工作措施不细化扣 3 分； 2、未落实整改措施扣 3 分；3、无深化工作计划扣 3 分，未落实计划扣 3 分。二 综合管理 100 9 项3 年度工作有计划并定期检查执行情况 15内容：A、计划要素包括目标、指标、进度等内容清楚；B、半年、年终各考核一次计划执行和完成情况。方法：查阅资料，抽查单位及 3 个业务科室的年度计划、总结及所（局）
3、对每个科室考核资料。1、无计划或无总结全扣，不完整扣 5 分。2、有计划，无考核、总结，每缺 1 项扣3 分。4 实行岗位目标管理责任制 10内容：A、目标管理：指有所（局） 、科两级目标；B、岗位责任制各岗位职务、责任关系明确。方法：查阅资料及现场。1、未实行目标管理制扣 2 分，所（局） 、科两级目标不全扣 2 分；2、未实行岗位责任制扣 2 分，岗位责任不明扣 2 分。5 卫生监督稽查 10内容：A.执行卫生监督稽查工作规范 ，设置专门负责机构、建立稽查制度、严格稽查工作程序、健全稽查工作档案等；1、 无专门机构或稽查人员扣 2 分；2、 制度或工作档案不健全每项扣 2 分；3、 未开展
4、内部稽查扣 2 分。2B.全面稽查内容包括执法责任制落实情况、行政许可、监督检查、行政处罚等行政行为是否规范、举报投诉处理情况、卫生监督员风纪风貌等；C.每年组织开展内部稽查不少于 1 次；方法：查阅有关资料。6 卫生监督员管理 15内容：A.有卫生监督员管理档案、风纪风貌管理规定和定期检查制度；B.对卫生监督执法人员培训、考核情况；C.执行卫生监督制、着装管理规定 ；D.卫生监督员行为符合有关规范要求。方法：查阅有关档案，监督员证件；检查人员考核记录。1、 无管理档案扣分；无规定制度扣 2 分；2、 未对监督员进行文明礼仪、职业道德、法律、法规及业务技术等教育培训扣2 分；无考核记录扣 2
5、分；3、 有非监督员参加执法工作扣 2 分；4、 发现监督员着装不规范扣 2 分。7 档案管理 10内容：A.设有档案管理机构和专兼职档案员；B.档案管理制度健全；C.设有专门档案库房；D.档案集中分类、规范管理，资料齐全。方法：现场检查。1、 无专兼职档案员扣 2 分；2、 档案管理制度不健全扣 2 分；3、 无专门档案库房扣 2 分；4、 档案管理不规范扣 2 分。8 执法文书管理 5内容：按照卫生行政执法文书规范规定管理、使用执法文书，制定管理制度，落实专人负责管理，做好文书领取、使用登记。方法：现场检查。1、 无管理制度扣 2 分；2、 无专人管理扣 2 分；3、 管理不规范扣 2 分
6、。9 举报投诉受理 15内容：A.建立举报投诉受理制度；B.设立举报投诉电话、电子邮箱，并向社会公布；C.及时处理举报投诉，并给予举报投诉人答复；D.按时完成市交办案件的查处及上报工作。方法：查阅资料，随机抽查 5 份举报投诉资料。1、 无制度扣 1 分；2、 无投诉记录或记录未归档管理扣 2 分，未公布举报投诉方式扣 2 分；3、 未及时处理举报投诉、未向举报投诉人答复各扣 2 分；4、 未按时完成市交办案件的查处及上报，每件扣 3 分（由市法制稽查科评分） 。10 突发公共卫生事件 处理 10内容: A.制定突发公共卫生事件应急预案与应急队伍；B.每年组织卫生监督应急演练不少于 1 次。方
7、法：查阅调查处理有关资料、工作总结。1. 制定流感防控、手足口病防控、救灾防病等应急预案及应急队伍，每少一项扣 2 分；2. 每年卫生监督应急演练少于一次扣 2分。3序号 指标 分值 考核内容及方法 评分标准 实得分11 信息宣传与培训 10内容：A.定期编发卫生监督简报或内部刊物；B.结合卫生监督重点，每年开展卫生执法宣传不少于 10次；C.向新闻媒体提供卫生宣传图、文、声、像资料不少于5 次；D.向上级报送卫生监督信息每年不少于 10 次；E.按法律法规要求对管理相对人（生产企业负责人、专（兼）职卫生管理员和广大职工）和内部卫生监督员开展卫生法律法规和卫生知识培训。方法：查阅相关资料。1、
8、 无信息、简报或内部刊物扣 5 分；2、 B 每少一次扣 1 分；3、 C 每少一类扣 1 分；4、 D 每少一次扣 0.5 分；5、 未对管理相对人和卫生监督员开展培训扣 5 分。三 行政许可 100 2 项12 许可程序 70内容：A按照行政许可法 等法律法规要求，实施许可依据、程序、结果等政务公开；B.许可程序应符合行政许可法要求。 C.许可文书符合规范要求；方法：随机抽查许可档案，各专业档案抽查不少于 3 份；现场抽查管理相对人。1、 未实施许可政务公开扣 10 分，公开项目不全扣 5 分；2、 未按程序每件扣 15 分；不按规定标准、时限进行现场审查的，每件扣 20 分。3、 许可文
9、书、许可证件未按要求使用统一样式的扣 10 分；格式不符合规范要求每份每处扣 1 分，最多扣 10 分。13 许可归档 30内容：A.档案化管理，一户一档；B.许可资料齐全。方法：抽查档案资料 10 份。1、未实行归档管理扣 10 分；2、许可资料不齐全每份扣 2 分。四 全市卫生监督专项 及综合执法检查 250 1 项14全市卫生监督专项及综合执法检查活动 250内容：积极开展全市卫生监督专项整治及综合执法检查活动；各项工作均有方案、计划、有总结；按要求上报工作开展情况.A、开展全市生活饮用水供水单位水质消毒监测专项整治；B、开展全市采供血机构、社区卫生服务机构专项整治；C、开展打击非法行医
10、、违法医疗广告和医疗美容专项整治；D、规范医疗机构执业行为专项整治；E、节前打击非法行医集中月专项活动；F、开展卫生监督专项稽查活动；G、开展学校卫生综合检查活动；H、消毒产品标签说明书专项整治；I、开展职业卫生“六进”宣传活动和职业卫生“四个一”工程；1、每项工作未开展扣 20 分；每项工作开展不符合要求扣 10 分；2、各专项行动均有方案、计划、有总结，每少一项扣 3 分；3、未按时上报工作开展情况或上报不符合规定要求，每少一项扣 5 分（此项由市局评分） ；4、每项行动未开展督导扣 5 分，无督导、总结、通报等扣 5 分。4J、是否开展全市职业卫生基本情况调查；K、是否开展所属医疗机构综
11、合检查工作、整改情况的落实或反馈情况；L、是否开展公共卫生量化分级管理工作；M、是否开展加强消毒产品监督管理工作；N、开展医疗广告检测并每月一报情况；O、山东省医疗广告管理规程贯彻执行情况。方法：现场查阅资料档案；市局评分。五 日常卫生监督 350 （一） 公共场所卫生 60 4 项15掌握基本情况，有关法律、法规标准管理档案化10内容：A、基本资料齐全，每年集中归档一次；B、收集有关法律、法规、标准、规范；C、法定报表、评价指标完整；D、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C 、 D 四类材料每缺一项一类扣 3 分；2、资料不完整每类扣 1 分。16 对公共场所建档率达 100% 2
12、5内容：包括处罚档、分户档、技术资料档等A、处罚档应符合卫生监督执法文书规范 ；B、分户档资料齐全，各种记录填写完整，无缺项、漏项；C、实施量化分级管理情况（评分表） 。方法：抽查 10 个单位检查建档情况；30 个管理相对人量化分级管理情况。1、建档率下降 5%扣 2 分；2、不符合 A、B、C 要求，每个单位每项扣 3 分。3、公共场所量化分级管理达不到 80%者，每降 5%扣 5 分，扣至 15 分为止。17 公共场所监督监测覆盖率 100% 15内容：对单位进行量化分级管理卫生监督监测频次：A、A 级单位每 2 年不少于 1 次；B、B 级单位每年不少于 1 次；C、C 级单位每年不少
13、于 2 次。方法：抽查 10 家公共场所单位档案。频次每少一次扣 3 分。5序号 指标 分值 考核内容及方法 评分标准 实得分18公共场所从业人员体检、培训率达 100%10内容：A、从业人员持有“健康证明 ”；B、 “五病”患者应及时调离，有通知、回函。方法：、抽查个单位档案；、现场抽查 20 名从业人员。1、从业人员和“五病”调离人员档案记录不全每人扣 1 分；2、发现 1 人无健康证及未培训者各扣1 分。（二） 生活饮用水卫生 50 3 项19 基本情况 20内容：A、基本资料齐全，每年集中归档一次；B、收集法规、标准和近年颁布的规范和标准；C、法定报表、评价指标完整；D、档案化管理。方
14、法：查阅有关资料。1、A、B、C 、 D 四项材料每缺一项扣4 分；2、每项资料不完整扣 2 分。20对供水单位、涉水产品生产经营单位建档率达100%15内容：包括处罚档、分户档、技术资料等A、处罚档应符合卫生监督执法文书规范 ；B、分户档资料齐全，各种记录填写完整，无缺项、漏项；C、每年复核档案一次。方法：抽查 10 个单位检查建档情况。1、建档率下降 5%扣 2 分；2、不符合 A、B、C、D 要求，每个单位每项扣 1 分。21对供水单位供水人员体检、培训、“五病”调离15内容：A、供水人员按要求进行健康检查和卫生知识培训，有体检记录，培训档案；B、 “五病”患者应及时调离，有通知、回函。
15、方法：、抽查个单位档案；、现场抽查 2 名从业人员。1、供水人员和“五病”调离人员档案记录不全每人扣 1 分；2、现场调查发现 1 人无健康证及未培训者扣 1 分。（三） 学校卫生 20 2 项22基本情况清楚，有关法律、标准齐全，管理档案化10内容：A、基本资料齐全，每年集中归档一次；B、收集法规、标准和近年颁布的规范和标准；C、法定报表、评价指标完整；D、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C 、 D 四类资料每缺一类扣4 分；2、资料不完整每类扣 2 分。6序号 指标 分值 考核内容及方法 评分标准 实得分23 学校卫生档案建档率 100% 10内容：A、学校基本情况、卫生审核、
16、卫生监督、行政处罚、卫生报表等档案齐全；B、填写完整、无缺项、漏项；C、年复核档案一次。方法：查阅档案资料和年报表。1、未建档不得分；2、建档率下降 5%扣 3 分；3、不符合 A、B、C 要求，每个单位每项扣 1 分。（四） 职业卫生 50 3 项24基本情况清楚，有关法律法规、标准齐全，管理档案化20内容：A、基本资料：法定报表规定的内容；B、收集有关法律、法规、规范和标准。方法：查阅有关资料。1、未建档不得分；2、建档率每下降 5%扣 4 分；3、不符合 A、B 要求，每个单位每项扣 1分。25 职业病危害企业建档率 100% 15 内容：按要求实行一厂一档、内容详实。方法：现场查阅档案
17、资料。 1、无档案不得分。2、建档不规范，每少 1 项扣 5 分。26经常性卫生监督（监督覆盖率）80%）县属以下80%，县以下企业50%15内容：A、根据全省职业卫生监督计划要求的覆盖率和频次；B、监督检查内容齐全，符合法律法规要求。方法：1、查监督记录及有关的执法文书；2、抽查 2 家企业。1、监督覆盖率每下降 5%扣 5 分。2、不符合 B 项要求，每企业扣 5 分。（五） 放射卫生监督 50 3 项27 放射工作单位卫生监督管理 20内容：A、单位基本情况清楚，档案齐全；B、辖区内单位持证率 100%。方法：查 10 家单位档案，放射卫生监督文书。1、辖区内单位持证率每少 5%扣 4
18、分；2、B 项内容每单位缺一项扣 2 分。28 放射工作人员健康管理 15内容：A、 “放射工作人员证 ”持证率 100%；B、健康档案建档率 100%，个人剂量检测率95%，个人剂量档案建档率 100%；方法：查档案及查现场。1、 “放射工作人员证”持证率每少 5%扣 2分；2、A、B 项减少 10%扣 1 分。7序号 指标 分值 考核内容及方法 评 分 标 准 实得分29 放射卫生现场监督 15内容：A、放射场所的卫生监督、检测每年不少于 1 次，覆盖率100%；B、监督检查范围包括医用诊断 X 线、CT 机、医用加速器等放射线装置单位；C、监督检查内容符合国家相关规定，如包括防护设施运行
19、情况、放射防护管理制度、放射场所警示、标识、操作规程、放射设备技术档案等。方法：1、查监督记录及有关的执法文书；2、抽查 2 家放射工作单位。1、未进行现场监督，不得分；监督覆盖率每下降 5%扣 3 分；2、不符合 B、C 要求，每单位每项扣1 分。（六） 医疗机构监督 70 2 项30对辖区内医疗机构监督建档率达100%30内容：A、基本资料齐全，汇总情况清楚，每年收集归档一次；B、收集有关法律、法规、标准、规范；C、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C 缺一项扣 5 分。2、内容不全每项扣 2 分。31 对辖区内医疗机构医疗人员监督 40内容：A、执业医师、执业护士的执业资格证书
20、；B、监督每年不少于 1 次；C、有无证医疗机构取缔情况。方法：1、查档案和监督文书；2、现场抽查医疗机构（包括个体诊所）5 所；暗访 10 所以上医疗机构。1、A、B 缺一项扣 5 分；2、抽查执业资格证每少一证扣 2 分3、发现一所无证机构扣 10 分。89序号 指标 分值 考核内容及方法 评 分 标 准 实得分（七） 传染病卫生监督 50 4 项32基本情况清楚，有关法律法规、标准齐全，管理档案化10内容：A、基本资料齐全，汇总情况清楚，每年收集归档一次；B、收集有关法律、法规、标准、规范；C、档案化管理。方法：查阅有关资料。1、A、B、C 缺一项扣 5 分。2、内容不全每项扣 2 分。
21、33对辖区内消毒产品生产企业及经营单位监督建档率达 100%15内容：A、单位基本情况、卫生审核、卫生监督、行政处罚、卫生报表等档案齐全；B、填写完整、无缺项、漏项；C、年复核档案一次。方法：查阅档案资料和年报表。1、未建档不得分；2、建档率下降 5%扣 3 分；3、不符合 A、B、C 要求，每个单位每项扣 1 分。34医疗机构监督监测覆盖率达100%15内容：A、包括综合性医院、传染病医院每年监督检查二次；B、监测项目包括：各类环境空气、物体表面、医护人员手、使用中消毒剂、紫外线灯辐射强度、灭菌效果监测。C、监督项目包括：预检分诊门诊、发热门诊的设立，消毒隔离执行及医用废弃物处理。方法：查监
22、督记录和监督文书。1、未开展监督工作不得分；2、监督覆盖率每降低 5%扣 3 分；3、监测项目每缺少一项扣 2 分。35对辖区内消毒生产企业从业人员体检、培训率达100%10内容：A、从业人员持有“健康证明 ”；B、 “五病”患者应及时调离，有通知、回函。方法：、抽查个单位档案；、现场抽查从业人员。1、从业人员和“五病”调离人员档案记录不全每人扣 1 分。2、发现 1 人无健康证及未培训者各扣 1 分。六 行政处罚与 强制措施 100 3 项36 案件查处情况 30内容：A.对受理案件及时立案调查，案件处理（移交）率 100%；B.实行人性化执法，如实行许可到期告知制、轻微违法警示制、行政处罚
23、约谈制和罚款缴纳提醒制等；C.每年查处案件总起数不少于 30 起，其中，医政监督和职业卫生分别不低于 10 起，其他专业（传染、公共场所、学校、生活饮用水）各不低于 2 起。1、 受理案件未及时立案调查每起扣 0.5 分，最多扣 15 分；应移交（有管辖权机构或司法机关）的未及时移交每起扣 0.5 分，最多扣 15 分；2、 管理相对人的知情权、陈述10方法：检查案卷，查看相关制度，问卷调查等。 权和申辩权得不到有效保障扣 3 分；3、 每年查处案件总数不足扣 2分；各专业案例每少 1 起扣0.5 分，最多扣 15 分。37案卷质量、强制措施条件要求及程序50内容：A.行政处罚符合事实清楚、证
24、据确凿、适用法律法规正确、程序合法、处罚适当等要求；B.执法文书符合规范要求；C.案卷档案化管理，一案一档。具体参照山东省卫生行政处罚案卷评分标准 。方法：抽查 5 份档案资料。1、 凡案卷不符合行政处罚要求A 中任一项的，每个案卷扣10 分，最多扣 50 分；2、 执法文书不符合规范要求的，每处扣 1 分，最多扣 10 分；3、 案卷资料不全或未实行档案化管理扣 10 分。38 行政处罚执行情况 20内容：对确有应受行政处罚的违法行为依法进行处罚，执行到位；案件执行率不低于 80。方法：现场抽查 10 份案卷。1、 对应进行行政处罚的违法行为未予以处罚每起扣 1 分，最多扣 10 分；2、案
25、件执行率每降低 1扣 1 分，最多扣 10 分。七 卫生监督信息报告 50 1 项39 卫生监督信息报告 50内容：A.建立卫生监督信息报告工作制度；B.确定专职信息报告管理员；C.按时采用网络报告方式填报各类卫生监督信息报告汇总表及个案卡。方法：现场检查。1、 无制度或专职信息报告管理员各扣 5 分；未实现网络报告方式扣 5 分；2、 未按时提交扣 3 分；审核把关不严的每表扣 2 分。 （此项由市局各科室评分，以上报结果时限为准）注：1、该考核标准共七个方面，39 项，总计 1000 分，每项分值扣完为止，对合理缺项不扣分，总分标准化处理。2、考核结果：优秀 9001000 分；良好 800899 分；不合格 700 分以下。菏泽市卫生局卫生监督局制二一年十二月
