1、歌莱德机械制造有限公司 9001 标准明示文件/记录对照表序号9001 标准条款 9001 标准明示的文件/记录 50430 规范明示的文件 /记录1 5.2 质量方针形成文件 质量方针形成文件2 5.4.1 质量目标形成文件 质量目标形成文件3 5.5.11）管理体系的组织机构及相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。2）各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限形成文件。3）其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件。4）以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整。4 5.6 管理评审的记录 质量管理改进与创新的记录5 6.2 教育、培训、技能和经验的适当记录1）人力资源发
2、展规划。2）以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件。3）培训相应的记录。6 6.31）施工机具配备计划。2）施工机具供应方相应的证明资料和评价记录。3）施工机具供应方订立合同。4）施工机具验收记录。7 7.1 质量计划 工程项目质量管理策划的结果形成文件。8 7.2与产品有关的要求的评审结果及由评审而引起的措施的记录1）工程承包合同。2）评审、投标和签约的相关记录。3）相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。4）施工过程中发生的合同变更，应以书面形式签认。10 7.4供方评价结果以及由评价而采取的必要措施的记录。1）采购计划。2）供应方的评价、选择和再评价的相应的记录。3）采购合
3、同4）验收的过程、记录。5）对验收不合格的建筑材料、构配件和设备处理结果的记录。6）建筑材料、构配件和设备的发放记录。7）评价和选择分包方的记录。8）分包合同。9）对分包方的履约情况进行评价并保存记录。11 7.5 1）生产和服务提供过程的 1）开工申请。确认适用时记录的要求。2）当有可追溯性要求时对产品的唯一性标识的记录。3）丢失、损坏或者被发现不适宜使用的顾客的财产的记录。2）施工企业应按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。3）施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：1 施工日记和专项施工记录；2 交底记录；3 上岗培训
4、记录和岗位资格证明；4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 质量管理相关文件；8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4）发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录。12 7.61）当无国际或国家测量标准时，用以检定或校准测量设备的依据的记录。2）当测量设备被发现不符合要求时对先前的测量结果的有效性评价的记录。3）测量设备校准和验证的结果的记录。1）校准记录应予以保存。2）对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准。13 8.2.2 内部审核结果1）对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求。2）建立和保存监督检查和审核的记录。14 8.2.4 指明授权放行产品的人员的记录。1）施工质量检查策划结果。2）对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。3）工程资料管理。15 8.3不合格品性质以及随后所采取的措施，包括所批准的让步的记录。质量问题的处理和验收记录17 8.5.2 纠正措施的结果 质量管理改进与创新的记录18 8.5.3 预防措施的结果 质量管理改进与创新的记录
