宇轩时装仓库管理制度.doc

1、宇轩时装有限公司仓库管理制度一、总则1.1 为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理控制仓库库存，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足采购、生产、销售等部门的需求，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐、物、卡三者相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。1.2 本管理制度适用于宇轩时装有限公司布料仓库，辅料仓库，办公文具仓库，五金仓库。二、仓库日常内部管理2.1 仓库日常事务由仓库主管统一分配仓库内所有员工协同处理！2.2 仓库区域划分：布料仓库 DB 仓，布料仓库 BB 仓，生产辅料仓，办公文具仓，五金仓，呆滞物料

2、仓、废旧物料仓等！2.3 仓库内部系统单据录入的资料员与实物仓库管理人员分离，管实物收发的仓库管理员不负责录入单据资料，录入单据资料的人员不负责不收发实物，做到帐物分离，互相审核监督。呆滞品/废旧物料也适用于该规定。2.4 非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库规定区域办理相关事宜。仓库的物料的出库、入库必须由相关仓管管理员办理，特殊情况下须经申请审批后特殊办理。2.5 仓库场地、货架、材料应保持整洁，将物料区分大类、用途归类整齐摆放。加强库区规划和产品标识管理，物料标识清晰，防止材料混放现象发生。定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮

3、而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它物料混放，物料专人专职专用。2.6 仓库实物管理员做好各类物料的日常核查工作，对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。收发单据及时交由仓库资料员录入系统，对数据不符的，及时查找原因并上报直接主管，以便及时调整处理。2.7 仓库系统资料录入员每日及时将各类单据输入系统中，保证数据的及时性，准确性，便于各部门查询及汇总，对于单据与系统不符的，及时查找原因并上报直接主管，以便及时调整处理。2.8 仓库人员的离职都需把仓库数据，仓库资料列出详细清单交接清楚，新员工经过培训合格后，仓库人员方可经仓库主管同意离职。2.9 仓库管理严格遵守以下十点原则

4、：2.9.1 先入先出，先进先出原则。 （所有物料必须先入库后出库，批次日期靠前的先发料）2.9.2 锁库定位原则。 （物料固定摆放在固定的库位，实物必须与公司系统的库位数据保持一致）2.9.3 专料专用原则。 （专用料必须使用在专用订单，没有审批不得随意挪动）2.9.4 六不入原则。 （1、有单据而无实物，不能入库。2、有实物而无单据，不能入库。3、实物与单据不符，不能入库。4、检验不合格且无审核确认的，不能入库。5、没有办理入库而先领用的，后期不能入库。6、单据不是原件且无签字确认的，不能入库）2.9.5 五不发原则。 （1、没有单据，不能出库。2、有单据但无效或者不符合手续的，不能出库。

5、3、质量不合格物料没有领导审批确认的，不能出库。4、单据与在库实物不符的，不能出库。5、未办理入库手续或者有实物库存而没有系统库存的，不能出库）2.9.6 三定原则。 （仓库的摆放按照定点，定位，定量）2.9.7 一次出库原则。 （物料出库必须准确、及时一次性完成，领用部门领用物料必须要拉回自己部门所属位置，不能再堆放在仓库的范围）2.9.8 “日事日毕，日清日高”原则。 （当天的出入库工作当天完成，当天的数据当天清理完毕）2.9.9 以旧换新原则。 （对有规定的物料，严格按照“退旧才能换新、领新必先退旧“ 原则办理）2.9.10 门禁管理原则。 （除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经

6、批准，一律不得进入仓库;严禁任何人在进出仓库时私自携带物料; 有来宾视察时，须在主管级以上人员陪同下方可进入仓库）2.10 仓库内严禁烟火，实物仓库管理员定时检查仓库内消防设施及消防设备，无人时关好门窗，保证物料安全。三、仓库采购管理3.1 仓库依据仓库安全库存及生产计划数量，提报采购部门申购物料。3.2 采购部门根据采购数量，采购周期提前 3-7 天将采购单提交仓库，仓库根据采购订单合理做好入库准备。3.3 物料依据采购时间提前或者延后到达公司，仓库及时向采购部门反映相应情况。3.4 对于采购回不合格物料，仓库依据质检出具不合格报告单通知采购部处理。四、仓库物料入库管理4.1 仓库入库类别：

7、采购入库、特采入库、退料入库等。4.2 所有仓库的入库，由实物仓库管理员负责，相关单据交予仓库资料员录入系统。特殊情况需备注处理！4.3 采购入库：仓库管理员根据供应商提供的送货单，与送货实物核对其品名，规格，型号，数量等内容，点数进行验收，对于送货单据与实物不符者，原则上不予收货（特殊情况除外） 。4.4 特采入库：特殊物料的入库，根据相关凭证（审核单，质检单，物料用途单等） ，仓库管理员将单据特别注明！4.5 退料入库：仓库管理员依据退料单据，核对其品名，规格，型号，数量等内容，点数进行验收，对于退料单据与实物不符者，原则上不予入库（特殊情况需部门负责人审批） 。4.6 其他入库：根据相关

8、单据仓库管理员进行验收，特没有单据或者单据与实物不符者，原则上不予入库。4.7 所有物料的入库必须经质检组质量检测，合格后凭质检合格报告单办理入库手续。质检组对待检物料必须在到货的 2 天内及时完成质检，特殊情况即到即检。仓库管理员及时办理入库手续并将单据交与仓库系统资料录入员录入系统内，仓管杂工按照标示卡上内容及时对应摆上货架。4.8 质检不合格的物料放入不合格品区域待存，仓库管理员将质检出具的不合格报告单交予相关部门处理，待相关部门通知后办理退货、退换、返工或报废事宜。五、仓库物料出库管理5.1 出库类别：生产领料、研发领料、材料销售、维修领料、车间换料、退料等。5.2 所有仓库的出库，由

9、实物仓库管理员负责，相关单据交予仓库资料员录入系统。特殊情况需备注处理！5.3 仓库所有物料必须先入后出，先进先出。仓库管理员必须严格按照出库单据进行发料，发料的数量限度在每张单据数量的上下 0.5%内。5.4 生产/研发领料：领料部门提前（正常计划生产提前 1 天、临时生产提前 1 小时）将领料单据（单据上需详细注明订单号，物料名称，颜色，数量，领料人等内容）提交仓库，仓管管理员在规定时间前将相应物料配齐、发出。领料部门应指派专人当面验收物料，核对物料的品名、数量，并签字确认，对于领料部门已经签字确认的物料，仓库不承担后期所产生的其他问题责任，领料部门无正当理由，原则上不予退库（特殊情况需要

10、相关部门负责人审批后方可退库） 。 5.5 维修领料 /车间换料：领料部门出具维修单，物料报废单或者物料报废实物，填写相应领料单据（单据上需详细注明物料名称，颜色，数量，领料人，用途等内容）进行换领，仓库管理员根据领料单据内容发货。领料人在领料单据上签字确认！5.6 材料销售：销售部门提前 1-2 天将需要销售物料的明细单据（单据上需详细注明物料名称，型号，类别，颜色，数量等内容）提交仓库，仓库管理员在规定时间内将相应物料配齐，销售部门指派专人当面验收并签字确认。5.7 退料：5.7.1 公司内部退料：需要相关部门负责人签字并经厂长审核后确认，填写退料单（单据上需详细注明退料原因，物料名称，退

11、料人，数量等内容） ，仓库管理员核对无误后，进行退库！5.7.2 退外公司物料：物料由于供应商原因或者采购原因需要进行退料的，质检部门出具质检意见并经相关部门负责人审核，采购部门提前 1-2 天开具退料单提交仓库，仓库管理员依据退料单在规定时间内将相应物料配齐，通知厂商指派专人进行验收退料。5.8 如属生产过程损耗，或本身质量问题需报废、退换向仓库补领的材料，由质检组出具检验报告，查清原因、明确责任后，经主管领导审批后，可向仓库补领材料，没有补领单据的，仓库概不进行补领物料。涉及供应商供货质量问题的，采购部应向供应商调换。六、仓库盘点管理6.1 仓库按照收发盘点、定时盘点、全面盘点相结合原则，

12、仓库管理员收发物料随时盘点、仓库内部每月定时盘点一次、年终会同财务部门全面盘点一次。6.2 盘点后发生盈亏，仓管管理员应查明原因，填制盘盈、盘亏调整单及其说明，分析产生的原因，上报仓库主管进行处理。七、呆滞料及废旧物料处理7.1 各仓库内因技术问题、产品停产及其他原因而造成的库存呆滞物料无生产利用价值时（呆滞料为 6 个月以上未出入库物料） ，应填制呆滞品处理单报仓库主管审核、经公司最高领导审核批准后进行核销处理。因保管不善造成材料变质或损坏，要查明原因、明确责任后填写材料报废申请单 ，经仓库主管审核、经公司最高领导审核批准后进行核销处理，对相关责任人根据情节给予批评教育或相应处罚。经呆滞品核

13、销处理、报废核销处理后的物料转入呆滞料仓/废旧仓库进行登记并建立相应档案进行管理。7.2 废旧物资包括：a 经呆滞品处理后形成的物料 b 经材料报废处理后形成的物料 c 报废的固定资产和低值易耗品 d 部门换领报废的物料 e 其他原因形成的无帐物资7.3 废旧物资应放置在专用废旧仓库内，应有明显标识及记录表。无帐物资、废旧物资等在相关人员办理出入库后凭相关手续进行变卖或者丢弃，并建立档案备查。八、仓库单据及报表处理8.1 仓库管理员应及时将入库单、出库单、退库单、调拨单等交由资料员录入公司系统，资料员录入系统后将单据完整保存（保存期为一年） 。单据的保管采取谁遗失谁负责原则。8.2 每日单据必须在当天及时录入，做好日清月结。原始单据经办人员必须各具其名，系统所录入单据必须根据原始单据，不允许无依据调帐。入库单据必须填写供应商名称、部门、序号、入库类型、仓库名称、人员、品名、批次、数量等。出库单据必须填写部门、序号、出库类型、仓库名称、人员、备注、合同号、品名、批次、数量、成本对象等。8.3 单据录入截止日期为每月月底，根据仓库每月月底实物盘点数据进行核对。数据不符的，仓库管理员及仓库资料员及时查找问题原因，上报仓库主管进行相应处理。以上管理规定自颁布之日起开始执行！宇轩时装有限公司行政部 宇轩时装有限公司仓务部审核：2012-3-5