1、文件编号：0202 商店营运手册版本号：发布日期： 退货流程受控状态： 第 1 页共 5 页 适用对象 收货部 商品部 行政部 商店总经理助理 商店总经理 工作程序1. 使用商品退货申请单录入退货工作过程 注意事项退货要求也可以门店自行发起商店接到采购部退货通知商品部事先应与供应商沟通退货事宜归拢并整理退货商品，检查实际库存与系统库存的一致性如发现差异应进行库存调整,代销商品原则是不进行调整,对于破损及无法销售的商品样品退回要有于供应商确认商品部填写“商品退货申请单” 填写商品的 SKU、实际库存和退货原因退货金额必须小于供应商的可退款余额(在退货时由行政部查询),否则无法生成退单退货时不考虑
2、最小起订量店长/值班店长审批 单一供应商退货金额大于 10000 元必须店总审批每天 16 :00 前完成退货,通过系统中“退货申请”项目填写“配货退货申请单（明细）”，系统将回传总部，应由采购对门店提报的“配货退货申请单（明细）”进行审核，审核后，系统将生成“退货单（明细）”行政办公室或操作人员将“商品退货申请单”录入系统并由系统自动传报总部批准如发生系统可退帐款余额不足时，门店可通过邮件方式报总部采购，由采购部进行后台调整，并回复门店，门店接到回复后再进而制作“配货退货申请单(明细)”采购在系统中审核门店上传的退货申请，系统生成退货订单，同时邮件答复门店退货订单一经批准，相应供应商的退货款
3、项即被冻结行政办公室或操作人电话确认后加盖“已传真”章并签字门店在收到回复后，在系统中导出“退货订单”并传真给供应商每月 25 日与下月 1 日之前建议不产生退货单退货订单由行政办公室或操作人存档(建立台帐)文件编号：0202 商店营运手册版本号：发布日期： 退货流程受控状态： 第 2 页共 5 页2. 转移退货商品工作过程 注意事项商品部将退货商品移送至收货部，双方根据退货订单对商品进行 100的检查和清点，并在退货订单上签字退货订单批准后的 2 日内必须移交收货部和商品部各留存一份退货订单收货部将退货商品存放至指定区域 收货部主管或值班店长应随机抽检已退货商品，抽检的比例应不低于 203.
4、 商品退货跟踪工作过程 注意事项收货部应跟踪供应商提取退货商品情况 如供应商逾期未提取退货商品，应通过商品部督促供应商及时提货,逾期超过 7 天的,通知店总办公定,逾期超过 10 天的,通知商品部收回商品并取消订单,同时报知商店总经理4. 退货商品交接工作过程 注意事项供应商提货人员应持有加盖公章的提货证明及退货订单至商店收货部提货退货人员需要提供身份证复印件，厂方介绍信，退货单（均要加盖图章非复印件）收货部员工将检查提货人的身份证，与提货证明或退货授权书进行核对，登记“退货登记表”所有退货商品检查完成后，收货部员工在系统中完成”退货订单”并打印出“退货单”同时在“退货登记表”上签字如退货时，
5、发生关于货品完好或数量上的存疑时，应由门店与供应商进行协商，并做出处理。收货部员工在 “退货单”上盖上商店退货章，请退货员工和提货人签字退货商品和“退货单”第二联交给提货人，提货人应在“退货登记表”上签字5. 退货单据归档工作过程 注意事项收货部员工将当天的所有下述退货单据装订在一起归档：- 退货登记表- 退货清单- 退货单（第一联）- 供应商提货证明- 退货人身份证复印件- 退货通知明细文件编号：0202 商店营运手册版本号：发布日期： 退货流程受控状态： 第 3 页共 5 页 例外情况文件编号：0202 商店营运手册版本号：发布日期： 退货流程受控状态： 第 4 页共 5 页 相关流程图1. 退货流程图文件编号：0202 商店营运手册版本号：发布日期： 退货流程受控状态： 第 5 页共 5 页
