1、文件编号：深圳市拓野机器人自动化有限公司 版 本： A/1发行日期：文件标题 来料检验流程 页 码： 1 / 41.0 目的：对供应商提供的关键零件的检验或者验证进行控制，确保和采购控制要求一致。选择合适的质量控制方式，以确保入厂的关键件的质量和特征持续满足图纸标准、生产装配的要求。2.0 适用范围：适用于本公司及子公司和控股分公司的产品生产所需要的关键件进行验证和检验，保证生产的顺利进行，受检验的关键件为生产产品所需要的关键零件以及辅助生产装配的化学辅料（润滑油，螺丝胶，生胶带等） 。3.0 责权：3.1. 仓储部：负责对供应商来料的接受，物料名称，数量核对，并通知 SQE 对物料检验.3.
2、2. SQE：负责制定，建立实施关键件的检验流程，并监督 SQE 严格按照认证要求进行实施。3.3 工程部：负责提供物料技术规格书，图纸以及检验样板，机加工等非标准件必须提供审核图纸，标准件必须有零件名称，品牌，型号等规格以及图纸。3.4 采购部：负责将来料品质不良信息提供给供应商，并跟踪其快速提供解决方案或者退货处理，以免因物料品质问题导致产线停线影响交期。4.0 检验流程：4.1 供应商送货与仓库对接，仓库必须，依据单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装，名称，规格型号，数量做初步的验证，不符合退回供应商。4.2 符合供货清单的物料仓库暂存物料在待检验区，开具报验单给来料检验部门。4.
3、3 来料检验部门收到仓库的验货单后核对并确认物料的名称，规格，数量，并按照按照GB2828-87 LEVEL 进行随机抽检计划之允收水准执行对物料的外观、尺寸以及性能等的抽样检验作业。4.4 检验完成出具相应的来料检验报告存档，合格物料 SQE 做合格标签，物料不合格 SQE 标示不合文件编号：深圳市拓野机器人自动化有限公司 版 本： A/1发行日期：文件标题 来料检验流程 页 码： 2 / 4格标签。4.4.1 SQE 出具零件不合格检验报告给采购部，采购部联系供应商沟通处理退货,并要求供应商回复不良原因及改善方案。不合格物料 SQE 标示不合格物料标签并由仓库隔离。4.4.2 若物料紧急考
4、虑不能影响生产等原因需要特采, 由采购或者物料计划部门提出并召集物料审核委员会（MRB） ，由工程部，生产部，采购部， SQE 共同对物料让步评估，试装，挑选，返工等，若评估特采，相关部门签署特采意见，SQE 存档 MRB 文件，物料标示特采标签入库。4.5 SQE 在验货单签署物料检验结果，判定合格的物料仓库入库，判定不合格的物料仓库防止在退货区退回供应商.5.0 相关文件报验单五金零件品质计划书电子零件品质计划书来料抽样作业指导书来料零件检验报告不合格品控制程序物料审核委员会审核报告来料品质异常 8D 报告 文件编号：深圳市拓野机器人自动化有限公司 版 本： A/1发行日期：文件标题 来料检验流程 页 码： 3 / 4附件一： 来料检验流程图： OKNG供应商来料仓库点收通知 SQE 检验检验来料OK做合格标示，记录报告入 库做不合格标示，出示不合格报告记录MRB特采退货NGNG文件编号：深圳市拓野机器人自动化有限公司 版 本： A/1发行日期：文件标题 来料检验流程 页 码： 4 / 4核准: 审核: 制定: :
