1、版本：A 第 1 页 共 4 页流程编号：S OP(SS)-OP-2003-02流程名称：削价流程生效日期：2003 年 7 月 16 日（坏货不可返配部分在龙岗、彩田、惠州店试行）第一部分 流程说明1 目的本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2 适用范围本流程适用于使用 3.0 系统的大超、综超对店内不可退货（有坏货折扣）的商品进行削价的日常操作。3 流程规则3.1 削价，是指经过相关手续申请及审批后，系统在原商品编码上设定削价条码，门店 POS凭削价条码销售商品，原商品库存也相应减少，同时削减原商品毛利。3.2 只有不可退货或不可返配的商品方可执行
2、削价。3.3 因削价造成的毛利损失由采购各品类买手负责。3.4 门店在以下情况有权自行削价，无需经采购审批：3.4.1 D 状态维持 12 周以上的商品，按每周 20%的降幅进行削价。3.4.2 临近保质期（即保质期在半年以上、仅剩 1 个月到期） ，门店已在商品到期前 2 个月提出削价申请，一个月后采购仍未确认削价审批单的商品。3.5 门店自行削价申请及审批由店长负责，在门店进行系统审批。但门店应严格遵循营运削价权限范围，对于超出权限范围审批的削价单，毛利损失由门店负责，且需追究店总经理的管理责任。4 职责4.1 采购品类买手：负责审批门店的削价申请（除符合门店自行削价申请条件的单据） ，并
3、对削价造成的毛利损失进行控制。4.2 门店控制专员：打印分发各种系统报告，包括每日店内退货失败报告等。4.3 门店索赔主管：负责商品的手工削价申请、确认实际削价数量。4.4 门店收货部单据组：负责削价申请单的录入、确认、打印及条码、标价签的打印。4.5 门店收货经理：审核手工削价申请与相关商品部门经理对削价商品进行议价；在营运职权范围内进行削价申请系统审批。4.6 门店各商品部门主管：整理问题商品，向索赔主管提出相应的商品削价建议。4.7 门店各商品部门经理：审核手工削价申请，对削价商品进行议价，进行实物削价销售。4.8 门店总经理：依照削价流程规则，审批门店削价申请。4.9 销售审计：参与削
4、价商品议价工作，审核门店的每日削价单据，及时发现异常情况。5 流程结构5.1 该流程与门店退货流程相衔接6 输入与输出版本：A 第 2 页 共 4 页6.1 输入- 门店每日退货失败报告- D 状态商品清单- 每周 D 状态持续 12 周以上商品清单6.2 输出- 门店商品削价单- 门店每日削价折扣报告- 每周各门店自行削价商品报告第二部分 流程描述1 削价申请1.1 门店控制专员每周一打印出 D 状态持续 12 周以上商品清单，提交店总、各销售部门经理、收货经理。1.2 各商品部门主管针对本部门的问题商品（包括滞销、高库存等）向索赔主管提出削价建议。1.2.1对于不可退货（或不可返配）的问题
5、商品，各销售部门经理可将商品交接给索赔主管，并建议索赔主管填制削价申请。1.2.2对于不能明确是否不可退货（或不可返配）的问题商品，各商品部门主管可将商品交索赔主管办理退货。系统拒绝退货后，单据录入员直接在手工退货申请单上注明系统拒绝录入退货的商品，返还各商品部门主管；或由门店控制专员每日打印出前日店内退货失败报告，交给各商品部门主管。各商品部门主管找出系统拒绝退货的商品，以及退货失败报告中标注退货原因为“VI 商品”或“坏货不可返配”的商品，与索赔部主管对接，核实不可退商品的实际状况及数量，并提出削价建议。1.3 对于经核查不可退货（或不可返配）但仍可销售的商品，索赔主管可填制手工削价报损申
6、请单 （以下简称手工削价申请） ，写明商品的质量状况、数量及削价建议，交收货经理审核。其中，符合门店自行削价标准的商品应单独填制在一张申请单上；向采购申请的削价，同一中类的商品应单独填制在一张申请单上。2 削价审核2.1 收货经理对索赔主管提交的手工削价申请进行审核。2.1.1与各商品部门经理、销售审计共同根据商品质量状况、原售价、原进价、当前市场价、具体数量等情况，议定商品建议售价。2.1.2核查申请削价的商品是否符合门店自行削价标准，并按门店自行削价降价原则定价：2.1.2.1 是否为 D 状态维持 12 周以上的商品。2.1.2.2 临近保质期（即保质期在半年以上、仅剩 1 个月到期）
7、，门店已在商品到期前 2 个月提出削价申请，一个月后采购仍未确认削价审批单的商品。2.2 根据门店与采购商品削价权限的划分，区分以下两种操作： 如果商品不符合门店自行削价标准：2.2.1收货经理与相关商品部门经理、销售审计共同达成意见后，在手工削价申请单上填制商品建议价格，三人签字确认，并将手工削价申请传收货部单据组。2.2.2收货部单据组根据经签字确认的手工削价申请单，在系统的削价申请模块中录入削版本：A 第 3 页 共 4 页价申请，系统生成电脑削价申请单，上传采购。录入员在手工削价申请单上打勾、签名，表示单据已录入，一联留存，一联传收货经理。2.2.3采购各品类买手每日查询门店上传的削价
8、申请单，对单据进行审批，对于 D 状态及保质期短的商品应优先处理（采购可根据实际情况，如商品的坏货折扣率等，对门店削价申请单中的建议价格、商品数量进行调整） 。系统生成电脑削价单，下传门店。 如商品符合门店自行削价标准：2.2.4收货经理与相关商品部门经理、销售审计共同达成意见后，在手工削价申请单上填制商品建议价格，其中对于 D 状态持续 12 周以上的商品，应以第 13 周的当时售价为基础，以每周下调 20%的幅度定价（每周降幅不得超出 20%） 。2.2.5收货经理、相关销售部门经理、销售审计三人共同签字确认，收货经理将手工削价申请交门店总经理审批。2.2.6店总经理对手工削价申请单内容进
9、行审批（必要时应对商品建议价格进行调整） 。2.2.7收货经理将经店总经理审批的手工削价申请单传收货部单据组。2.2.8收货部单据组根据经签字确认的手工削价申请单，在系统的削价申请模块中录入削价申请，系统生成电脑削价申请单。录入员在手工削价申请单上打勾、签名，表示单据已录入，一联留存，一联传收货经理。2.2.9收货部经理对电脑削价申请单进行系统审批，系统生成电脑削价单。3 执行削价3.1 收货部单据组每日打印电脑削价单（一式三份） ，凭电脑削价单向收货经理提出商品条码打印申请，经审批后打印商品削价条码、标价签。3.2 传单员将第一联削价单传门店销售审计；第二联削价单留存；第三联削价单、商品削价
10、条码、标价签传索赔主管。3.3 索赔主管对削价单、条码、标价签进行审核无误，将条码、标价签分给各商品部门经理。3.4 各商品部门对削价商品更换条码及标价签，进行削价销售。4 监督与控制4.1 如果削价商品销售效果不理想，门店再次执行削价流程；如果削价商品损坏无法再销售，门店应执行报损流程。4.2 门店系统每日打印出前日商品削价折扣报告，提交给销售审计、店总经理，作为监督门店削价操作、管理门店毛利的工具。4.3 采购系统每周定期打印出上周各门店自行削价处理的商品报告，提交各品类经理，以作为其管理采购毛利的参考。第三部分 流程图版本：A 第 4 页 共 4 页门 店 削 价 流 程 (3.0)收货
11、经理各商品部门经理店总收货部单据组索赔主管系统 各商品部门主管索赔主管 财 务采 购门 店第 一 联 削 价 单是第 三 联 削 价 单 、 削 价 条 码 、 标 价 签对 仍 可 销 售 的 不 可 退 或不 可 返 配 商 品 填 制 手工 削 价 报 损 申 请 单 审 核 手 工 申 请 单 ， 检 查 商品 质 量 状 况 ， 与 相 关 商 品部 门 经 理 进 行 商 品 议 价 。 查 找 报 告 中 标 注 退 货 原因 为 “VI商 品 ”或 “坏货 不 可 返 配 的 商 品是 否 符 合 门 店 自行 削 价 的 条 件 采 购 各 品 类 买 手 审核 门 店 削
12、价 申 请 单各 商 品 部 门 更 换 商 品 条 码 及标 价 签 ， 商 品 削 价 销 售打 印 一 式 三 联 削 价 单 ,留 存 第 二 联单 据 ； 打 印 商 品 削 价 条 码 、 标 价 签审 批 手 工 削 价 申 请 单录 入 手 工 削 价 申 请 单 ，系 统 生 成 削 价 申 请 单系 统 生 成 削 价 单每 日 门 店 退 货 失 败 报 告审 核 电 脑 削 价 申 请 单系 统 每 日 打 印 门 店 前 日 削 价 折 扣 报 告 ， 每 周打 印 门 店 自 行 削 价 商 品 报 表 ， 提 交 给 门 店 总经 理 及 销 售 审 计 ， 抄
13、送 给 采 购D状 态 商 品 清 单每 周 门 店 D状 态 持 续12周 以 上 商 品 清 单削 价 完 成削 价 单 交销 售 审计 ， 核 实门 店 削 价销 售 收 入及 毛 利索 赔 主 管 根 据 削 价 单 据 ，将 削 价 条 码 、 标 价 签 分 给相 关 商 品 部 门 经 理各 商 品 部 门 主 管 将 本 部门 问 题 商 品 交 接 给 索 赔主 管 ， 并 提 出 削 价 建 议审 核 手 工 申 请 单 ， 对 商 品 议价 。 对 符 合 门 店 自 行 削 价 的 商品 按 降 价 幅 度 标 准 议 价 。否附录：表格1 削价报损申请表（手工）商品名
14、称 结算方式 编码 条码 名称 辅助说明 规格 单位 进价 原售价 拟定进价 削价数量 报损数量 报损处理建议制表人： 收货经理审核： 商品部门经理审核： 店经理审批： 2 削价单（电脑）单据编号：商品编号 削价商品名称削价条码商品规格削价类型显示类型当前售价 新售价当前库存申请数量审核数量削前金额 削价后金额 备注削价前总金额 ： 削价后总金额：3 门店每日削价折扣报告（电脑）门店编号： 日期：商品类别 商品编码 商品名称 削价条码 销售规格 销售数量 原售价 现售价 实现折扣金额门店当日实现削价折扣总计4 每周各门店自行削价商品报告（电脑）单据编号： 日期：商品类别 商品编码 商品名称 削价条码 销售规格 审批数量 原售价 最后售价 商品状态 各门店单品折扣总金额本周实现削价折扣总计
