1、差旅费补助制度第一条：为了进一步加强对差旅费的管理，结合公司实际情况,严格控制费用支出，达到节约高效的目的，制定本办法。第二条：本办法适用于公司所属的各部门、各车间。第三条：严格控制出差人数，凡经批准到外省、市参加会议的，要严格控制参加人数。第四条：差旅费的开支内容包括住宿费、交通费、伙食费、乘车补助、司机补助、其他补助等。具体规定如下：1、住宿费：学习与开会统一安排住宿的，可凭会议（学习）通知据实报销。除此之外，一律执行以下标准；一般人员出差，执行标准为 180 元/天；副经理出差，执行标准为 220 元/天；正职经理出差，执行标准为 260 元/天；公司副总出差，执行标准 400 元/天；
2、公司总经理出差，执行标准 600 元/天。2、交通费。公司人员外地出差或者在市内办公，原则上不得乘坐出租车，确因工作需要，需由公司领导批准方可报销，具体执行标准如下：开发区内出差每次凭小票报销 2 元；大连市内出差，每天凭小票报销 12 元；外省出差，每天凭小票报销 6 元；带公车到市区及开发区出差者，不得报销上述小票。3、伙食补助费。在开发区内出差的，没有补助；到外省市出差的，每人每天补助标准为 50 元；参加会议或学习已享受会议伙食补助的不再享受会议期间的出差补助费。4、乘车补助夜间乘车超过 6 小时，白天乘车超过 12 小时，可乘坐卧铺。可乘卧铺而没坐的，直快按票价的 30%给予补助，特
3、快按票价的 20%给予补助。无论卧铺或硬座。凡购买直达目的地的联票，每满 12 小时加发 20 元的伙食补助。5、退换票及补贴由于工作临时变动出现正常车船票、机票退票，经单位负责人签字，总经理批准可报销。丢失的票据一律不予报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位负责人签字，总经理批准可酌情支付。6、关于出差时间的计算出发时间的计算：12：00 点以前出发算一天，12：00 到17：00 点出发算半天 。返回时间的计算：12：00 点以前返回算半天，12：00 点以后返回算 1 天。时间以车船机票上的时间作为依据。第五条：各级领导干部及出差人员要以身作则，严格遵守各项财务开支规定，严禁借出差之机游山玩水，挥霍浪费。对弄虚作假者、虚报冒领者，将给予适当经济处罚。第六条：出差人员回来报销费用时，须后附本次出差需要完成的工作内容，出差天数，完成情况，是否按原计划完成，如有临时变动请说明。此项内容作为公司各主管领导及财务审核费用的依据。第七条：本规定解释权归公司。
