管理流程.ppt

1、,兵器部,流程名称：基建会计流程 流程编号： 流程拥有者：,计划部,技改办财务部技术部,总工,计划副总,总会,总经理,开始,概算,结束,审批,评审,审批,审批,审批,立项,审批,借款,评审,执行,3万元以上的项目,no,yes,yes,yes,yes,no,no,no,no,yes,北大纵横咨询管理公司 2003年3月,管理流程,计划部人事保卫部科研技术部技改办生产安全部工艺所设计所,流程名称：考核流程 流程编号： 流程拥有者：计划部,主管领导,计划部,总经理,人事 保卫部,生产 安全部,科技部,质量部,开始,下达各 单位计划,出勤考核,任务考核,任务考核,质量考核,审核,审核,审核,返相应责

2、任部门,执行,结束,yes,yes,yes,no,no,no,流程名称：奖金管理流程 流程编号： 流程拥有者：,四个分厂,计划部,主管副总,生产安全部,总经理,开始,上报配套工时数,审核,结束,审核,计算分厂奖金,计算全厂奖金,审核,审核,编制奖金发放表,yes,no,yes,no,yes,yes,no,no,财务部,奖金发放,流程名称：设备管理流程 流程编号： 流程拥有者：,设备使用单位,财务部,设备中心,技改办,开始,设备调研,审核,购买进厂,安装,调试,验收,交付使用单位,审核,纳入固定资产管理,技术管理,结束,yes,no,no,yes,流程名称：工资管理 流程编号： 流程拥有者：,财

3、务部,人事保卫部,计划部,各单位办事员,总会,总经理,开始,收集资料,提供资料 考勤、人员 变动情况,考核奖金 发放资料,提供税金,编制工资表,核算工资,工资表,审核,审核,发放工资,结束,yes,no,yes,no,每月 15日,流程名称：内部调动流程 流程编号： 流程拥有者：人事保卫部,开始,向主管上级 提出内调需求,审批,向对方部门 提出内调需求,向对反各部门主管 领导提出内调需求,向人事保卫部 提出办理内调,审批,审核,审核,办理内调手续,结束,yes,yes,yes,yes,no,no,no,no,用人单位,用人单位主管领导,对方单位,对方单位主管领导,人事保卫部,审核,人事主管副总

4、,yes,no,流程名称：工艺编写流程 流程编号： 流程拥有者：,开始,编制正式工艺文件,审核,结束,提供设计图纸,消化图纸,工艺检查,外联设计单位,编制临时工艺 设计工装夹具,试制生产,成功？,外设计单位,设计所,工艺所,生产部门,yes,no,流程名称：生产调度流程 流程编号： 流程拥有者：,生产调度,各生产单位,生产安全部领导,开始,制定生产作业计划,按计划节点实施,提交计划实现情况,制定生产作业计划,计划实 施评审,召开例会、解 决进度问题,汇报领导,了解生产情况,结束,流程名称：培训流程 流程编号： 流程拥有者：,开始,审核,结束,基层单位,人保部培训中心,人事保卫部部长,主管副总,

5、提出培训需求,审核,审核,拟定培训计划,实施培训计划,yes,no,yes,yes,no,no,年末,流程名称：招聘流程 流程编号： 流程拥有者：,开始,结束,提出招聘需求,审核,审核,用人部门,人事保卫部,人事保卫部主管副总,用人部门主管副总,需求汇总,接收传递,招聘,面试,面试结果汇总,备案,A,A,审核,审核,B,B,yes,no,no,no,no,yes,yes,yes,每年12月 次年3月,审核,审核,流程名称：生产运作流程 流程编号： 流程拥有者：,开始,结束,下达生产计划,检验,编制生产 作业计划,原材料准备,加工,加工,毛坯准备,外协件入库 并准备,零件入库,装配,成品入库,检

6、验,年初,计划部,生产安全部,物资中心,配套中心,各分厂车间,计检中心,no,yes,no,yes,流程名称：设计流程 流程编号： 流程拥有者：设计所,科研技术部,设计所,生产,开始,预研、调查 可行性,可行性论证,方案设计 评审,按指标要求， 研制任务书设计 输入输出文件,工程设计,设计出图,工艺所拿到 图纸组织试制,设备、人员能力加 工情况是否满足,编制正样机工艺,结束,设计评审,工艺所,no,yes,yes,no,yes,更改设计图,设计所,质量评审,yes,no,工艺评审,yes,yes,no,no,初样机试制,正样机评审,正样机设计,正样机试制,质量评审,A,yes,no,yes,n

7、o,质量管理部,no,科研技术部,设计所,生产,批量生产,结束,工艺所,设计所,生产定型,小批试制,流程名称：设计流程（续） 流程编号： 流程拥有者：设计所,A,定型机设计,定型机评审,定型机工艺编制,工艺评审,质量评审,鉴定试验评审,设计定型评审,定型样机试制,质量管理部,yes,no,no,yes,yes,yes,yes,no,no,no,生产车间,物资公司,流程名称：工具管理流程 流程编号： 流程拥有者：配套中心,开始,提出工具需求,结束,能否生产,车间生产,领用,入库,外购,入库,领用,只办理手续，实物不转出,no,yes,流程名称：D07项目运作流程 流程编号： 流程拥有者：科研技术

8、部,计划部,计量中心,工艺所,设计所,总工,生产车间,开始,制定研发计划,结束,评审,编制工艺方案,接图纸完 善并标准 化审查,编制工艺,生产过程 状态检查,评审,生产加工,装配调试,总装,环境,缴付总体厂，下次研发,？,no,yes,no,no,yes,yes,流程名称：物资采购流程 流程编号： 流程拥有者：物资公司,生产安全部,财务审计部,供货方,物资公司,检测中心,设计所,开始,制定生产作业计划,交验,编制物资供应计划,编制采购计划,采购,收货、入待检验库,收款、供货,借款流程,辅料？,入库,开具入库单据,借款,材料代用？,审批,采购替代品,A,可用性,告知筛选化验结果,退货,结束,计划部,编年度生产任务,流程名称：物资采购流程（续） 流程编号： 流程拥有者：物资公司,生产安全部,财务审计部,供货方,物资公司,检测中心,各车间,结束,领料,金属？,回收废料,下料,A,生产,