1、江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 1/24过 程 清 单顾客导向过程（COP） 管理过程（MP） 支持过程（ SP） 参考手册C1 工单/合同评审过程 M1 业务计划管理过程 S1 文件管理 R1 APQP 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。互联网、电脑、绘图软件 CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率 100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA 、PPAP 、 MSA、SPC 手册技术规格书、
2、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 4/24过程编号：C3 生产件批准过程 过 程 负 责 人 ： 研 发 客 服 处 生产件批准过程 接受客户订单； 准备生产资料； 首批试生产； 信赖性试验： 数据收集分析； 提交 PPAP 资料。生产设备、测试设备、生产工装、原材料PPAP准时提交 100%研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工产品质量先期策划管理程序书，
3、PPAP 管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA 管理程序书PPAP 资料、小批量产品、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、PPAP 要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 5/24过程编号：C4 生产控制过程过 程 负 责 人 ： 生 管 物 控 部主 管 /生产制造部主管生产控制过程 生产计划； 物料采购； 来料检验; 生产备料; 安排生产； 过程控制; 检验试验； 入库出货;。原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备生产计划
4、达成率90%关键机台作业效率（参考年度品质计划）制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、不合格品管理程序、制程管制程序书，生产设备管理程序、产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序 工作环境管理程序满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分
5、析图 页码： 6/24过程编号：C5 产品交付过程过 程 负 责 人 ： 生 管 物 控 部主 管 交付过程 接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。a) 准时交付率100%b) 超额运费10%；c) 成品周转率100%d) 原材周转率80%客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存
6、报告客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 7/24过程编号：C6 顾客反馈服务过程 过 程 负 责 人 ： 品 保 处 主 管 顾客反馈服务过程 接收顾客反馈信息； 原因分析； 纠正预防措施； 措施实施； 效果确认； 回复顾客。电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息a 客户满意度60 分b 客户退货 PPM100c 顾客抱怨件数 1 件业务部主管、业务员、品保部主管、检验员顾客服务管理程序顾客退货抱怨处理程序不
7、符合纠正和预防程序顾客财产管理程序客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 8/24过程编号：M1 业务计划管理过程 过 程 负 责 人 ： 总 经 理 业务计划管理过程 确定发展方向 确定方针目标 编写业务计划 检讨计划达成情况 定期调整业务计划 管理评审电脑、互联网、办公用品业务计划目标达成率达60%关键机台产能达标率85%总经理、管理者代表、业务主管经营计划管理程序、管理评审程序、不符合
8、纠正和预防程序审批的业务计划书年度目标公司发展需要、业绩考核需要、过往的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 9/24过程编号：M2 管理评审过程 过 程 负 责 人 ： 总经理管理评审过程 管理评审通知 评审资料收集 评审会议召开 管理评审报告 纠正预防要求 改善事项跟踪会议室、会议记录、投影机、电脑、评审结果的改善要求的完成率100%总经理,管理者代表、各部门主管、指定参与人员管理评审控制程序、不符合纠正和预防程序管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进
9、、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告品质管理系统审核结果/预防及矫正措施的适切性与有效性/客户满意度及回馈/品质政策的适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符合性/训练结果/成效之检讨/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能影响品质系统的变更计划/售后市场实际和潜在的失效，及对品质、安全或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 10/24过程编号：M3 质量成本管理过程 过 程 负 责 人 ： 生
10、管物控部主管质量成本管理过程 质量成本分类 质量成本计划制订 质量成本数据收集 质量成本核算分析 质量成本的控制电脑/统计工具质量成本达标率65%管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员品质成本管理作业指导书年度质量成本计划 、质量成本部门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表质量成本项目一览表中所展现的各项数据用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 11/24过程编号：M4 内部审核管理过程 过 程 负 责 人 ：
11、管 理 者 代 表 内部审核管理过程 内部审核计划 体系、产品、过程审核 审核报告 纠正预防要求 结果验证 提交管理评审电脑、办公用品、通讯工具、检查表等纠正预防回复及时率75%管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人内部审核管理程序不符合纠正和预防程序内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告） 、改善结果、其他改善要求审核计划、审核通知、ISO/TS 标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 12/24过程编号：M5 数据分析管理过程 过 程
12、 负 责 人 ： 管 理 者 代 表 数据分析管理过程 制定数据分析办法 收集统计数据 数据分析统计检讨和改进 提交管理评审电脑、数据表按各部门目标进行考核公司领导层、各部门经理、主管数据分析与改进程序业绩报告、评审报告、绩效提升或改进公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 13/24过程编号：M6 持续改进过程 过 程 负 责 人 ： 各 部 门 经 理 过程编号：M7 纠正预防管理过程 过 程 负 责 人 ： 各 部 门 经 理持续改进
13、过程 确定改进项目 制定优先减少计划 对主要项目进行改进 改进效果确认 提交管理评审QC 七大工具、电脑、数据表持续改进项目完成率90%品质类品质目标（参考年度品质计划）各部门经理、主管、相关措施实施人员不符合纠正和预防程序、持续改进程序、管理评审程序改进报告、评审结果、优先减少计划公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备各部门主管、相关措施实施部门及其人员用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 14/24过程
14、编号：S1 文件管理过程 过 程 负 责 人 ： 质 量 部 主 管纠正预防过程 发生不符合项目 发出纠正预防要求单 制定纠正预防措施 纠正预防措施实施 效果确认及关闭 建立标准化纠正预防（客户抱怨）有效率90%管理评审程序、不符合纠正和预防程序纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室公司管理层、部门主管、文件编制人员、文件管理员、文件接收及使用人员用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 江苏汇成光电
15、有限公司过程分析图 页码： 15/24过程编号：S2 记录管理过程 过 程 负 责 人 ： 部 门 文 员 文件管理过程 文件的编写与审批 文件的接收与发行 文件的受控管理 文件的变更管理 文件的回收管理 文件的存档管理文件受控率100%文件发放有效性95%CSR 回复及时率95%文件和资料管理程序外部文件管理程序最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 记录表、目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、记录人员、各部门文员、部
16、门主管、文管员、管理者代表用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 16/24过程编号：S3 人力资源管理过程过 程 负 责 人 ： 人 力 资 源 部主 管 记录管理过程 记录的产生 记录的审批 记录的装订 记录的保存 记录的保管 记录的作废记录保存将作为提供各流程计算绩效的输入记录管理程序、文件和资料管理程序完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 人力资源管理
17、过程 提出岗位技术需求 制定培训计划 编制培训教材 组织培训实施 培训考核反馈 保存培训档案培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等） 、员工培训计划达成率95%培训出勤率85%培训满意度80 分培训合格率99%培训专员、合格讲师、培训人员员工培训管理程序、职位说明书、记录管理程序、应急管理程序培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、心得报告、考核结果、培训教材岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码：
18、17/24过程编号：S4 生产设备管理过程 过 程 负 责 人 ： 设 备 管 理 员 生产设备管理过程 设备的申购； 设备的验收； 设备的领用； 设备的使用； 设备的维护保养； 设备的维修； 设备的报废处置。设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等机台保养达成率100%设备故障停机率5%-WB设备故障停机率2%-CP设备故障停机率1.75%-COG设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管生产设备管理程序、生产设备释放/验收程序，生产设备零配件管理程序，设备操作指导书、生产绩效管理程序、应急管理程序设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备
19、利用率报告、设备维修记录、备件库存计划产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 18/24过程编号：S5 采购管理过程 过 程 负 责 人 ： 采 购 部 主 管 采购管理过程 接收采购计划 供应商资源确认 供应商的选择与定期评 价 下采购订单 订单纳期跟催 来料质量检验 质量/退货反馈追踪电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、计算器到货及时率：98%到货合格率：95%采 购 部主管、采购员、检验员采购管理程序、进货检验程序书、应急管理程序,供应
20、商管理程序书采购订单、预期到达物料合格供应商名录、供应商质量体系开发计划、供应商定期评价表客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 19/24过程编号：S6 产品标识与追溯性管理过程过 程 负 责 人 ： 生 管 物 控 部主 管 标识与追溯性管理过程 来料标识与追溯 物料标识与追溯 制程标识与追溯 成品标识与追溯 出货标识与追溯 不合格品标识与追溯各种报表、各类标签、区域线、标识的准确性90%仓管员、检验员、制造主管产品鉴别追溯程序、7S 管理程序标签、标识牌、
21、报表记录、入库记录、出货记录、交运单材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 20/24过程编号：S7 产品防护管理过程过 程 负 责 人 ： 生 管 物 控 部主 管 产品防护管理过程 产品的搬运方法 产品贮存的环境要求 产品贮存的高度要求 产品的贮存期限要求 过期物品的处理 条种条件的管制搬运工具、仓库、栈板、容器、物料架、氮气柜产品防护完好率100%仓库管理员、搬运工、出货检验员产品鉴别追溯程序、储存搬运包装出货程序、7S 管理程序符合要求的储存条件、温湿度管
22、理表、重检记录产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 21/24过程编号：S8 计量设备管理过程过 程 负 责 人 ： 可 靠 度 实 验 室 主管 计量设备管理过程 量测设备的申购； 量测设备的验收； 量测设备的使用； 量测设备的校验； 量测设备的维修； 量测设备的损坏与处置。计量设备操作说明书、标准量块、标准件、仪校水平台仪器校准计划的完成率100%MSA 计划完成率100%计量设备使用人、校验人员、计量设备使用部门测量设备校准管理程序书,测量系统管理程序书测量设备台
23、帐、测量设备维护保养计划、MSA 计划、检验合格证、设备标签、验收记录 、 校准记录、GR&R 分析报告 测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 22/24过程编号：S9 产品监视和测量管理过程 过 程 负 责 人 ： 品 保 部 主 管 监视和测量管理过程 接收检验要求单 抽样检验 检验结果判定 检验结果通报 出具检验报告 贴合格或不合格标签 不合格品转移显微镜， p10 等1 次批退率7%-WB1 次批退率0.2%-CP1 次批退率1
24、0%-COG检验员、作业员不合格品管理程序、进料/制程中/成品最终检验程序、检验规范、应急管理程序首件记录、巡检记录、出货检验报告、全尺寸检验记录、检验报告单、检验后标识的产品检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 23/24过程编号：S10 不合格品管理过程 过 程 负 责 人 ： 品 保 部 主 管 不合格品管理过程 标识并隔离不合格品 反馈信息 提出处理意见 采取纠正预防措施 跟踪验证 保存记录 标准化标签、隔离场所、物料箱、检验设备与仪器、返工作业工具等二次批退率0%；检验员、品保部主管、制造部主管、不合格品管理程序、不符合纠正和预防程序应急程序管理不合格品记录表、不合格品处理单、制程异常单、不合格标签、标识的不合格品、原物料不合格品、生产制程抽样检验不合格品、客户退回不合格品、可疑产品用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： 24/24
