1、永发印务三级文件 WF.SOP.D-07 采购物料异常处理规范 2013-A 保密文件 禁止复印第 1 页 共 6 页永发印务（东莞）有限公司文件名称 文件编号 版本：2013-A采购物料异常处理规范 WF.SOP.D-07 生效日期：2013-08-01作成 王红霞 审核 艾永忠 批准 范诵发放范围 品质管理部、技术中心、物控部、工程部、行政人事部、生产部、储运部、胶印车间、凹印车间、模烫车间、后加工车间。1 目的通过规范采购物料异常处理流程，完善对公司采购物料的管理和控制手段。2 适用范围适用于本公司采购物料异常处理的相关活动。本文件提出的采购物料包括物控部采购的原辅材料、技术中心采购的板
2、材、生产部发外加工或采购的物料、工程部采购的零配件以及行政人事部采购的办公用品等。3 职责3.1 品管部职责-1）品管部负责确保本文件得到有效实施并及时更新-2）品管部负责对各部室/车间所反馈异常物料情况进行调查、核实、损失统计并反馈采购部门进行处理。3.2 物控部：负责与供应商沟通和跟进处理本部门所采购物料的异常情况。3.3 技术中心：负责与加工商沟通和跟进处理本部门所加工版材的异常情况。3.4 生产部：负责与加工商沟通和跟进处理发外加工或采购产品的异常情况。3.5 工程部：负责与供应商沟通和跟进处理本部门所采购设备零备件的异常情况。3.6 行政人事部：负责与供应商沟通和跟进处理本部门所采购
3、办公用品的异常情况。3.7 物料使用部门/车间职责：负责对使用物料质量的监督，发现异常时进行反馈。4 术语和定义（无）5 作业程序5.1 原辅材料异常处理规范：5.1.1 来料验收时发现异常：对于无法使用异常物料，IQC 报品管部经理审核后直接拒收，同时通知物控部；对于破损、湿水、撞烂等不良拍照取证后，IQC 估算损失数量后可直接在收货单上扣数，将不良图片发物控部反馈供应商确认，并在原纸标签标注扣数数量进行签字确认并标识好，以便后续生产过程中与实际损失进行核对。永发印务三级文件 WF.SOP.D-07 采购物料异常处理规范 2013-A 保密文件 禁止复印第 2 页 共 6 页5.1.2 性能
4、检测发现异常时：IQC 判定批次质量不合格时，将不合格信息反馈品管部经理处理，供应商管理专员按照品管部经理处理意见出具书面来料异常反馈单 ，递交物控部反馈供应商处理：1）对于已决定退货物料：供应商管理专员通知 IQC 贴上来料不合格品标识并进行隔离，以免误用。2）对于已决定挑选使用物料：供应商管理专员出具书面内部联络单 ，通知各个使用部门统计各项损失并报品管部，最终由供应商管理专员汇总核算最终损失，出具书面来料异常反馈单交物控部向供应商索赔。5.1.3 生产使用过程中发现异常1）发现工序应对不良物料做隔离处理，同时填写质量异常报告单并附不良物料原始样、不良物料原始品标卡、不良物料所生产的产品不
5、良样交供应商管理专员处理。2）供应商管理专员收到反馈后，应立即到现场了解详细情况，并进行拍照、取证后做出初步处理决定，对于无法继续使用物料要求车间全部隔离封存并贴黄色来料不合格品标识，并要求车间做退仓处理，对于未贴黄色来料不合格品标识异常物料仓库将拒绝接收，对于无法判定异常物料上报品管部经理做出处理决定。3）供应商管理专员按照最终处理决定出具书面来料异常反馈单交物控部反馈供应商处理。对于有经济损失的来料异常反馈单 ，应同时复印给财务部一份，并通知财务部停止该供应商货款支付，直到供应商将异常物料问题最终处理后方可恢复正常付款。4）物控部发出来料异常反馈单并要求供应商于 3 个工作日内回复书面处理
6、意见及纠正预防措施报告；逾期未做回复者将按照我司意见处理。5）当供应商提出与我司处理意见不一致处理意见时，由物控部联系供应商与物控部分管领导进行协商，由物控部分管领导做出最终处理意见。6）当物控部将此单已经处理完毕时复印两份一份交财务部对账用，物控部留一份存档，将原件交品管部对纠正预防措施进行跟进关闭。5.2 发外加工模版异常处理规范：5.2.1 模版验收时发现异常：验收部门直接拒绝签收，同时通知技术中心。5.2.2 模板使用过程中发现异常：发现部门写质量异常报告单上报供应商管理专员，供应商管理专员收集不良信息、核算经济损失写来料异常反馈单交技术中心反馈加工商处理。对于有经济扣款的来料异常反馈
7、单同时复印给财务部一份，并通知财务部停止该供应商货款支付直到供应商将异常物料问题最终处理后恢复正常付款。5.2.3 技术中心跟进对于发出去的来料异常反馈单要求加工商于 3 个工作日内回复书永发印务三级文件 WF.SOP.D-07 采购物料异常处理规范 2013-A 保密文件 禁止复印第 3 页 共 6 页面处理意见及纠正预防措施报告；逾期未做回复者将按照我司意见处理。5.2.4 当加工商提出与我司处理意见不一致处理意见时由技术中心做出初步处理决定，由技术中心分管领导做出最终处理意见。5.2.5 当技术中心将此单已经处理完毕时复印两份一份交财务部对账用，技术中心留一份存档，将原件交品管部对纠正预
8、防措施进行跟进。5.3 发外加工产品异常处理规范：5.3.1 发外加工成品回厂由 OQC 抽检或全检发现异常时应收集不良样、不良比例等信息写书面质量异常报告单上报供应商管理专员处理，同时将不合格品进行标识隔离以免误用。5.3.2 供应商管理专员收到质量异常报告单应立即写来料异常反馈单交生产部反馈加工商进行处理。5.3.3 生产过程中发现发外加工产品有异常时应立即写 WF068质量异常报告单将不良信息反馈供应商管理专员，供应商管理专员须到现场确认不良、拍照、取证、核算损失并写书面来料异常反馈单交生产部反馈加工商处理。5.3.4 生产部跟进对于发出去的来料异常反馈单要求加工商于 3 个工作日内回复
9、书面处理意见及纠正预防措施报告；逾期未做回复者将按照我司意见处理。5.3.5 当加工商提出与我司处理意见不一致处理意见时由生产部做出初步处理决定，由生产部分管领导做出最终处理意见。5.3.6 当生产部将此单已经处理完毕时复印两份一份交财务部对账用，生产部留一份存档，将原件交品管部对纠正预防措施进行跟进。5.4 设备零配件异常处理规范：5.4.1 使用部门发现设备零配件有异常时反馈工程部，由工程部负责直接与供应商沟通处理异常5.5 办公用品异常处理规范：5.5.1 使用部门发现办公用品有异常时反馈行政人事部，由行政人事部负责与供应商沟通处理异常。5.6 异常情况处理规范：5.6.1 未使用前发现
10、异常时我司将做直接退货处理，避免给双方带来更多的损失。5.6.2 在使用过程中发现异常我司将核算所有已造成损失及影响损失，由供方承担。5.6.3 因物料异常未及时处理耽误我司生产时将核算一切生产损耗损失，由供方承担。5.6.4 因物料异常导致产生不合格品时，不合格品报废所有损失由供方承担；若影响检验永发印务三级文件 WF.SOP.D-07 采购物料异常处理规范 2013-A 保密文件 禁止复印第 4 页 共 6 页效率时，核算影响损失由供方承担。6 支持文件7 相关表格-1）WF068质量异常报告单-2）WF052来料异常反馈单8 修改记录版本号/修订号 修改原因 修改内容 修订部门 修改人
11、生效日期2013-A 首版 品质管理部 王红霞 2013-08-019 附件（无）1）附件一： 原辅材料异常处理流程图原辅材料IQC 判定处理品质经理判定供应商管理员反馈物控部处理反馈供应商管理员供应商管理员判定并反馈物控部物控部跟进处理物控分管领导最终处理意见总经理审批来料检验异常 性能检测异常 生产使用异常拒收、通知物控扣数、标签注明永发印务三级文件 WF.SOP.D-07 采购物料异常处理规范 2013-A 保密文件 禁止复印第 5 页 共 6 页2）附件二：发外加工模板异常处理流程图发外模板技术中心跟进处理技术中心分管领导最终处理意见总经理审批验收时发现异常 生产使用异常拒收、通知技术中心反馈供应商管理员供应商管理员判定并反馈技术中心永发印务三级文件 WF.SOP.D-07 采购物料异常处理规范 2013-A 保密文件 禁止复印第 6 页 共 6 页3）附件二：发外加工产品异常处理流程图发外产品OQC 检验发现异常生产工序发现异常总经理审批生产部跟进处理生产部分管领导最终处理意见供应商管理员判定并反馈生产部心反馈供应商管理员
