1、武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目1 / 20质量保证计划武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目2 / 20目录1 质量保证计划 31.1 综述 31.2 项目质量管理体系 31.2.1 质量方针 31.2.2 质量目标 31.3 质量控制责任体系 42 项目主要人员的质量管理责任 52.1 项目经理质量管理责任 52.2 施工经理质量管理责任 52.3 质量经理的质量管理责任 52.4 系统工程师的质量控制
2、责任 62.5 质量检查员工作职责 73 安装工程质量管理程序 84 质量控制要素 104.1 过程质量控制 104.2 设备、材料的储藏 104.3 工艺样板计划 104.4 工人的培训和技术交流 104.5 计量仪器 114.6 测试和检验 114.7 预防质量缺陷重复发生的措施 125 质量事故处理程序 136 安装工程质量验收程序 147 质量会议制度 158 质量文件 15武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目3 / 209 质量验收检查单 16武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H20
3、14-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目4 / 201.质量保证计划1.1 综述本质量保证计划是为实施武汉生物制品研究所有限责任公司 102 车间的流体工艺管道系统改造工程编制，该计划仍需在授予合同后或项目开工前报业主、监理进行修正，更改和报批。我们的验收标准是符合国家和相应的行业规范及公司内部的质量手册。质保期为 12 个月。1.2 项目质量管理体系1.2.1 质量方针强化质量意识，追求业主满意，创建精品工程，恪守社会责任。1.2.2 质量目标达到监理和业主制定的标准。关注过程控制，减少施工过程中的质量缺陷。将无缺陷设为质量目标。通过质量缺陷预防措施
4、，及时关闭整改项，以实现质量目标。武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目5 / 201.3 质量控制责任体系业主、管理公司、监理项目经理施工经理质量经理系统工程师质检员 A 质检员 B 质检员 C施工班组 C施工班组 A 施工班组 B武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目6 / 20武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目7
5、 / 202.项目主要人员的质量管理责任2.1 项目经理质量管理责任负责对本项目中所有与工程质量相关的工作进行协调。与监理的项目经理组织项目有关的会议：项目组会，进度会和质量会议等。作为文档工作的一部分，要确保向监理和业主提交所有必需的资料。建立与各方面的质量沟通的程序。对采购、安装、测试和试车工作中的进度和质量控制进行检查。审查和签署所有安装质量文件(如竣工图纸等)。2.2 施工经理质量管理责任协助项目经理制定质量计划和文件、参与项目质量管理工作。监督检查质量工程师、系统工程师、施工班组对质量文件的执行情况，及时向项目经理汇报。在项目经理不在现场期间代理项目经理的质量责任。每天的工作例会总结
6、当天的质量工作，明确第二天的关键工序、关键部位的施工工法。检查、监督质量工程师、系统工程师对于施工班组的技术交底。2.3 质量经理的质量管理责任按照本公司的质保体系，基于业主和监理的要求和合格工程质量目标，质量经理将在开工前十天内建立项目部的质量保证程序，并呈报给监理的质量保证部门。开工前七天内将监理批准的项目质量保证程序发给现场系统工程师执行。开工前七天内培训质量管理人员，确保按质量保证程序开展工作。每周末检查现场施工中质量管理工作是否符合质保程序及规范要求。主持每周的施工质量管理会议。会议纪要需报监理。武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限
7、责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目8 / 20编写本项目的检查和测试计划( SITR)，并报监理批准。按时参加业主或监理主持的质量会议并落实会议要求。每周定期汇报施工中发生的质量问题整改措施。组织到货质量控制检查，并将有关记录呈报监理。检查在现场库房的材料管理情况。保持对所发的 NCR 进行登记，保存测试和检查的准确记录，并将记录报监理项目工程师和质量工程师。经常与监理质量代表保持沟通，及时解决存在的质量问题。2.4 系统工程师的质量控制责任2.4.1 工程师要对其负责的设施质量方面负责。其职责为：编写本项目的质量计划，建立本系统的质量保证 / 质量控制的制度, 报监理批准后执行。建立
8、 QA/QC 文档，并负责在施工当中贯彻执行。进行现场质量检查，纠正任何质量不符合项或质量缺陷。编写每一步施工的具体工法，负责与其他工种协调现场空间管理，成品保护和工序的移交程序。2.4.2 尤其是要落实如下有关质量的工作：绘制和编写施工图纸以及工法说明，报监理批准。按监理要求准备并提交产品样品和工法模型。在施工前向施工队做技术和质量交底。组织并协调项目主材的出厂前质检，运输，搬运，和储存。参加到货质量控制检查，并存档。检查工人的资质，每名熟练的工人，如焊工，都要提供证书和工法样品，以便确定资质。向监理提供合格工人的完整名单和其资质证书的复印件以及现场测试记录。按照工法说明查看并批准预制件的质
9、量。武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目9 / 20每天检查现场的预制工作。按照工法说明查看并批准现场安装质量。制定并管理竣工文件。每天检查试车工作。领导预先验收工作，并提出整改单。每天检查检定工作。按时参加监理主持的质量会议并落实会议要求。每天到现场检查，发现问题，责令整改; 严重时停工、整顿、整改。每月末对各施工班组的工作从质量角度给予评价，作为考核的依据。负责每项施工验收报验工作参加本公司的质量会议2.4.3 质量检查员工作职责参加项目部组织的每周质量会议，解决工程施工中的质量问题。贯彻落实监理
10、和公司的质量控制程序。每天检查指导施工人员施工作业，每周检查施工人员自检、互检情况。 2.4.4 发现质量问题及时上报质量经理，并提出整改方案。2.4.5 保持对所发的 NCR 进行登记，保存测试和检查的准确记录，并将记录报给监理项目工程师和质量工程师武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目10 / 20批准3 安装工程质量管理程序样品和试样提交提交完成材料设备运输和存放进场质量检验现场储存施工人员资格审查施工条件检查加工预制资格认证预制加工检查现场施工检查试车预验收竣工图和验收资料提交验收申请批准存档检
11、查记录和报告入场检验记录和报告审查记录检查记录认证记录检查记录检查记录和纠错措施试车记录预验收记录/尾工整改关闭竣工图和验收 资料存档竣工报告施工工法拒绝启动合格证、质量证明文件材料合格证上岗证和操作证施工图出场检查（如适用）完成武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目11 / 20技能考核技能培训入场检查供应商选择联动试车单体调试系统调试分析缺陷、整改质量控制和保证体系培训样品和样板提交试运行材料质量控制培训和考核质量体系 ISO9001 施工机械、设备和仪器 施工质量检查控制技术澄清Pr储存 客户需求
12、国家规范业主或代表检查校准和维护施工工法 质量文件存档现场检查和记录施工人员资格认证质量和状态认证武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目12 / 204 质量控制要素4.1 过程质量控制本项目由于是高标准质量工程，在施工过程中我公司将加强各级质量检查力量。工程配备专业的质检员，根据我公司的质量管理程序，质量系统将得到保证，各工序的施工将在整个质检程序的控制下进行，施工围绕质量工作进行。设备、材料在采购和验收环节的 QA/QC4.1.1 任何材料和设备采购前或施工作业前，要报送样品、样本、和质检证， 或工
13、艺模型由监理批准，经监理批准签字以后，将这些样本、样品、模型编号留存，以便到货以后核对和检查。4.1.2 所有到货的设备和材料，包括监理或业主提供的设备和材料都要对照订货清单和技术说明的要求，核对规格和尺寸。同时检查并保留合格证、出厂检测、质保书报告，作为报监理和当地质检站的竣工资料的必需材料。4.1.3 以上所有设备和材料的到货验收，都要邀请监理的质量工程师或系统工程师到场，同时验收并签字。4.2 设备、材料的储藏4.2.1 设备和材料包括业主提供的设备和材料的储藏要防水、防晒、防污染。4.2.2 材料的储藏应满足材料的存放要求，不得随意堆放，以防损坏。4.2.3 大件材料的储藏要码放整齐，
14、进行覆盖。4.2.4 小件材料的储藏要入库上架，注意封装完好。武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目13 / 204.3 工艺样板计划一项新的工作开始时，我们将先做一个样板，这个样板可以为永久工程的一部分。样板所采用的材料和施工工艺是经过设计认可批准，能够反应整个工作的特性，并达到基本的质量标准要求。样板经监理认可后，方可以进行大面积施工。所签署的样板批准单一式 4 份。4.4 工人的培训和技术交流4.4.1 所有工人上岗前，项目部质量人员要对其进行质量培训，培训的内容包括：项目质量控制计划质量通病防治
15、手册本项目质量控制重点、难点特殊工种作业培训培训方式采用幻灯片、图片、实物、实际演示等。4.4.2 特殊工种持证上岗，项目部验证后，并将证件复印件留存。4.4.3 特殊工种考试合格后，给合格人员编号后上岗，包括：焊工、自动焊工、电工、油漆工、钳工等。4.4.4 质量人员在现场检查过程中，发现质量问题现场纠正和就地培训。4.4.5 在施工过程中，针对不同材质进行现场加强性培训。 4.4.6 经常与职工沟通施工中技术上的难点，鼓励职工开展技术交流工作。4.5 计量仪器4.5.1 现场测试用的所有检查，测量和测试设备(IMTE)要按公认的国家有效标准来校准。校验期最长不得超过一年，或按厂家的建议校准
16、。质量经理要准备 IMTE 登记表，附上合格证复印件，交监理质量工程师批准武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目14 / 204.5.2 定期或依照厂家的建议检查，校准检测设备.4.5.3 检测设备专人管理4.5.4 制定并严格按照操作方法、步骤使用。4.5.5 制定出对竣工的系统或工程进行测试和试车的程序。4.6 测试和检验4.6.1 测试和检验是保证工程质量的重要方法4.6.2 系统工程师负责制定出测试和检验计划报监理批准, 并负责该计划的执行。4.6.3 通过对整改项打勾的方式来进行缺陷项的整改和
17、关闭整改单，并反馈给监理项目工程师和质量工程师来关闭缺陷项。4.6.4 质量经理要保存测试和检查的准确记录并要保持对所发的 NCR 进行登记。4.6.5 质量经理负责配置和监督质量人员进行质量内审和外审（监理）.编写质量内审程序和审查安排。4.6.6 根据需要，要请合格的和注册的第三方进行检测。4.7 预防质量缺陷重复发生的措施4.7.1 工人进场后，按照批次，进行质量培训，将过去曾经发生过的质量缺陷以图片形式教育工人.4.7.2 每个工序的施工都制定出质量标准.4.7.3 质量经理和工程师一起编写技术交底，并详细地交代给工人.4.7.4 每日的质量现场巡检邀请监理质量人员参与，以便及时发现质
18、量缺陷，及时发出质量不符合项报告, 及时进行整改.4.7.5 对于来自业主、监理的质量不符合项报告，都必须积极予以响应。4.7.6 每天下午下班前管理人员碰头会上，汇集当天的质量问题，制定出解决办法.4.7.7 每天早晨的会议，向全体工人通报质量问题，落实解决措施.武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目15 / 204.7.8 同样的质量问题不允许重复发生4.7.9 制定质量奖惩办法，向施工质量突出的工人发放质量奖励卡，每个卡 10 元人民币。4.7.10 每周评选个人和班组的质量明星4.7.11 将容
19、易发生质量问题的工序的照片，张贴在现场公告板上，以起到警示和预防 的作用。5.质量事故处理程序质量事故质检员质量工程师 现场调查整改方案业主、监理、监理批准 整改 复查武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目16 / 20武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目17 / 20YesNOYesNoP: 总工程师C: 质量经理 r6.安装工程质量验收程序施工工法编制准备施工工法报告启动工法适用性测试检验准备及安排测试检验
20、适用性现场施工设备安装垂直度检查单体测试环路测试通电测试系统试运行移交结束测试记录测试记录移交记录和报告测试记录检验记录及整改通知洁净室测试 测试报告独立第三方(P: 执行C: 检查,A: 批准)P: 总工程师C: 项目经理/副经理P: 总工程师C: 项目经理/副经理A: 业主P: 总工程师C: 质量经理P: 总工程师C: 项目经理/副经理A: 业主P: 总工程师C: 质量经理P: 总工程师C: 质量经理A: 业主P: 总工程师C: 业主P: 总工程师C: 业主P：质量经理C: 业主A: 业主P: 总工程师C: 质量经理A:业主P: 总工程师C: 质量经理A: 业主P: 独立第三方C: 业主A
21、: 业主武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目18 / 207.质量会议制度监理召开的质量会议项目经理组织的工程施工预备会。图纸会审每周的施工质量会议工程师对项目关键工序、关键部位施工工法的分析会系统工程师对班组的技术交底会每周施工进度/安全/质量协调会每日班前工具箱会议每天的施工总结会8.质量文件质量文件包括施工质量计划，施工图纸，工法说明，检查和测试计划和记录，质量不符合项下整改通知， 主材合格证书、操作和维修手册、备品备件清单、以及竣工图纸等，包括但不局限于以下内容： 施工工法说明安全施工技术方案
22、图纸会审记录材料进场检验记录技术交底施工日志质量事故报告工程质量整改通知单设计变更通知单隐蔽工程验收记录武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目19 / 20设备、物资，工法模型报审表物资报验申请表设备开箱检验记录电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 GB50303-2002检验批质量验收记录表 GB50303-2002普通灯具安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002设备试运转记录表 系统运行记录表工程系统调试验收记录表 GB50243-2002单位工程竣工验收证明书单位工程竣工图登记表单位工程竣工报告书9 质量验收检查单系统/管线与 P&ID 相符。分系统与规范相符。竣工文件完整，正确。绝缘电阻测试在范围以内，并记录。电缆、桥架标识完整。各种操作手册、使用手册、使用说明书完整。测试报告完整，正确。标定证书完整。 仪表经过校准。整改单完整，完成日期符合要求。武汉新华中欣生物工程设备有限公司文件编号 H2014-4-7-02武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证计划工程名称 流体管道项目20 / 20最终验收完整。
